县级烟草专卖局(分公司)卷烟营销部市场走访及客户服务安全台账

县级烟草专卖局(分公司)卷烟营销部市场走访及客户服务安全台账一、市场走访安全基础信息台账（一）走访人员基本信息序号姓名岗位联系方式应急联系人应急联系电话安全培训情况持证情况1张三市场经理138XXXX1234李四139XXXX56782025年12月完成年度安全培训，考核合格持有烟草专卖执法检查证、交通安全培训合格证2王五客户经理137XXXX9012赵六136XXXX34562025年12月完成年度安全培训，考核合格持有烟草专卖服务资格证、急救培训合格证3孙七市场稽查员135XXXX7890周八134XXXX23452025年12月完成年度安全培训，考核合格持有烟草专卖执法检查证、消防安全培训合格证（二）走访区域及风险等级划分区域编号区域名称覆盖零售客户数量主要风险类型风险等级重点关注对象A001城区中心商圈120人员密集易发生踩踏、店铺消防安全隐患高大型连锁超市、品牌烟酒专卖店A002城郊结合部85道路交通安全风险、部分店铺无正规经营资质中小型便利店、夫妻店A003乡镇集市区域60偏远地区通讯不畅、突发疾病救援困难中农村零售网点、集市临时摊位A004山区村落区域35道路崎岖易发生交通事故、野生动物侵扰高山区零散零售客户（三）走访设备及安全装备台账设备名称数量配备人员检查维护日期状态备注执法记录仪5台市场稽查员、市场经理2026年2月15日正常每台设备内存容量64G，电池续航8小时手持终端PDA8台客户经理、市场经理2026年2月14日正常安装有烟草专卖零售客户管理系统、安全预警APP急救包4个全体走访人员2026年2月10日正常包含绷带、止血棉、创可贴、消毒喷雾、速效救心丸等防刺背心3件市场稽查员2026年2月12日正常符合国家警用装备标准灭火器（便携式）6个走访车辆、重点区域走访人员2026年2月16日正常有效期至2028年2月二、市场走访日常工作安全台账（一）每日走访计划及执行情况2026年2月19日走访人员计划走访区域计划走访客户数量实际走访客户数量出发时间返回时间途中异常情况处理结果张三A001城区中心商圈15158:3012:00无完成客户拜访、库存盘点、需求收集工作王五A002城郊结合部12119:0012:30走访至第8家客户时，该店铺因电路故障临时关门已电话与店主沟通，约定2月20日上午补访孙七A004山区村落区域878:4513:15途中遇到小型山体滑坡，道路临时阻断配合当地交通部门清理道路，调整走访顺序，优先拜访道路畅通的客户，剩余1家客户改期至2月21日2026年2月20日走访人员计划走访区域计划走访客户数量实际走访客户数量出发时间返回时间途中异常情况处理结果张三A003乡镇集市区域10108:2012:10无完成集市摊位客户的合规经营检查、政策宣传工作王五A002城郊结合部13138:5012:40补访2月19日未拜访客户，同时完成新计划客户走访所有客户均完成拜访，收集到3条客户关于新品卷烟的需求建议孙七A004山区村落区域998:3013:20无完成剩余客户拜访，排查出2家店铺存在消防安全隐患，已下达整改通知书（二）走访过程安全检查记录检查日期检查人员检查区域检查项目存在问题整改要求整改期限复查情况2026年2月10日张三A001城区中心商圈店铺消防安全3家店铺灭火器过期、2家店铺应急通道堆放货物立即更换过期灭火器，清理应急通道障碍物2026年2月15日2026年2月16日复查，所有问题已整改完毕2026年2月12日孙七A004山区村落区域道路交通安全部分山区道路无防护栏、弯道处无警示标识向当地交通部门提交道路安全隐患报告，建议增设防护栏和警示标识2026年3月31日待交通部门处理后复查2026年2月16日王五A002城郊结合部店铺经营安全4家店铺未安装监控设备、1家店铺现金存放无安全保障建议安装监控设备，将现金存入银行或使用保险柜存放2026年2月28日2026年2月20日电话回访，3家店铺已安装监控，1家店铺正在筹备中，现金存放问题已整改（三）走访车辆使用及安全台账车辆编号车辆型号驾驶员年检日期保险到期日期日常维护日期维护项目异常情况记录C001大众朗逸张三2026年6月2026年8月2026年2月10日更换机油、机滤，检查刹车系统无C002丰田卡罗拉王五2026年7月2026年9月2026年2月11日更换空气滤芯，检查轮胎气压2026年2月15日行驶中发现左后轮胎压不足，已及时充气C003哈弗H6孙七2026