2026年县卫健局下属医院安全生产管理自查报告

2026年县卫健局下属医院安全生产管理自查报告2026年X月X日至X月X日，我院严格对照县卫健局印发的《2026年度卫健系统安全生产隐患排查整治专项行动工作方案》要求，成立由党政主要负责人任双组长，分管医疗、后勤、院感、设备、信息工作的副院长任副组长，各临床科室主任、护士长、行政职能科室负责人、安保队队长为成员的自查工作组，明确“排查即追责、隐患即事故”的工作原则，对全院32个临床医技科室、4个后勤保障点位、1个在建施工区域实现排查全覆盖，累计排查各类风险点位117处，现将自查具体情况报告如下：核心制度落实方面，本次共抽查运行病历42份、死亡病历6份、手术安全核查记录28份，三级查房、术前讨论、手术分级管理等核心制度落实率为96.8%，仅外科1份腹腔镜胆囊切除术术后病历存在24小时内上级医师查房记录缺失问题，当场责令主管医师12小时内完成补记，作出书面检讨，扣减当月绩效10%，护理操作查对环节抽查门诊输液、住院发药、手术室三方核查共92次，1名入职不满3个月的护士配药时未执行双人核对流程，当场暂停其独立操作权限，由护理部组织为期3天的核心制度专项培训，考核合格后方可返岗。医患纠纷处置方面，2026年以来累计受理各类医患诉求14起，均在规定时限内办结，群众满意度92.8%，院内设立24小时投诉接待岗，配备3名专职人民调解员，接入县医患纠纷调处中心在线化解平台，目前无涉医信访积案、无极端涉医事件苗头。院感防控方面，共采集ICU、新生儿科、血液透析室、发热门诊等重点科室空气、物表、医务人员手卫生样本136份，合格率100%，医疗废物暂存点分类标识清晰，转运交接“双签字”台账完整，2026年以来累计转运医疗废物13.2吨，全部交由具备资质的县固废处置公司规范处置，排查发现内科、儿科各有1个科室的利器盒达到3/4满度未及时封口，当场要求科室整改，明确院感科每周下沉临床科室督导不少于2次，该类问题纳入科室月度绩效考核，每发现1次扣减科室质控分2分。毒麻精放药品管理方面，抽查药房、肿瘤科、手术室毒麻药品存储、领用、空安瓿回收台账共72份，账实相符率100%，严格落实双人双锁、专用处方、专册登记、专柜存放、专人管理“五专”要求，放射科、放疗科全部配备个人剂量报警仪，工作人员持证上岗，年度职业健康检查全部合格，排查发现放疗科入口处电离辐射警示标识存在磨损模糊问题，责令后勤科3日内完成更换，在放疗科通道加装电离辐射预警灯，人员进入时自动亮起警示。本次共检测全院147个消火栓、512具干粉灭火器、336个应急照明装置、742个烟感报警装置，合格率98.1%，排查发现门诊楼3层2个消火栓水压不足，后勤科第一时间联系消防维保单位于排查当日完成管网加压调试，所有消防设施均在有效期内，维保记录完整。消防通道方面，全院12个安全出口全部保持畅通，无占用、堵塞、锁闭情况，安装消防通道智能监控系统，对违规占用行为自动预警，2026年以来累计预警处置违规停放车辆、堆放杂物行为19次，排查发现住院楼西侧非机动车停放区有1处占用消防登高面的情况，当场完成清理，划定禁停黄线，要求安保人员每2小时对该区域巡逻1次，发现违规停放立即处置。动火作业管理方面，2026年以来院内共开展设备安装、装修维修等动火作业9次，全部执行动火作业审批制度，作业现场配备监火人、干粉灭火器、灭火毯，无违规作业记录。电气安全方面，抽查全院23个配电箱、382个用电插座，发现内科护士站1个插座接线松动发热，当场完成更换，明确电工每周对检验科、放射科、信息中心等重点用电区域开展1次电路巡检，每月对全院电路开展1次全面检测，排查出的3处私拉乱接充电线问题当场清理，在全院划定4处非机动车集中充电区域，安装过载保护、充满自动断电装置。食堂燃气安全方面，安装燃气泄漏报警装置并接入县燃气监管平台，燃气胶管、减压阀均在有效期内，操作人员持证上岗，本月组织开展1次燃气泄漏应急演练，处置流程规范，演练评估合格率100%。特种设备方面，全院2台医用电梯、4台压力容器（高压消毒锅、中心供氧氧气瓶组）、1台后勤转运叉车均在检验有效期内，操作人员全部持证上岗，日常巡检台账完整，电梯每月由维保单位上门维保2次，2026年以来未发生特种设备故障伤人事件，排查发现特种设备巡检台账存在2次巡检未标注具体时间、签字潦草问题，责令后勤科负责人限期整改，要求每次巡检如实记录时间、状态，签字确认，每月底由安全生产领导小组对台账进行核查。大型医疗设备方面，CT、核磁、DR、彩超等13台大型诊疗设备均建立运维台账，每月由设备科联合厂家工程师开展1次安全性能检测，2026年以来未发生设备故障导致的医疗事故，备用电源方面，2台柴油发电机均处于正常待命状态，储油量满足全院72小时满负荷运行需求，本月开展2次停电应急演练，供电切换时间均小于10秒，符合应急保障要求。信息安全方面，HIS、LIS、PACS等核心业务系统全部部署防火墙、入侵检测系统、数据加密系统，数据每日异地备份，2026年以来未发生数据泄露、系统宕机超过30分钟的事件，累计开展2次全员网络安全培训，排查发现2名医务人员存在工作账号转借他人使用的问题，对相关人员进行批评教育，扣减当月绩效5%，信息科每月对全院账号使用情况开展1次全面筛查，发现违规行为直接暂停账号权限，情节严重的按规定追责。我院目前在建的发热门诊扩建项目建筑面积1200平方米，施工单位配备专职安全员1名，作业人员全部按要求佩戴安全帽、高空作业系安全带，施工现场设置防护网、安全警示标识，临时用电布线规范，无违规作业情况，医院安排1名专职人员每天对施工现场开展督导，排查发现施工区域与门诊诊疗区域的隔离栏存在1处缺口，当场要求施工方完成加固，加装“施工区域非必要禁止进入”标识，避免无关人员进入发生意外。应急预案方面，2026年以来累计修订完善医疗纠纷处置、火灾扑救、大面积停电、突发公共卫生事件应急响应等12项应急预案，今年以来共开展各类应急演练8次，参与人数742人次，演练效果评估合格率96.3%，针对演练中暴露的应急物资取用不顺畅、部分人员疏散路线不熟悉等问题，已逐一整改到位。应急物资方面，储备的N95口罩、防护服、消毒用品等防疫物资，以及急救药品、沙袋、手电等抢险物资台账清晰，定期盘点，所有物资均在有效期内，排查发现应急物资库房存在部分物资混放、取用标识不清晰的问题，责令应急办3日内完成分类整理，张贴明显的取用标识，确保应急状态下10分钟内完成物资调取。应急队伍方面，组建30人的医疗应急救援队、20人的后勤应急救援队，每年开展不少于4次的应急技能培训，队员全部掌握心肺复苏、止血包扎、火灾扑救、人员疏散等基本应急技能，2026年以来参与县内交通事故、洪涝灾害前置备勤等应急救援任务2次，均圆满完成工作要求。本次自查共排查出一般安全隐患12项，无重大安全隐患，其中当场整改8项，限期整改4项，全部建立隐患整改销号台账，明确整改责任人、整改时限、整改措施，整改完成后由院安全生产领导小组逐一验收销号。后续我院将