某石油公司安全检查管理办法

某石油公司安全检查管理办法一、总则

(一)目的：依据《中华人民共和国安全生产法》及行业标准，针对公司生产现场易发安全风险，如设备操作不规范、有限空间作业隐患、电气线路老化、消防设施失效等管理痛点，设定本制度。旨在规范安全检查行为，落实隐患整改责任，提升全员安全意识，实现安全生产目标，保障员工生命财产安全。

1、强化安全检查的系统性、规范性，消除检查盲区。

2、明确各级人员安全检查职责，确保隐患及时发现与处置。

(二)适用范围：适用于公司所有生产车间、库房、办公区、施工现场等区域，涵盖设备操作工、维修工、电工、焊工、仓储管理员、管理人员等所有员工。外包单位人员按同等标准执行。特殊情况（如特殊工艺、临时检修）经安全部批准可适当调整检查频次或方式。

1、覆盖公司所有生产经营活动相关的安全检查工作。

2、明确正式员工、外包人员均需遵守本制度，特殊情况由安全部制定专项方案。

(三)核心原则：坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，遵循“谁主管、谁负责，谁检查、谁确认”原则，确保检查过程留痕、问题整改闭环、责任追究到位。

1、检查活动必须真实、有效，严禁形式主义。

2、隐患整改以消除风险为根本目标，整改过程需记录并存档。

(四)层级与关联：本制度为专项管理制度，适用于公司各部门。与《员工安全行为规范》《设备定期维护保养制度》《事故报告与调查处理制度》等制度协同执行。制度冲突时，以本制度为准，特殊情况由总经理办公会研究决定。

1、安全检查结果与绩效考核挂钩，由人力资源部协同安全部执行。

2、检查中发现的重大隐患，安全部有权直接向总经理报告。

(五)相关概念说明

1、安全检查指对作业环境、设备设施、人员行为等进行的系统性检查活动。

2、隐患指可能导致事故发生的物品、状态或行为缺陷。

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二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：公司设立安全生产领导小组，由总经理担任组长，分管生产副总经理担任副组长，安全部、生产部、设备部、仓储部等部门负责人为成员。各部门内部设置专（兼）职安全检查员，构成安全检查执行网络。

1、安全生产领导小组负责审定重大安全检查计划，协调解决重大隐患。

2、安全部为安全检查归口管理部门，负责制度制定、检查组织、监督指导。

(二)决策与职责：总经理负责审批年度安全检查计划、重大隐患整改方案及安全检查资源配备。分管生产副总经理对安全检查工作的执行效果负总责。

1、总经理每月听取一次安全检查工作汇报。

2、重大安全投入（如隐患整改资金）由总经理审批。

(三)执行与职责：安全部负责制定检查标准、组织定期检查、专项检查和日常巡查；生产部负责本部门管辖区域及设备的安全检查，督促班组自查；设备部负责设备设施安全检查及维护指导；仓储部负责库房安全管理检查；各车间主任负责本车间日常安全检查，班组长负责班组岗位安全检查。

1、安全检查员需经专业培训合格后方可上岗，每年至少复训一次。

2、生产部每月对车间安全检查情况进行抽查，结果报安全部。

(四)监督与职责：安全部对各部门安全检查工作实施监督，每月汇总检查记录，对检查不力或整改不到位的部门进行通报。公司内部审计可适时对安全检查制度执行情况进行审计。

1、安全检查记录需真实反映检查情况，不得伪造或隐瞒。

2、监督结果作为部门年度安全生产考核的重要依据。

(五)协调联动：建立安全检查信息共享机制，安全部每月向各部门通报检查情况。涉及跨部门问题，由安全部牵头协调，相关部门配合。检查发现的问题，责任部门需在24小时内启动整改程序。