年5月2026年7月2026年2月12日更换变速箱油，检查悬挂系统无三、客户服务安全管理台账（一）零售客户基本信息及安全需求台账客户编号客户姓名店铺名称地址经营面积安全需求类型已提供服务内容后续服务计划K0001刘甲诚信烟酒行城区中心商圈XX路12号80㎡消防安全培训、店铺防盗指导2025年11月组织消防安全培训，2026年1月安装防盗报警器2026年3月进行消防安全隐患复查K0002陈乙便民便利店城郊结合部XX街45号30㎡道路交通安全提醒、商品陈列安全指导2026年1月发放交通安全宣传手册，2026年2月指导商品规范陈列2026年2月25日上门回访陈列情况K0003林丙乡村小卖部乡镇集市区域XX村78号20㎡突发疾病急救知识培训、通讯设备保障建议2025年12月开展急救知识培训，2026年1月协助安装信号增强器2026年3月检查信号增强器使用情况K0004黄丁山区烟酒店山区村落区域XX组34号25㎡道路交通安全防护、野生动物侵扰应对指导2026年1月发放道路安全防护装备，2026年2月讲解野生动物应对方法2026年2月22日上门查看防护装备使用情况（二）客户服务过程安全事件记录事件编号发生日期涉及客户事件类型事件描述处理措施处理结果客户满意度S00012026年1月5日K0002陈乙商品安全店铺内部分卷烟因受潮出现霉变1.协助客户清理霉变卷烟，登记损失数量；2.联系物流部门更换受潮卷烟；3.指导客户做好卷烟防潮存储工作已完成卷烟更换，客户掌握防潮存储方法满意S00022026年1月20日K0003林丙人员安全店主在店铺内突发高血压头晕1.立即拨打120急救电话；2.为店主提供急救包内的降压药物；3.联系店主家属前往医院店主及时得到救治，已康复出院非常满意S00032026年2月8日K0001刘甲消防安全店铺内电器短路引发小型火灾1.协助店主使用灭火器灭火；2.拨打119报警电话；3.配合消防部门调查火灾原因火灾及时扑灭，未造成重大损失，已指导店主更换合格电器设备满意（三）客户安全培训及宣传台账培训日期培训主题培训方式参与客户数量培训内容培训讲师考核情况2025年11月10日店铺消防安全知识培训线下集中培训50火灾预防常识、灭火器使用方法、应急逃生技巧孙七48人考核合格，2人补考后合格2025年12月15日突发疾病急救知识培训线上直播培训80心肺复苏操作流程、常见疾病急救方法、急救包使用说明王五75人考核合格，5人补考后合格2026年1月20日道路交通安全及防盗知识培训线下分片培训60出行交通安全注意事项、店铺防盗技巧、监控设备使用方法张三58人考核合格，2人补考后合格2026年2月10日卷烟存储安全及防骗知识培训线上录播培训90卷烟防潮防虫存储方法、网络诈骗识别技巧、货款安全保障措施张三87人考核合格，3人补考后合格四、安全应急管理台账（一）应急预案制定及更新记录预案编号预案名称制定日期最近更新日期主要涵盖场景负责部门演练计划Y001市场走访突发交通事故应急预案2024年5月2025年12月走访途中发生车辆碰撞、人员受伤等交通事故卷烟营销部、安全管理科每季度组织1次演练Y002客户服务过程中突发疾病应急预案2024年6月2025年12月客户或走访人员突发心脏病、高血压等疾病卷烟营销部、医务室每半年组织1次演练Y003市场走访及客户服务消防安全应急预案2024年7月2025年12月店铺火灾、走访区域火灾等消防安全事件卷烟营销部、消防安全科每半年组织1次演练Y004山区走访突发自然灾害应急预案2024年8月2025年12月山区道路滑坡、泥石流、暴雨等自然灾害卷烟营销部、应急管理科每年组织1次演练（二）应急演练记录及评估演练编号演练日期演练主题参与人员演练场景演练过程存在问题改进措施L0012025年9月10日市场走访突发交通事故应急演练全体走访人员模拟走访途中与其他车辆发生碰撞，造成走访人员轻微受伤1.立即拨打120和122电话；2.对受伤人员进行简单急救处理；3.保护事故现场，配合交警调查；4.向部门领导汇报情况部分人员对急救流程不熟悉，现场秩序略显混乱组织专项急救技能培训，完善现场秩序维护流程L0022025年12月15日客户服务过程中突发疾病应急演练客户经理、市场经理模拟客户在店铺内突发心脏病晕倒1.立即拨打120电话；2.为客户服用急救药物；3.进行心肺复苏操作；4.联系客户家属部分人员心肺复苏操作不规范，急救药物使用不熟练邀请专业医生进行心肺复苏实操培训，组织急救药物使用模拟练习L0032026年1月20日市场走访及客户服务消防安全应急演练全体走访人员、部分零售客户模拟店铺内电器短路引发火灾1.