矿山企业安全隐患排查制度

矿山企业安全隐患排查制度第一章总则矿山企业安全生产，事关从业人员的生命安全与身体健康，事关企业的可持续发展，事关社会的和谐稳定。安全隐患作为引发生产安全事故的直接根源，其排查治理工作是矿山企业安全生产管理的核心环节，是企业安全管理水平的直接体现。为全面贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，落实企业安全生产主体责任，建立健全隐患排查治理长效机制，及时发现并消除各类安全隐患，有效防范和遏制生产安全事故的发生，保障矿山生产经营活动的顺利进行，特制定本制度。本制度依据国家相关法律法规、标准规范，并结合矿山企业自身特点及生产实际情况制定。制度适用于矿山企业所属各生产单位、职能部门以及所有从业人员在生产经营活动中涉及的安全隐患排查治理工作。隐患排查治理工作应遵循“全员参与、分级负责、突出重点、动态管理、闭环控制”的原则。企业各层级、各岗位人员均对其职责范围内的隐患排查治理工作负责，确保隐患早发现、早报告、早评估、早治理。第二章组织机构与职责企业应成立由主要负责人任组长，分管安全负责人、总工程师及各分管副矿长任副组长，各职能部门（安全、生产、技术、机电、通风、地测、调度、人力资源、物资供应等）负责人、各车间（区队）负责人为成员的安全隐患排查治理领导小组。领导小组下设办公室，办公室设在安全管理部门，负责隐患排查治理的日常组织、协调、监督与考核工作。主要负责人是隐患排查治理工作的第一责任人，对本单位事故隐患排查治理工作全面负责，负责组织制定并审定隐患排查治理制度，保障隐患治理所需资金投入，组织重大隐患的评估、治理方案审定及治理工作的部署与督办。分管安全负责人协助主要负责人负责隐患排查治理的具体领导工作，督促、检查各部门、各单位隐患排查治理工作的落实情况，组织对重大隐患治理方案的实施进行监督。总工程师及技术负责人负责组织对隐患的技术层面进行分析、评估，制定科学、合理、有效的隐患治理技术方案，并指导方案的实施。各分管副矿长对其分管业务范围内的隐患排查治理工作负直接领导责任，组织开展分管领域内的隐患排查，督促隐患治理措施的落实。安全管理部门是隐患排查治理工作的综合监督管理部门，负责组织或参与各类隐患排查活动，汇总、梳理、上报隐患信息，建立隐患台账，跟踪督办隐患治理进度，对隐患治理效果进行验证，定期向领导小组汇报工作情况，并负责相关资料的归档管理。生产、技术、机电、通风、地测等业务管理部门负责本专业领域内的安全隐患排查、辨识、评估，提出治理建议，制定或参与制定治理方案，并指导、监督本专业隐患的治理与验收。各车间（区队）负责人是本单位隐患排查治理的直接责任人，组织本单位从业人员开展日常性隐患排查，及时上报发现的隐患，落实隐患治理措施，确保隐患在萌芽状态得到控制和消除。班组长及岗位操作人员是隐患排查的第一道防线，负责本岗位、本班组作业区域内的日常隐患排查，发现隐患应立即采取可能的控制措施，并按规定程序及时报告。从业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业，并有权向上级报告事故隐患。第三章隐患排查的内容与方式第一节排查内容隐患排查内容应全面覆盖矿山生产经营的各个环节、各个部位、各个时段，重点关注以下方面：1.法律法规与制度执行情况：国家及地方安全生产法律法规、标准规范的贯彻执行情况；企业安全生产责任制、安全管理制度、操作规程的建立健全与落实情况。2.采掘作业安全：井下巷道（井筒）掘进、回采工作面开采工艺、顶板管理、采空区处理、支护方式等是否符合规定。3.通风与瓦斯、粉尘防治：矿井通风系统的合理性、稳定性；风量、风速、风质是否满足要求；瓦斯抽采与监测监控；粉尘浓度检测与综合防治措施落实。4.防灭火管理：井下动火作业管理；消防设施、器材的配置与完好情况；易燃物品的管理；自然发火隐患的监测与防治。