转子类零件工艺改进五步工作法 项目里程碑进度跟踪表

转子类零件工艺改进五步工作法项目里程碑进度跟踪表项目名称：__________转子类零件工艺改进项目项目编号：LX-GZ-SB-2025-001项目负责人：跟踪周期：______年____月～______年____月数据来源：项目组周例会记录、各部门阶段成果报告一、项目里程碑总览里程碑阶段对应五步工作法步骤计划起止时间实际起止时间计划成果实际成果完成状态（√完成/□进行中/□延期）延期原因（如有）M1痛点诊断____年__月～____年__月《质量痛点分析报告》《基线数据统计表》M2方案设计____年__月～____年__月《工艺改进方案书》《试点验证报告》M3标准落地____年__月～____年__月标准化文件、培训教材、考核合格名单M4数据跟踪____年__月～____年__月月度跟踪表、异常整改台账M5成果固化____年__月～____年__月总结报告、标准手册、改进案例项目总里程碑全流程验收____年__月项目结题报告、成果推广授权书二、各阶段里程碑详细跟踪里程碑M1：痛点诊断（核心：精准定位问题）序号关键任务责任部门计划完成时间实际完成时间交付物验收标准验收人完成状态13个月质量/效率/成本数据采集技术部+质检部____年__月__日数据采集台账数据完整率≥95%，覆盖全部核心指标__________2鱼骨图+帕累托问题分析技术部____年__月__日问题分析图谱锁定Top3核心痛点，原因分析明确__________3编制痛点分析报告技术部____年__月__日《质量痛点分析报告》含数据图表、原因分析、优先级排序__________4输出基线数据统计表技术部____年__月__日《基线数据统计表》明确改进前各项指标基准值__________阶段总结本阶段是否达成进入下一阶段条件：□是□否需整改问题：____________________里程碑M2：方案设计（核心：试点验证可行性）序号关键任务责任部门计划完成时间实际完成时间交付物验收标准验收人完成状态1制定针对性改进措施技术部____年__月__日改进措施清单措施与痛点一一对应，技术参数明确__________2选定试点线并制定试点计划生产部+技术部____年__月__日《试点验证计划》试点线选择合理，计划含风险防控措施__________3小批量试点生产（____件）生产部____年__月__日试点生产数据台账数据记录完整，每日复盘问题__________4编制方案优化与验证报告技术部____年__月__日《试点验证报告》明确方案优化方向，试点数据达标__________阶段总结本阶段是否达成进入下一阶段条件：□是□否需整改问题：____________________里程碑M3：标准落地（核心：培训考核保执行）序号关键任务责任部门计划完成时间实际完成时间交付物验收标准验收人完成状态1编制全套标准化文件技术部____年__月__日作业指导书、检验表、异常指南文件覆盖全工序，可直接指导操作__________2组织分层分类专项培训人力资源部____年__月__日培训签到表、课件、考核试题参训率100%，培训时长达标__________3理论+实操考核认证技术部+人力资源部____年__月__日考核成绩单、合格人员名单考核通过率≥95%，颁发资格证__________4文件下发与现场宣贯技术部+生产部____年__月__日文件签收记录、宣贯纪要各生产线均签收文件，员工明确要求__________阶段总结本阶段是否达成进入下一阶段条件：□是□否需整改问题：____________________里程碑M4：数据跟踪（核心：闭环管理稳效果）序号关键任务责任部门计划完成时间实际完成时间交付物验收标准验收人完成状态1建立每日数据统计机制质检部+生产部____年__月__日每日数据台账质量/效率/成本数据实时更新__________2月度指标跟踪与分析技术部____年__月__日《月度效果跟踪报告》指标对比基线数据，趋势向好__________3异常问题闭环处理技术部+生产部____年__月__日异常整改台账问题处理闭环率100%，效果验证到位__________4调整优化工艺参数（如需）技术部____年__月__日参数调整记录调整后指标达标，有数据支撑__________阶段总结本阶段是否达成进入下一阶段条件：□是□否需整改问题：____________________里程碑M5：成果固化（核心：复制推广建标准）序号关键任务责任部门计划完成时间实际完成时间交付物验收标准验收人完成状态1全生产线推广新工艺生产部+技术部____年__月__日推广进度台账全生产线切换完成，指标稳定__________2编制项目总结报告技术部____年__月__日《工艺改进总结报告》含成果数据、经验教训、优化方向__________3形成改进案例与标准手册技术部____年__月__日案例文档、标准手册纳入公司工艺体系，可复制推广__________4项目验收与成果评审管理层+技术部____年__月__日验收报告、评审纪要达成全部预设目标，通过验收__________阶段总结本阶段是否达成进入下一阶段条件：□是□否需整改问题：____________________三、项目风险与问