仓库物资管理制度储存保管采购入库与成品出货流程

仓库物资管理制度

一、入库管理

(-)库管员严格填写《入库单》；

(-)库管员接收入库物资时，应与申请物资入库人

员共同核实《入库单》明细是否与申请入库物资相符、

检查包装是否完好；库管员要严格把关，有以下情况时

库管员可拒绝验收并通知有关责任人：

1、申请物资入库人员未在入库核对现场的；

2、所需入库物资与《入库单》标注明细不符的；

3、所需入库物资存在质量缺陷或包装损坏影响其使用

的。

(三)物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不

准进入货位，更不准投入使用。不合格品，应隔离堆

放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，管理员应

负失职的责任。

(四)入库物资清点完毕后，经申请物资入库人员及

库管员双方签字后,完成入库手续。

二、仓库管理

(-)物资入库后，库管员需按其不同类别、性能、特点

和用途分类、分区码放，并做好入库账册登记工作；

(-)库管员对常用物资要随时盘点，对库存物资每月进

行一次盘点，检查库存的余缺、帐物是否相符；盘点时

要保证盘点数量的准确性，书写数据时要清晰、标准，

保管好盘点表，严禁弄虚作假，虚报数据；盘点过程中

发现误差须及时找出原因，对发生变更的库存产品要及

时做好变更登记，保证帐物相符；对保质期临近的库存

物资，库管员应提前一个月将情况报告给公司领导；库

管员严格管理账单资料，所有账册、账单要填写整洁、

清楚、计算准确，不得随意涂改；

（三）禁止无关人员进入仓库；

（四）合理安排仓库库容、对不同物资采取合理保护措

施，防止物资因各种原因受到损坏；库房内严禁吸烟，

做到防火、防盗、防潮。

三、物资领用

（-）物资领用实行出库登记制度，库管员严格填写《出

库单》并由领用人签字确认，经由主管部门的公司领导

签字批准后方可办理领用；

（-）库管员根据物资入库时间，遵守“先进先出”的出

库原则；

（三）半成品和成品发放：

1,出库单上应详细记录种类，数量，领用人

及时间

2.定期清查领用物品，使用完毕的产品及时

回收，避免产品长期废置。

3.领用产品需告知领用时间，半成品和产品使

用周期为1周，测试仪器使用周期为1个月，超过周期未办理

续领,按照奖惩办法执行。

4.归还物品需经过检验员检验，有损坏的产

品需及时维修还原。

5.产品发放和归还时应该及时做好产品台

账，以便查询。

6.已领出物资使用剩余后，无论包装是否完好，必须及时

返还仓库，在检验员确认该剩余物资不影响下次使用的前

提下，库管员填写《入库单》，将剩余物资接收入库进行

统一管理。

（四）奖惩办法

1.库管员未按照出入库管理办法和物资保管制度，未及

时准确填写入库单、出库单、库存明细单，处以100-

200元罚款

2.库管员未能及时清查领用物品，处以50-100元罚

款。

3.物资领用人未能及时归还或办理续用手续，处以100-

200兀罚款。

4.物资领用人在物资使用过程中，人为故意损坏物

资，照价赔偿。

5.归还物品未经检查检验，库管员处以50-100元罚

款。

附：1、《入库单》

2、《出库单》

3、《库存明细单》

生产部

2012年10月22日

采购入库仓储流程图

流程图责任部门/人相关表格/资料

成品仓储及出货流程图

流程图责任部门/人相关表格/资料

成品检验报告

入库单

物料标识卡/进销存帐

发货清单

出库单、进销存帐

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仓库缺陷自检与整改措施

序号缺陷项目整改措施责任人整改期限

制作状态标示牌，分别用黄、绿、红色明显标示待验、合格和不合格物料区QA、公司

1*区域状态不明显。6月底

域.办、仓库

1、原辅料仓库除放置红色标示牌外，再用红绳子围栏：

QA,公司

2*不合格区无有效隔成设施.2、中间体和成品库应用铁栅栏建立不合格品隔离区，并加锁管理，防止误6月底

办、仓库

用。

四、已将新标签模板送符总付印；

♦物料标签太小不醒目，字迹易被水和

3五、用不易褪色的笔填写标签,或刻字用印泥加速标签；QA、仓库6月底

溶剂模糊。

六、桶装物料分别在桶面和桶壁各贴1张标签，

1.每批物料根据检脸结果和总件数，由检测中心及时向仓库发放合格证或不

合格证；仓底保管员负责及时张贴。

QA、QC、

4*物料检险后未贴合格证或不合格证。2、存在的问题：仓库以人少为理由要桧测中心贴证，但批最大的物料码放在6月底

仓库

中间的部分贴不到，须发完部分再贴.如由检测中心站是不方便的和不及时

的.外厂都是交仓库贴的,公司要明确规定由仓库贴。

1、每次物料收发后应同时登记货位卡和台帐，检查物料帐卡物是否•致。

5♦少数物料帐卡物不一致.QA、仓库6月20日

2、如有上年结存的应在台帐上反映。

*部分物料进厂时无标签、无单据或无供应部向供应商提出要求,说明以后无标签、无单据、无检验报告的物料将拒供应部

66月底

检验报告单收。仓库

*成品库里面一间太潮湿,包装桶、货

公司安

位卡夹板上长霹。存放的物料易变拆獐封墙,修复窗户,以便晴天打开窗户通风。公司办

排。

质，

仓库部分物料和物品未按定置管理要仓库划分定置区域，各种物料、物品各就各位，避免混杂。出于目前仓库面积

7QA、仓库6月底

求放置.小，可先从量小的物料和物品做起，

一些用量少的物料购买多了，一是本供应和生产部门根据各种物料的使用量，制订合理的库存地，做到既保证生产供应部、仓

86月底

来仓库就少，二来时间长了易变质，需要，又不会引起积压.库

9固体仓库堆有许多旧木料等杂物。仓阵应将所有无关物品搬出，包括报废不用的东西，如无用的灭火器等等。仓库、QA6月20H

10散包落在地面的物料未及时清理1、搬运时发现发包的物料应立即包扎好,防止物料损发;仓库随时

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2、对收落地面的物料应及时清理。

II部分物料外包装未进行清洁。仓库应落实员任人，负讲物料入库时的外包装清洁工作。仓库随时

12检验报告单未放在相应物料仓库检验报告单放在相应物料仓库。仓库、QA已整改

13桶装物料或空桶废标卷未清除及时清除，以免误用.仓库6月底

14仓库存有较多待何收溶剂。移至【可收溶剂处,但目前网收溶剂库基本放满，需再J找一个地方.仓库、QA6月20日

15回收溶剂处未标示各溶剂存放区域。在回收溶剂处张贴醒目回收溶剂区域，尹按区域定置接放，仓库、QA6月20日

回收溶剂标签未标注来自何产品。部生产乍间、

16每桶溶剂标签上不但写明名称.还应标注来自何产品。6月底

分无标签。QA

仓库墙面脏,部分发霉，114以前标公司安

17重新粉刷墙面,除去以前的物料名称。公司办

示的物料名称。排。