5.爆破作业安全：爆破器材的储存、运输、领用、使用、退库等环节的管理；爆破设计、参数、警戒、起爆等是否符合规程要求。6.机电设备安全：提升运输设备、通风设备、排水设备、压风设备、采掘设备、供电系统（高低压电气设备、电缆、保护装置等）的完好状况、定期检测检验及维护保养情况。7.防排水与防水害：矿井水文地质资料的掌握；井下水情监测预警；防水闸门、排水系统能力；地面防洪设施及截排水系统。8.地测防治水与边坡管理（露天矿重点）：边坡稳定监测；台阶参数；边坡变形、裂缝、滑坡隐患；排土场安全。9.职业健康防护：作业场所职业危害因素（粉尘、噪音、有毒有害气体等）的检测与控制；个体防护用品的发放与正确使用；职业健康检查与监护。10.作业环境与劳动组织：作业场所的整洁度、照明、通道；安全警示标志的设置；劳动组织是否合理，是否存在违章指挥、违章作业、违反劳动纪律现象。11.应急管理：应急预案的完善与演练；应急救援队伍建设；应急物资储备；事故报告与处置程序。12.其他：根据季节特点、节假日、特殊作业（如动火、进入受限空间等）以及新工艺、新技术、新材料、新设备投入使用等情况，确定的专项排查内容。第二节排查方式隐患排查应采取多样化、常态化的方式进行，主要包括：1.日常排查：由岗位操作人员、班组长在日常工作中进行的经常性排查，及时发现并处理作业环境、设备设施、操作行为等方面的即时性隐患。2.专项排查：针对特定时期（如“安全生产月”）、特定环节（如爆破作业、提升运输）、特定设备（如主通风机、提升机）或特定风险因素（如雨季“三防”、冬季防火）组织的专项检查。3.季节性排查：根据不同季节的气候特点及其对安全生产的影响，组织开展的具有针对性的排查，如春季防雷、夏季防暑防汛、秋季防火、冬季防冻防滑等。4.节假日排查：在法定节假日前后，针对人员思想波动、设备停用复产、领导带班值班等情况组织的排查。5.综合性排查：由企业主要负责人或分管负责人组织，相关职能部门共同参与，对全矿安全生产状况进行的全面、系统的检查，通常定期（如每月、每季度）进行。6.专家诊断性排查：根据需要，聘请外部安全专家或专业技术服务机构对企业安全生产状况进行的深度检查和评估，重点查找深层次隐患和系统性风险。7.动态监控与数据分析：通过安全监测监控系统（如瓦斯监控系统、人员定位系统、视频监控系统等）的实时数据，进行动态分析，及时发现异常情况和潜在隐患。第四章隐患的分级、登记与报告第一节隐患分级根据隐患的危害程度、整改难度及可能造成后果的严重性，将安全隐患分为以下三级：1.一般隐患：指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。2.较大隐患：指危害和整改难度较大，需经过一定时间整改或局部停产停业，并需一定资源投入方能排除的隐患。3.重大隐患：指危害和整改难度极大，应当全部或局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。重大隐患的判定应严格按照国家及行业相关标准执行。第二节隐患登记与报告1.隐患登记：所有排查发现的隐患，均应由发现人或组织排查的部门（单位）立即填写《安全隐患排查登记表》，详细记录隐患名称、所在地点（部位）、发现时间、隐患描述、可能导致的后果、隐患级别初步判定、发现人及联系方式等信息。2.隐患报告：*一般隐患：由发现人向本单位（班组、车间）负责人报告，负责人组织立即或限期整改，并记录在案。*较大隐患：由发现单位（或个人）向安全管理部门及相关业务主管部门报告。安全管理部门接到报告后，应及时组织评估确认。*重大隐患：一经发现，必须立即向企业主要负责人和安全管理部门报告。情况紧急时，可直接向当地负有安全生产监督管理职责的部门报告。报告内容应包括隐患的现状及其产生原因、隐患的危害程度和整改难易程度分析、隐患的治理方案建议等。