1、生产部与设备部联合检查设备安全时，由生产部主责，设备部配合。

2、应急情况下，可由安全部临时抽调人员组成检查组，相关部门需无条件配合。

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三、检查内容与标准

(一)作业环境检查：检查作业场所通风、照明、防火防爆、防静电、防中毒、有限空间、高空作业等安全措施是否到位，安全警示标识是否齐全有效。

1、生产车间每月至少检查一次通风系统，确保符合标准。

2、库房防火分区标识需清晰，消防器材配置达标且定期检查。

(二)设备设施检查：检查生产设备、特种设备、电气线路、仪表仪器、安全防护装置等是否符合安全规范，是否存在超期服役、失修失养情况。

1、特种设备（如压力容器）需按规定进行定期检验，检查记录存档。

2、设备安全防护罩必须齐全有效，严禁擅自拆除。

(三)人员行为检查：检查员工是否按规定佩戴劳动防护用品，操作是否规范，是否存在违章指挥、违章作业行为，应急演练参与度及掌握程度。

1、特种作业人员需持证上岗，检查其操作证有效期。

2、新员工上岗前必须进行安全操作规程培训，考核合格后方可独立作业。

(四)安全管理检查：检查安全操作规程、应急预案、培训记录、检查记录、隐患整改记录等安全管理文件是否健全，是否得到有效执行。

1、安全操作规程应张贴在操作岗位，并定期组织员工学习。

2、隐患整改需明确责任人、整改期限、验收标准，闭环管理。

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四、检查频次与方式

(一)检查频次：公司级安全生产检查每季度开展一次，部门级安全检查每月开展一次，班组级安全检查每周开展一次。季节性特点（如汛期、冬季）增加专项检查。特殊作业（如动火、进入有限空间）前必须实施专项检查。

1、公司级检查由安全生产领导小组组织，覆盖全公司。

2、部门级检查由部门负责人组织，侧重本部门管辖范围。

(二)检查方式：安全检查采用综合检查、专项检查、日常巡查、突击检查等方式。综合检查由安全部牵头，多部门参与；专项检查由安全部或生产部针对特定风险领域组织；日常巡查由各级管理人员实施；突击检查由安全部不预先通知实施。

1、专项检查聚焦高风险作业区域，如油罐区、高压设备区。

2、日常巡查重点关注“三违”行为（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）。

(三)检查准备：检查前制定检查方案，明确检查内容、标准、人员分工。检查人员需熟悉检查标准，必要时进行技术交底。检查前收集相关资料（如设备档案、培训记录）。

1、检查方案需提前3天发布，确保被检查部门做好准备。

2、检查人员需携带检查记录表、照相机等工具。

(四)检查实施：检查人员进入现场后，按照检查方案逐项检查，通过询问、观察、测量、模拟操作等方式获取证据。对发现的问题，能立即整改的，要求现场整改；不能立即整改的，形成隐患清单。

1、检查记录需客观、准确，照片需清晰反映问题。

2、重大隐患需现场确认，并立即向部门负责人报告。

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五、隐患排查与整改

(一)隐患分级：根据隐患可能造成的后果严重程度，分为一般隐患和重大隐患。一般隐患指可能导致轻伤或财产损失1万元以下的事故；重大隐患指可能导致重伤及以上事故或财产损失1万元以上的事故。

1、一般隐患由责任部门负责人组织整改，安全部跟踪。

2、重大隐患由安全生产领导小组组织制定整改方案，报总经理批准后实施。

(二)隐患报告与登记：任何人员发现安全隐患，应立即向班组长或部门负责人报告。安全部建立隐患台账，记录隐患内容、发现时间、责任单位、整改措施等信息。

1、隐患报告需包含时间、地点、具体问题、风险等级。

2、安全部每月更新隐患台账，并向各部门通报。

(三)整改实施：责任部门接到隐患通知后，需在24小时内制定整改方案，明确整改措施、责任人、完成时限。整改过程中需采取临时性安全措施，防止事态扩大。

1、整改方案需经部门负责人审核，重大隐患需安全部备案。

2、整改过程中需进行风险评估，必要时暂停相关作业。

(四)整改验收：隐患整改完成后，由责任部门组织验收，形成验收记录。安全部对重大隐患进行复核，确认符合标准后关闭台账。验收不合格的，需重新整改，并追究相关责任。

1、一般隐患由部门负责人验收，重大隐患由安全生产领导小组验收。

2、整改记录需包含整改前状况、措施、结果、验收人签字等信息。

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六、检查结果与考核

(一)检查结果评定：根据检查发现问题的数量、性质、整改情况等，对被检查部门进行评分。满分100分，其中检查覆盖率占40%，隐患整改率占40%，安全管理规范性占20%。得分低于80分的，需进行专项辅导。

1、检查覆盖率指检查项目完成率，按实际检查项/应检查项计算。

2、隐患整改率指已完成整改隐患数/已发现隐患数。

(二)考核应用：安全检查结果与部门年度绩效考核挂钩，得分直接影响安全生产考核得分。连续两个季度得分低于80分的，部门负责人需向总经理书面说明原因。

1、考核结果在部门月度例会上公布。

2、考核分数作为评优评先的重要依据。

(三)奖惩机制：对安全检查工作表现突出的部门和个人，公司给予一次性奖励。对隐患整改不力、检查走过场的部门，给予通报批评，并扣减部门绩效。造成事故的，按公司事故处理规定追究责任。

