自然灾害防治督查检查制度

自然灾害防治督查检查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国防洪法》等相关国家法律法规，参照行业安全生产管理准则及集团母公司关于风险防控的指导意见，结合公司实际运营需求与潜在自然灾害风险特征制定。旨在明确自然灾害防治工作的管理标准、组织架构与运行机制，规范各部门、下属单位及全体员工在自然灾害风险识别、评估、处置、恢复等环节的行为，提升公司整体抗风险能力，保障生产经营活动安全稳定。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司所有生产经营场所、业务流程及第三方合作场景，包括但不限于厂区建设、设备运维、供应链管理、人员组织等与自然灾害风险相关的活动。第三条本制度中下列术语含义：（一）“自然灾害专项管理”指公司为预防和应对地震、台风、洪水、干旱、地质灾害等自然灾害影响而建立的全流程管理体系，涵盖风险识别、预案制定、应急响应、灾后恢复等环节。（二）“自然灾害风险”指因自然灾害可能对公司资产、人员、业务连续性造成损害的潜在威胁，包括但不限于设施损毁、供应链中断、人员伤亡等。（三）“自然灾害合规”指公司及其员工在自然灾害防治工作中，严格遵守法律法规及内部管理要求，确保风险防控措施合法有效。第四条自然灾害专项管理应遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：确保所有业务场景、管理环节纳入自然灾害风险防控范围，不留盲区。（二）责任到人：明确各层级、各岗位的防治责任，确保任务落实。（三）风险导向：重点防控可能造成重大损失的灾害风险，优先保障核心业务安全。（四）持续改进：根据法规变化、业务调整及灾情经验，动态优化管理措施。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司自然灾害防治工作负总责，承担领导责任，统筹决策重大风险防控策略与资源调配；分管安全生产、运营的领导为公司自然灾害防治工作的直接责任人，负责具体组织、协调与监督。第六条设立公司自然灾害防治专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括各部门、下属单位主要负责人及专责管理人员。领导小组主要履行以下职责：（一）统筹公司自然灾害防治工作的顶层设计，审批重大风险防控方案。（二）协调跨部门、跨单位的应急资源调配与协同处置。（三）定期听取自然灾害防治工作汇报，监督管理措施落实情况。第七条领导小组下设办公室（设在安全生产管理部门），承担日常管理职能，负责：（一）组织自然灾害风险排查与评估，编制公司级自然灾害应急预案。（二）统筹自然灾害防治宣传培训，推广先进经验。（三）监督各部门、下属单位的防治工作成效，提出改进建议。第八条明确三类主体的自然灾害防治职责：（一）牵头部门（安全生产管理部门）：1.统筹制定自然灾害防治管理制度与操作指南。2.定期组织全公司自然灾害风险排查，建立风险数据库。3.监督检查各部门、下属单位的防治措施，组织考核。4.负责自然灾害应急物资的统一管理。（二）专责部门（如工程管理部、供应链部、财务部）：1.工程管理部：负责厂区、设施的抗灾能力评估与改造。2.供应链部：保障自然灾害期间的应急物资供应与供应链韧性。3.财务部：保障自然灾害防治资金投入，做好灾后损失统计与理赔协调。（三）业务部门/下属单位：1.落实领导小组及牵头部门的防治要求，制定本单位的应急预案。2.开展日常风险自查，及时上报隐患。3.组织员工参与应急演练，提升自救互救能力。第九条基层执行岗位员工应履行以下职责：（一）严格遵守自然灾害防治操作规程，落实本岗位风险防控措施。（二）发现自然灾害风险隐患或灾情时，立即向主管及相关部门报告。（三）在应急处置中服从统一指挥，执行应急撤离或避险指令。（四）签署岗位合规承诺书，确认已掌握本岗位自然灾害防治知识。第三章专项管理重点内容与要求第十条厂区设施抗灾能力管理：业务操作合规标准：定期对厂区建筑、供电、供水、消防等设施开展抗灾能力评估，确保符合相关标准；重要设施（如应急电源、备用水源）应具备72小时自主运行能力。禁止性行为：严禁在灾害高风险区域违规增设建筑物；严禁未按标准维护抗灾设施导致功能失效。自然灾害风险重点防控点：地震引发的次生灾害（如危化品泄漏）、台风导致的外部结构坍塌、洪水引起的内涝倒灌。第十一条应急物资储备管理：业务操作合规标准：建立应急物资清单（含数量、存放地点、有效期），至少储备可供全员72小时使用的食品、饮用水、药品及救援工具；定期检验物资有效性，补充损耗。禁止性行为：严禁挪用应急物资用于非指定用途；严禁物资过期未及时更换。自然灾害风险重点防控点：物资因灾损毁导致供应中断、仓储设施在灾害中失效。第十二条供应链风险管控：业务操作合规标准：评估关键供应商的自然灾害风险，优先选择具备抗灾能力的供应商；建立备用供应商名录，确保灾情时供应链可替代。禁止性行为：严禁单一供应商垄断关键物资采购；严禁未评估供应商抗灾能力导致供应中断。