建立隐患报告激励机制，鼓励从业人员主动报告隐患。对隐患报告属实且避免了可能发生的事故的，应给予适当奖励。严禁对隐患报告人进行打击报复。第五章隐患治理与监控隐患治理是隐患排查工作的关键环节，必须坚持“谁主管、谁负责”，“分级负责、分类治理”的原则，确保隐患得到及时、有效的治理。第一节治理方案对于排查出的隐患，应根据隐患级别和性质，制定相应的治理方案。*一般隐患：由车间（区队）或班组负责人指定责任人，明确整改措施、整改期限，立即或限期整改。*较大隐患：由安全管理部门会同相关业务部门组织制定治理方案，明确治理目标、治理措施、责任单位、责任人、治理期限、所需资金、资源配置和应急预案等。方案经分管负责人批准后实施。*重大隐患：由企业主要负责人组织制定并审定治理方案。治理方案应包括：治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资的落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、安全措施和应急预案。重大隐患治理方案实施前，必须对治理过程中的风险进行评估，并采取有效的防范措施，防止在治理过程中发生事故。第二节治理实施与监控隐患治理责任单位和责任人应严格按照治理方案组织实施。在隐患治理过程中，应加强现场管理，设置警示标志，必要时采取停产、撤离人员等措施。安全管理部门及相关业务主管部门负责对隐患治理过程进行监督检查，跟踪整改进度，确保治理措施落实到位。对治理难度大、进展缓慢的隐患，应及时向领导小组报告。对于暂时不能立即整改的隐患，无论级别高低，均应制定并落实监控措施，明确监控责任人，密切关注隐患的变化情况，防止隐患扩大或发生事故。监控措施应包括：警示、隔离、定期检查、监测等。第三节验收与销号隐患治理完成后，由治理责任单位向组织实施治理的部门提出验收申请。*一般隐患：由车间（区队）负责人组织验收。*较大隐患：由安全管理部门会同相关业务主管部门组织验收。*重大隐患：由企业主要负责人或其委托的分管负责人组织安全管理部门、相关业务主管部门及技术人员进行验收；必要时，可邀请外部专家或政府监管部门参与验收。验收合格后，验收人员应在《隐患治理验收表》上签字确认，方可予以销号。验收不合格的，应责令继续整改，直至合格。所有隐患的排查、报告、治理、验收、销号全过程应形成闭环管理，并记录在《安全隐患治理台账》中。第六章信息报送与档案管理企业应建立健全安全隐患排查治理信息报送制度。定期（如每月、每季度）对本单位隐患排查治理情况进行统计分析，形成《安全隐患排查治理情况统计分析报告》，由主要负责人签字后，按规定报送至负有安全生产监督管理职责的部门。报告应包括：隐患排查总体情况、隐患分级分类情况、重大隐患治理进展情况、隐患治理资金投入情况、隐患治理成效、存在的问题及改进措施等。安全管理部门负责隐患排查治理全过程的档案资料管理。档案资料应包括：1.安全隐患排查治理领导小组及工作机构文件；2.安全隐患排查治理相关制度、办法；3.《安全隐患排查登记表》；4.《安全隐患治理台账》（含电子版和纸质版）；5.隐患治理方案及审批文件；6.《隐患治理验收表》；7.隐患排查治理情况统计分析报告及报送回执；8.重大隐患评估报告、专家论证意见、政府监管部门督办文件及反馈材料；9.隐患排查治理相关的会议记录、培训记录、宣传资料；10.其他与隐患排查治理相关的重要文件和记录。档案资料应真实、准确、完整、规范，专人负责，专柜存放，定期整理归档，保存期限应符合相关规定。鼓励利用信息化手段建立隐患排查治理信息系统，提高管理效率和水平。第七章考核与奖惩企业应将安全隐患排查治理工作纳入安全生产责任制考核体系，制定具体的考核细则和奖惩办法。对在隐患排查治理工作中认真负责、及时发现并有效治理重大隐患、避免或减少事故损失的单位和个人，应给予表彰和奖励。对未履行隐患排查治理职责，导致隐患未被及时发