立即拨打119电话；2.使用灭火器灭火；3.组织人员疏散；4.配合消防部门灭火部分客户应急逃生意识不强，灭火器使用不熟练加强对零售客户的消防安全宣传培训，定期组织店铺消防演练（三）安全事件应急处置记录事件编号发生日期事件类型涉及人员事件详情处置流程处置结果后续改进措施E0012025年10月8日交通事故张三走访途中因雨天路滑与前方车辆追尾，张三轻微擦伤1.拨打120和122电话；2.进行简单伤口处理；3.配合交警处理事故；4.向部门领导汇报张三已康复，事故责任已认定，车辆已维修完毕加强雨天出行安全提醒，组织恶劣天气驾驶技能培训E0022025年11月20日火灾事件K0001刘甲店铺内电器老化引发火灾，无人员伤亡1.拨打119电话；2.协助店主灭火；3.配合消防部门调查；4.登记店铺损失情况火灾已扑灭，店铺已恢复经营，损失已通过保险理赔开展店铺电器安全排查，组织电器使用安全培训E0032026年1月5日突发疾病王五走访途中突发胃痛，无法继续走访1.拨打120电话；2.联系应急联系人赵六；3.安排其他人员接替走访工作；4.向部门领导汇报王五已就医，诊断为胃炎，已康复上班加强走访人员健康管理，定期组织健康体检五、安全考核与改进台账（一）安全考核记录考核周期考核对象考核内容考核得分考核结果存在问题整改建议2025年第四季度张三走访计划执行、安全检查记录、应急处置能力92优秀部分安全检查记录填写不规范加强安全台账填写规范培训，定期检查记录情况2025年第四季度王五客户服务安全、培训组织情况、应急演练参与度90优秀线上培训参与客户的互动性不足优化线上培训方式，增加互动环节，提高客户参与积极性2025年第四季度孙七市场稽查安全、隐患排查整改、应急演练组织95优秀部分隐患整改跟踪不及时建立隐患整改跟踪台账，明确整改责任人及期限，定期复查2026年第一季度（1-2月）张三走访计划执行、安全检查记录、应急处置能力93优秀走访车辆维护记录更新不及时制定车辆维护记录更新时间表，明确专人负责记录更新2026年第一季度（1-2月）王五客户服务安全、培训组织情况、应急演练参与度88良好部分客户安全需求响应不及时建立客户安全需求快速响应机制，明确响应时限，提高服务效率2026年第一季度（1-2月）孙七市场稽查安全、隐患排查整改、应急演练组织94优秀山区道路安全隐患报告提交不及时优化隐患报告流程，明确报告时限，加强与相关部门沟通协调（二）安全改进措施落实记录措施编号提出日期改进措施内容负责人员计划完成日期实际完成日期落实情况G0012025年11月加强走访人员急救技能培训王五2025年12月2025年12月15日已完成线上直播培训，80人参与，75人考核合格G0022025年12月完善安全台账填写规范张三2026年1月2026年1月10日已制定《安全台账填写规范手册》，组织全体人员学习G0032026年1月建立客户安全需求快速响应机制王五2026年2月2026年2月15日已明确响应时限为24小时内，建立需求响应跟踪台账G0042026年2月优化山区道路安全隐患报告流程孙七2026年3月待完成正在制定新的报告流程，预计3月10日前完成六、安全培训与教育台账（一）年度安全培训计划培训月份培训主题培训对象培训方式培训时长培训讲师1月道路交通安全及防盗知识培训全体走访人员、零售客户线下分片培训+线上直播4小时张三2月卷烟存储安全及防骗知识培训全体走访人员、零售客户线上录播+线下答疑3小时张三3月消防安全知识及应急演练培训全体走访人员、零售客户线下集中培训+实操演练6小时孙七4月突发疾病急救知识培训全体走访人员、零售客户线上直播+实操考核4小时王五5月烟草专卖法律法规及合规经营培训全体走访人员、零售客户线下培训+线上考试5小时张三6月自然灾害应对及应急逃生培训全体走访人员、零售客户线上录播+线下演练4小时孙七7月网络安全及客户信息保护培训全体走访人员线下培训+实操练习3小时王五8月车辆安全驾驶及维护培训走访车辆驾驶员线下实操培训+理论考试6小时专业教练9月店铺安全管理及风险排查培训零售客户线上直播+线下指导4小时张三10月应急处置综合演练培训全体走访人员、零售客户线下综合演练+评估总结8小时孙七、王五11月安全意识提升及案例分析培训全体走访人员线下培训+案例研讨3小时张三12月年度安全培训总结及考核全体走访人员、零售客户线上考试+线下评估