2026年养老机构安全管理制度及档案

2026年养老机构安全管理制度及档案一、安全管理组织架构岗位姓名职务安全职责在岗时段联系方式备注院长李静第一责任人统筹全院安全、签发应急预案、年度安全预算审批08:00-18:00138****0001持有《养老机构院长岗位证书》副院长王强直接责任人日常巡查、隐患整改闭环、对接消防与卫健部门08:00-20:00139****0002国家注册安全工程师护理部主任赵敏部门责任人护理区消防通道、跌倒风险、压疮风险管控06:30-19:30137****0003高级养老护理员后勤部主任孙伟部门责任人特种设备、燃气、电气、建筑本体安全07:00-19:00136****0004低压电工证、燃气证安全主管周倩专职建立台账、组织演练、培训、事故调查08:00-17:30135****0005一级消防操作员微型消防站队长郑凯兼职1分钟出动、3分钟处置、消防器材月检24h轮班134****0006曾服役消防支队10年护理班长田丽一线责任人房间每日巡查、老人外出登记、夜间每2小时巡房06:00-22:00133****0007红十字急救员食堂主管胡斌一线责任人燃气泄漏检测、食品留样、刀具上锁05:00-20:00132****0008食品安全管理员维修工马亮一线责任人电气线路、无障碍扶手、应急照明完好率100%07:00-19:00131****0009特种作业操作证档案管理员林珊专职安全档案收集、编号、扫描、双备份08:00-17:00130****0010档案信息化资格证二、安全责任书签订记录签订日期责任层级责任区域责任人签字院长签字有效期存档编号2026-01-01院级全院李静董事会代表2026全年AQ-2026-0012026-01-02部门级护理部赵敏李静2026全年AQ-2026-0022026-01-02部门级后勤部孙伟李静2026全年AQ-2026-0032026-01-03班组级东楼一层田丽赵敏2026全年AQ-2026-0042026-01-03个人级食堂胡斌孙伟2026全年AQ-2026-005三、年度安全目标与指标指标类别指标名称2026目标值指标权重考核周期数据来源未达标处罚火灾事故火灾起数0起30%月度消防控制室扣发绩效20%跌倒事件责任性跌倒≤2起/年20%季度护理系统责任班组扣0.5分特种设备电梯困人≤1起/年10%实时维保记录后勤部扣1分食品安全食源性疾病0起15%实时疾控报告食堂关停整顿应急演练演练完成率100%10%季度演练记录安全主管扣2分培训覆盖员工安全培训100%10%半年签到表未参训人员待岗隐患整改重大隐患整改100%5%月度隐患单责任领导通报四、风险分级管控清单序号风险点风险描述可能后果LSR=L×S风险等级管控措施责任人更新日期1东楼疏散通道堆放轮椅阻碍逃生3515重大每日巡查、摄像头AI识别、立整立改田丽2026-03-152厨房燃气软管老化龟裂爆炸2510较大每月更换、加装燃气报警器、熄火联动胡斌2026-03-153电梯轿厢光幕失效夹人248一般半月维保、每日试乘、红外补充马亮2026-03-154失智区门禁未上锁走失3412较大双门禁、人脸识别、保安24h值守赵敏2026-03-155屋顶水箱无防护栏坠落155一般加装1.5m护栏、上锁、巡检记录孙伟2026-03-15五、隐患排查与整改台账检查日期检查人区域隐患描述隐患等级整改措施责任人完成时限复查日期复查人状态2026-03-01周倩西楼二层灭火器箱玻璃破损一般更换3mm钢化玻璃马亮2026-03-022026-03-02周倩完成2026-03-05郑凯厨房燃气报警器失效重大更换新探头、联动测试胡斌2026-03-052026-03-05郑凯完成2026-03-08田丽失智区应急灯不亮较大更换LED灯板、电池马亮2026-03-092026-03-09田丽完成2026-03-12赵敏洗衣房插座无防水盖一般加装IP66防水盒马亮2026-03-132026-03-13赵敏完成2026-03-14孙伟屋顶安全标识褪色一般更换反光膜标识马亮2026-03-152026-03-15孙伟完成六、应急预案清单预案名称版本号编制人批准人发布日期演练频次最近演练下次演练存放位置火灾专项应急预案V2026.1周倩李静2026-01-05季度2026-03-102026-06-10消防控制室电梯困人应急预案V2026.1马亮孙伟2026-01-06半年2026-02-282026-08-28电梯机房燃气泄漏应急预案V2026.1胡斌孙伟2026-01-07季度2026-03-122026-06-