自然灾害风险重点防控点：自然灾害导致核心供应商区域停产、交通中断引发物流停滞。第十三条应急疏散与人员安全：业务操作合规标准：绘制厂区应急疏散路线图，定期组织员工熟悉避险场所；制定人员紧急撤离方案，明确不同灾害场景的撤离顺序与方式。禁止性行为：严禁在疏散通道设置障碍物；严禁未通知全体员工开展应急演练。自然灾害风险重点防控点：地震、洪水等突发灾情下人员滞留或撤离路线失修。第十四条信息报送与灾情处置：业务操作合规标准：建立自然灾害信息报送机制，灾情发生时2小时内向领导小组及相关部门报送情况；启动应急预案时，及时发布内部预警，明确各部门职责。禁止性行为：严禁迟报、漏报灾情信息；严禁谎报灾情扩大恐慌。自然灾害风险重点防控点：信息传递链条中断导致应急响应延迟。第十五条技术系统防护管理：业务操作合规标准：重要信息系统部署异地容灾备份，定期测试数据恢复功能；厂区监控、通信等系统具备防水、防雷设计。禁止性行为：严禁未定期维护系统导致数据丢失；严禁关键系统未部署备用电源。自然灾害风险重点防控点：洪水、地震导致数据传输中断或硬件损毁。第十六条危险作业管控：业务操作合规标准：自然灾害预警发布后，立即停止非必要危险作业（如高空作业、动火作业）；确需继续的，必须经领导小组审批并落实额外防护措施。禁止性行为：严禁在台风、暴雨等天气下强令员工冒险作业。自然灾害风险重点防控点：恶劣天气下作业工具坠落或引发次生事故。第十七条灾后恢复与评估：业务操作合规标准：灾情过后，立即组织现场安全检查，修复受损设施；建立损失统计表，明确恢复优先级。禁止性行为：严禁在未评估安全风险的情况下组织返岗；严禁虚报灾后损失骗取补偿。自然灾害风险重点防控点：次生灾害隐患未排除导致恢复过程中发生事故。第四章专项管理运行机制第十八条制度动态更新机制：公司每年结合自然灾害趋势、法规变化及灾情经验，修订自然灾害防治专项管理制度；重大业务调整或发生典型灾情后，立即启动制度修订程序。牵头部门负责组织修订，领导小组审批后发布。第十九条风险识别预警机制：（一）牵头部门每半年组织一次全公司自然灾害风险排查，各部门、下属单位同步开展自查，形成风险清单。（二）基于历史灾情数据、气象预警信息，每月发布自然灾害风险等级评估报告，明确重点防控区域与时段。（三）预警信息发布后，各部门、下属单位必须落实相应级别响应措施，并将执行情况上报牵头部门。第二十条合规审查机制：（一）重大投资决策、新厂区建设必须包含自然灾害风险合规审查，未经审查不得立项。（二）采购合同签订前，需审核供应商的自然灾害风险防控能力；涉及应急物资的合同应明确交付时限与违约责任。（三）员工操作手册中必须包含自然灾害防治章节，未经培训不得上岗。第二十一条风险应对机制：（一）一般风险（如局部设施轻微损毁）：由事发单位自行处置，48小时内恢复功能，并向上级报告。（二）重大风险（如全厂停摆、人员伤亡）：立即启动公司级应急预案，领导小组统一指挥，各部门按分工行动。（三）应急流程：灾情报告→风险评估→启动预案→资源调配→信息发布→灾后处置。第二十二条责任追究机制：（一）对未落实自然灾害防治要求的部门或个人，视情节轻重给予警告、通报批评、经济处罚；构成犯罪的，移交司法机关。（二）处罚标准：轻微违规扣减部门年度绩效分10%-30%；重大过失导致损失的，追究负责人责任。（三）责任追究需由领导小组办公室调查核实，形成书面记录存档。第二十三条评估改进机制：（一）每年12月组织自然灾害防治工作评估，考核内容包括风险排查覆盖率、应急预案有效性、应急演练完成率等。（二）评估结果作为部门年度绩效考核的重要依据，评估报告提交领导小组审议，形成持续改进清单。（三）典型灾情处置经验需纳入管理手册更新，推广最佳实践。第五章专项管理保障措施第二十四条组织保障：（一）公司主要负责人每年听取一次自然灾害防治工作汇报，确保资源投入。（二）分管领导每月召开一次专题会议，协调解决防治工作中的重大问题。（三）各部门负责人对本单位防治工作负直接责任，签订年度责任书。第二十五条考核激励机制：（一）将自然灾害防治纳入部门年度绩效考核，权重不低于5%。（二）对防治工作优秀的部门或个人，优先推荐参加评优评先。（三）发生重大灾情时，追究责任的部门或个人取消当年评优资格。第二十六条培训宣传机制：（一）管理层：每年组织自然灾害防治专题培训，内容涵盖法规政策、决策流程、责任分工等。（二）专责人员：每季度培训一次，重点讲解风险排查方法、应急预案执行要点。（三）一线员工：每月开展岗位操作规范培训，强调应急撤离与自救互救技能。第二十七条信息化支撑：（一）开发自然灾害防治管理平台，实现风险数据、预案信息、物资库存的在线管理。（二）通过系统自动推送预警信息，生成应急响应任务派发流程。（三）利用监控设备实时监测厂区灾害风险点，异常情况自动报警。第二十八条文化建设：（一）编制《自然灾害防治合规手册》，人手一册，作为员工培训教材。（二）每年开展“防灾减灾日”主题活动，发布防災宣传海报、短视频等。（三）组织员工签署《自然灾害防治承诺书》，强化责任意识。第二十九条报告制度：