现场风险分级管控执行标准

现场风险分级管控执行标准一、总则（一）目的规范。为明确现场风险分级管控要求，提升本质安全水平，特制定本标准。各生产经营单位必须严格执行，确保风险管控措施落实到位。（二）适用范围。本标准适用于所有生产作业现场、施工工地、仓储物流等存在安全风险的场所。涉及高危作业的，应严格执行专项管控规定。二、组织保障（一）责任体系。各单位主要负责人是风险管控第一责任人，分管负责人负直接管理责任，安全管理部门负监督执行责任，班组长负现场落实责任。各部门必须签订风险管控责任书。（二）机构设置。大型企业应设立风险管控委员会，由主要领导牵头，各部门负责人参加。中小型企业可由安全总监兼任风险管控负责人。必须配备专职风险管理员，负责日常检查与评估。三、风险辨识与评估（一）辨识周期。每年至少开展一次全面风险辨识，季节性变化、工艺调整、事故教训后应及时补充辨识。高危行业每月必须开展动态评估。（二）辨识方法。采用工作安全分析（JSA）、危险与可操作性分析（HAZOP）相结合方法。由专业技术人员主导，班组长参与，操作人员补充。（三）评估标准。风险等级划分必须符合表1标准：表1风险等级划分标准风险值（R）等级划分R≥25特别重大风险15≤R＜25重大风险7≤R＜15较大风险R＜7一般风险（四）评估流程。1.收集基础数据；2.确定风险因素；3.计算风险值；4.确定风险等级；5.编制风险清单。四、分级管控措施（一）特别重大风险管控。1.必须停产停业整改；2.制定专项管控方案；3.上级单位派员督导；4.落实双重预防机制；5.每月开展专项检查。（二）重大风险管控。1.制定专项方案；2.设置独立管控区域；3.强制执行作业许可；4.配备专用防护装备；5.开展全员培训。（三）较大风险管控。1.制定岗位操作规程；2.设置警示标识；3.落实监护制度；4.定期检查维护；5.记录检查结果。（四）一般风险管控。1.纳入日常管理；2.开展班前提醒；3.定期检查确认；4.纳入绩效考核。五、管控措施实施（一）作业许可制度。1.高危作业必须办理作业许可证；2.许可证有效期不超过72小时；3.作业前必须进行安全技术交底；4.作业中必须有人监护；5.作业后必须检查确认。（二）变更管理。1.工艺、设备、人员变更必须进行风险评估；2.变更方案必须经技术负责人审批；3.变更实施必须有人监督；4.变更后必须验证效果；5.变更记录必须存档备查。（三）隐患排查治理。1.建立隐患排查台账；2.实行五定原则（定责任人、定措施、定资金、定时间、定预案）；3.隐患整改必须闭环管理；4.重大隐患必须挂牌督办；5.隐患治理率必须达100%。六、监督与考核（一）检查制度。1.建立三级检查体系（公司级、车间级、班组级）；2.检查频次必须符合表2要求：表2检查频次标准检查类型频次要求日常检查每日专项检查每月综合检查每季度季节性检查每半年（二）检查内容。必须覆盖风险辨识、评估、管控措施落实、应急预案演练等全部环节。（三）考核标准。1.风险管控指标必须纳入绩效考核；2.考核结果与岗位绩效直接挂钩；3.连续3次检查不合格的，必须降级或调岗；4.重大风险管控不力的，必须追究领导责任。七、持续改进（一）评估机制。1.每半年开展一次效果评估；2.评估内容必须包括风险降低率、隐患整改率、事故发生率；3.评估结果必须形成报告。（二）改进措施。1.根据评估结果修订管控方案；2.针对薄弱环节开展专项培训；3.推广应用先进管控技术；4.定期更新风险清单；5.建立经验反馈机制。八、附则（一）培训要求。新员工必须接受风险管控培训，考核合格后方可上岗。每年必须开展全员复训，培训记录必须存档。（二）档案管理。风险清单、评估报告、检查记录、整改台账