12厨房办公室老人走失应急预案V2026.1赵敏李静2026-01-08半年2026-01-202026-07-20护理部食物中毒应急预案V2026.1胡斌李静2026-01-09半年2026-02-152026-08-15食堂极端天气应急预案V2026.1孙伟李静2026-01-10年2025-12-202026-12-20后勤部突发传染病应急预案V2026.1赵敏李静2026-01-11季度2026-03-012026-06-01医务室七、应急演练记录演练日期预案名称演练形式参与人数演练时长演练目标评估得分发现问题整改完成记录人2026-03-10火灾专项实战8635分钟3分钟到场、5分钟灭火92个别员工不会用逃生绳2026-03-12周倩2026-03-12燃气泄漏桌面+实战2525分钟5分钟关阀、通风、警戒95燃气图纸缺失2026-03-13郑凯2026-03-01突发传染病桌面4030分钟启动隔离区、物资调配90口罩库存不足2026-03-02赵敏八、安全培训档案培训日期课程名称讲师课时参训人员考核方式合格率签到表编号课件编号备注2026-01-15新员工三级安全教育周倩4h18人笔试+实操100%PX-2026-001KJ-2026-001含心肺复苏2026-02-20消防安全明白人郑凯2h全员86人现场提问98%PX-2026-002KJ-2026-002灭火器实操2026-03-08跌倒预防与应急赵敏3h护理员45人案例推演100%PX-2026-003KJ-2026-003使用跌倒模拟垫2026-03-15燃气安全专项胡斌2h厨房12人实操+口述100%PX-2026-004KJ-2026-004更换软管演示九、特种设备与消防器材台账设备名称编号型号位置检验单位检验日期下次检验责任人维保单位维保记录乘客电梯T1TKJ1600/1.75东楼省特检院2025-12-102026-12-09马亮迅达电梯半月保乘客电梯T2TKJ1600/1.75西楼省特检院2025-12-102026-12-09马亮迅达电梯半月保燃气锅炉B1WNS2-1.25-YQ锅炉房市特检所2025-11-202026-11-19孙伟华源热能月度保灭火器MFZ/ABC44kg干粉全楼市消防检测2026-01-302027-01-29郑凯自维月检应急灯LED-B23W全楼市消防检测2026-02-152027-02-14马亮自维月检喷淋泵XBD6.5/1515L/s地下泵房市消防检测2026-01-202026-07-19郑凯永安消防周巡检十、危险作业票证作业票号作业类型作业地点作业时间作业人监护人安全措施审批人关闭时间ZY-2026-03-001临时动火屋顶防水维修2026-03-1608:00-12:00马亮周倩防火布、灭火器2具、水桶孙伟2026-03-1612:00ZY-2026-03-002有限空间地下消防水池清洗2026-03-1806:00-10:00外委三人郑凯通风、四合一仪、安全绳李静2026-03-1810:00十一、事故/事件报告与处理发生时间事件描述地点当事人伤害程度直接原因间接原因处理结果预防措施报告人2026-02-2809:15老人自行下床跌倒西楼205房张××左桡骨骨折未拉起床栏护理员交接漏项护理员扣绩效500元加装床栏传感器田丽2026-03-1114:20员工被电梯门夹手东楼电梯李××软组织挫伤用手挡门培训不到位调岗、再培训电梯口贴警示、光幕双套马亮十二、安全投入与预算投入类别项目名称预算金额(元)实际支出(元)支付日期供应商发票号验收人备注消防设施更换喷淋头480048002026-03-05永安消防03512456郑凯68℃玻璃球电气线路老化线路改造35000348002026-03-10宏达电力03512457马亮阻燃线ZR-BV2.5培训红十字急救员取证800080002026-02-28市红十字会03512458周倩20人取证劳保用品防滑鞋600058002026-03-01安步鞋业03512459赵敏护理员45双应急物资应急灯电池220022002026-03-12光明照明03512460马亮镍镉电池AA1.2V十三、安全考核与奖惩考核月份部门得分排名奖励金额(元)处罚金额(元)事由考核人2026-01护理部96120000无责任事故李静2026-01后勤部93210000电梯困人1起已整改李静2026-01食堂8830500留样量不足李静十四、安全会议记录会议时间会议主题主持人参会人数主要内容决议事项完成时限记录人2026-03-012月安全总结李静12跌倒事件分析床栏传感器