1、奖励金额根据得分提升幅度确定，最高不超过部门上年度绩效总额的5%。

2、通报批评需在公司周例会上宣布。

(四)持续改进：安全部每季度分析检查数据，识别管理短板，提出改进建议。各部门需根据分析结果，优化安全管理措施，提升检查有效性。

1、分析内容包含问题类型分布、部门表现对比、整改效率等。

2、改进建议需明确具体措施、责任部门和完成时限。

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八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标：安全检查考核纳入部门及个人年度绩效，指标包括检查覆盖率（占30%）、隐患整改率（占40%）、检查规范性（占30%）。个人考核侧重参与度与发现问题数量，占个人绩效的10%。指标评分采用百分制，按检查标准逐项打分。

1、检查覆盖率以实际检查项数占应检查项数的比例计算。

2、隐患整改率以已完成整改隐患数占已发现隐患数的比例计算。

(二)评估周期与方法：部门级考核每月评估一次，由安全部组织，结果报部门负责人确认。公司级考核每季度评估一次，由安全生产领导小组组织，结果报总经理审阅。评估方法采用检查记录核查、现场抽查、数据分析相结合。

1、评估时需核对检查记录的完整性、规范性。

2、现场抽查比例不低于20%，重点检查隐患整改情况。

(三)问题整改机制：一般隐患整改期限不超过5个工作日，重大隐患整改期限不超过15个工作日。整改完成后由责任单位提交整改报告，安全部复核合格后关闭。逾期未完成或整改不力的，追究部门负责人责任。

1、整改报告需包含整改措施、实施过程、费用支出等信息。

2、安全部复核不合格的，要求重新整改，并通报批评。

(四)持续改进流程：每年12月底由安全部汇总全年检查考核结果，提出制度修订建议。建议需经安全生产领导小组审议，总经理批准后实施。修订内容涉及重大调整的，需对相关部门人员进行简易培训。

1、建议内容需包含问题分析、改进措施、预期效果等。

2、培训可采用会议或现场讲解形式，培训后进行简单考核。

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九、奖惩机制

(一)奖励标准与程序：对主动发现并排除重大隐患、提出重大安全改进建议且效果显著的部门或个人，给予一次性奖励。奖励标准根据隐患等级、避免损失金额、改进效果等因素确定。奖励程序由安全部提出建议，报总经理审批后发放，并在公司内部公示。

1、排除重大隐患的奖励金额不低于500元。

2、奖励公示期不少于3天。

(二)处罚标准与程序：对检查中发现的违规行为，根据情节轻重分为一般违规（如未按规定佩戴劳保用品）、较重违规（如设备未定期维护）、严重违规（如擅自操作特种设备）三个等级。处罚标准与违规等级挂钩，包括警告、罚款、降级等。处罚程序由安全部进行调查取证，告知当事人，当事人可陈述申辩，结果报部门负责人审批。

1、一般违规给予口头警告或书面警告。

2、罚款金额最高不超过1000元。

(三)申诉与复议：当事人对处罚决定不服的，可在收到决定后3个工作日内向人力资源部提出书面申诉。人力资源部在5个工作日内组织复核，复核结果书面通知当事人。复核期间不停止处罚执行。

1、申诉需包含事实陈述、理由依据及证据材料。

2、复核结果需经总经理批准。

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十、附则

(一)制度解释权：本制度由公司安全生产领导小组负责解释。

1、解释结果需书面印发各部门。

2、涉及条款的，以解释版本为准。

(二)相关索引：本制度与《员工安全行为规范》《设备定期维护保养制度》《事故报告与调查处理制度》等制度配套执行。其中，设备维护保养中的定期检查要求作为本制度检查内容之一。

1、《员工安全行为规范》中的佩戴劳保用品规定，在本制度检查时一并确认。

2、《事故报告与调查处理制度》中的隐患定性标准，与本制度隐患分级标准一致。

(三)修订与废止：本制度自发布之日起实施，每年11月由安全生产领导小组评估是否需要修订。修订需经总经理批准，并按原程序发布。制度废止由总经理办公会决定，废止后按公司档案管理规定处理。

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