试点2026-03-15周倩2026-03-15燃气泄漏演练复盘孙伟25演练评估更新燃气图纸2026-03-20郑凯十五、安全档案索引档案类别编号规则起始日期终止日期存放位置保管期限电子备份纸质盒数责任书AQ-ZRS-YYYY-NNN2026-01-012026-12-31档案室A1永久有2演练记录AQ-YL-YYYY-NNN2026-01-012026-12-31档案室A23年有1培训档案AQ-PX-YYYY-NNN2026-01-012026-12-31档案室A33年有2隐患台账AQ-YH-YYYY-NNN2026-01-012026-12-31档案室A43年有1事故报告AQ-SG-YYYY-NNN2026-01-012026-12-31档案室A5永久有1十六、夜间安全巡查表日期时间段巡查人巡查区域发现问题处理措施老人人数签字2026-03-1522:00-24:00田丽东楼1-3层205房夜灯不亮更换灯泡82田丽2026-03-1500:00-02:00王芳西楼1-3层无异常无79王芳2026-03-1502:00-04:00张芳失智区无异常无25张芳2026-03-1504:00-06:00李娟全楼公共区域一楼大厅温度低调高空调186李娟十七、外来人员安全告知书日期姓名单位身份证号来访事由安全告知签字离院时间2026-03-16陈锋迅达电梯3203****1234电梯维保禁止吸烟、佩戴安全帽陈锋10:302026-03-16刘洋省特检院3203****5678锅炉年检遵守动火制度刘洋11:00十八、老人外出登记与风险告知外出日期姓名房号目的地陪同人出行方式风险等级告知事项老人签字家属签字返院时间2026-03-16赵××东楼301市医院复诊家属私家车中系好安全带、带手机赵××赵家属15:202026-03-16钱××西楼205附近公园护理员步行低穿防滑鞋、戴联系卡钱××钱家属10:45十九、药品与管制物品安全药品名称规格数量存放位置双人双锁责任人盘点周期近效期预警销毁记录地西泮片2.5mg×100片20瓶医务室保险柜是刘医生周2026-08-31无吗啡缓释片30mg×10片5盒医务室保险柜是刘医生周2026-09-15无二十、安全信息化系统名称功能模块登录地址管理员数据备份最近升级备注智慧消防平台实时水压、电流、燃气10.0.0.25郑凯每日增量2026-03-01手机APP同步电子巡检系统NFC点位、拍照上传10.0.0.26周倩每日全量2026-02-15离线缓存老人定位系统蓝牙手环、电子围栏10.0.0.27赵敏实时2026-03-10走失报警二十一、安全绩效看板（2026年3月16日08:00）指标目标值实际值完成率趋势火灾起数00100%→跌倒事件≤2起/年1起50%↓应急演练4次/年3次75%↑隐患整改100%100%100%→培训覆盖率100%100%100%→二十二、持续改进记录提出日期改进建议提出人采纳状态实施措施完成日期效果验证2026-03-10床栏加装离床报警田丽已采纳采购50套传感器2026-03-20夜间未再发生跌倒2026-03-12燃气图纸电子化郑凯已采纳扫描、CAD重绘2026-03-18演练定位时间缩短2分钟二十三、安全文化活动活动日期活动名称参与对象形式效果评估照片存档2026-03-05安全知识灯谜入住老人+员工猜灯谜赢奖品满意度96%有2026-03-08女神节安全插花女员工插花讲安全参与率98%有二十四、安全责任制修订记录修订日期修订条款修订原因修订人审核人批准人版本号2026-03-01新增“燃气软管一月一换”上级检查要求周倩孙伟李静V2026.2二十五、安全考核细则（节选）考核项目扣分标准扣分上限数据来源未按时巡检每次扣2分10分电子巡检系统隐患未闭环每条扣5分20分隐患台账演练评估低于90分每次扣3分9分演练记录老人走失每起扣10分30分事件报告二十六、安全红线禁令序号禁令内容处罚措施1严禁在老人房间吸烟立即辞退并报警2严禁堵塞疏散通道停岗培训3天3严禁未审批动火罚款1000元4严禁私自关闭燃气报警器罚款500元5严禁隐瞒事故降职降薪二十七、安全标志台账标志类型数量位置状态最近更换禁止吸烟86全楼完好2026-02-28应急出口24全楼完好2026-02-28当心滑倒36浴室、开水间完好2026-03-01二十八、安全值班排班（2026年3月17日-3月23日）日期白班院长白班安全主管夜班总值班微型消防站备注03-17李静周倩王强郑凯周一03-18李静周倩赵敏郑凯周二03-19王强周倩孙伟郑凯周三03-20王强周倩赵敏郑凯周四03-21李静周倩王强郑