安全风险分级管控和隐患排查治理管理制度

安全风险分级管控和隐患排查治理管理制度第一章总则第一条目的与依据为全面贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，落实安全生产主体责任，强化源头管控，有效防范和遏制各类安全事故发生，保障人员生命财产安全，促进企业持续健康发展，依据国家相关法律法规及行业标准，结合本单位实际，特制定本制度。第二条适用范围本制度适用于本单位及所属各部门、各岗位的安全生产风险分级管控和隐患排查治理工作。全体员工均须遵守本制度。第三条基本原则1.以人为本，安全发展：始终将保障人员安全放在首位，确保生产经营活动符合安全要求。2.全员参与，分级负责：建立健全从主要负责人到一线岗位员工的全员安全生产责任制，明确各层级、各岗位的风险管控与隐患治理职责。3.风险导向，源头管控：以安全风险辨识和评估为基础，突出对高风险区域、环节和作业活动的重点管控，从源头上防范事故。4.动态管理，持续改进：定期组织风险辨识与评估，动态更新风险等级和管控措施；对隐患排查治理实行闭环管理，不断提升安全管理水平。第二章风险分级管控第四条风险辨识各部门应定期组织对本部门生产经营活动中存在的各类安全风险进行全面、系统的辨识。辨识范围应覆盖所有作业活动、设备设施、作业环境、人员行为及管理体系等方面。辨识方法可结合实际情况采用查阅资料、现场勘查、人员访谈、工作危害分析、安全检查表等多种方式。第五条风险评估与分级在风险辨识的基础上，应对辨识出的安全风险进行评估。评估应考虑事故发生的可能性、后果的严重性以及现有管控措施的有效性。根据评估结果，将安全风险划分为不同等级（如重大、较大、一般、低等级）。风险等级划分标准应明确、统一，并便于操作。第六条风险管控针对不同等级的安全风险，应制定和落实相应的管控措施。1.重大风险：应由单位主要负责人牵头组织管控，制定专项管控方案，明确责任部门、责任人和管控时限，必要时可考虑停产整改或调整生产工艺。2.较大风险：应由部门负责人牵头组织管控，制定具体管控措施，明确责任人，加强监督检查。3.一般风险和低风险：应由岗位负责人或班组长组织落实管控措施，通过强化员工培训、规范操作流程、加强日常检查等方式进行管控。管控措施应优先考虑消除风险，其次是降低风险（如替代、工程技术措施、管理措施等），最后是个体防护。第七条风险告知单位应将辨识、评估出的安全风险及相应的管控措施通过适当方式告知所有从业人员，包括新入职员工、外来参观学习人员及承包商等。可通过安全培训、公告栏、警示标识、作业指导书等形式进行。第三章隐患排查治理第八条隐患定义与分级本制度所称隐患，是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。隐患分为一般隐患和重大隐患。一般隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。第九条隐患排查各部门及全体员工均有责任和义务参与隐患排查工作。隐患排查应结合日常巡检、专项检查、季节性检查、节假日检查、综合性检查等多种形式进行。排查内容应包括但不限于：1.安全生产责任制落实情况；2.安全管理制度执行情况；3.设备设施的完好状况及维护保养情况；4.作业环境的安全状况；5.从业人员的安全行为规范情况；6.应急救援预案及演练情况等。第十条隐患登记与上报对排查发现的隐患，应立即进行登记，明确隐患名称、所在部位、发现时间、隐患类型、可能导致的后果、排查人等信息。一般隐患应及时向本部门负责人报告；重大隐患应立即向单位安全生产管理部门及主要负责人报告，报告内容应详实，并附相关证据材料。第十一条隐患治理与验收1.一般隐患：由部门负责人或岗位负责人组织制定整改方案，明确整改措施、责任人、整改期限，立即或限期整改。整改完成后，由整改责任人组织验收，并记录存档。2.重大隐患：单位主要负责人应组织制定并实施隐患治理方案。治理方案应包括：治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资保障、负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、安全措施和应急预案等。重大隐患治理完成后，应组织专业技术人员或委托第三方机构进行评估验收，验收合格后方可恢复生产经营。第十二条隐患排查治理记录与档案单位应建立健全隐患排查治理台账，对隐患的排查、登记、上报、整改、验收等全过程进行记录。相关记录应真实、准确、完整，并按规定期限保存，形成隐患排查治理档案。第四章责任落实第十三条主要负责人责任单位主要负责人是本单位安全风险分级管控和隐患排查治理工作的第一责任人，对本单位的相关工作全面负责，负责组织制定并落实相关制度，保障必要的资源投入，组织重大风险管控和重大隐患治理。第十四条分管负责人及各部门责任分管安全生产工作的负责人协助主要负责人做好相关工作；其他分管负责人对分管范围内的风险管控和隐患治理工作负责。各部门负责人是本部门相关工作的直接责任人，组织实施本部门的风险辨识、评估、管控及隐患排查治理工作。第十五条岗位人员责任全体员工应严格遵守本制度及相关安全操作规程，积极参与风险辨识和隐患排查，发现隐患及时报告并参与整改，对本岗位的安全生产负直接责任。第五章培训与演练第十六条培训单位应定期组织开展安全风险分级管控和隐患排查治理知识的培训，使全体员工熟悉本制度要求，掌握风险辨识、评估和隐患排查的基本方法，提高安全意识和自我防护能力。第十七条演练针对辨识出的重大风险和可能导致重大事故的隐患，应定期组织应急救援演练，检验应急预案的科学性和可操作性，提高应急处置能力。第六章监督与考核第十八条监督检查单位安全生产管理部门应定期对各部门风险分级管控和隐患排查治理工作的落实情况进行监督检查，对发现的问题及时提出整改要求，并跟踪落实。第十九条考核与奖惩将安全风险分级管控和隐患排查治理工作纳入单位安全生产考核体系，对在工作中表现突出、有效避免事故发生的部门和个人给予表彰奖励；对工作不力、风险管控不到位、隐患排查治理不及时导致事故或造成不良影响的，严肃追究相关责任人的责任。第七章持续改进第二十条评审与更新单位应每年至少组织一次对本制度执行情况的评审，并根据法律法规变化、生产经营状况、工艺技术更新、风险评估结果以及事故教训等情况，及时对本制度及相关的风险等级、管控措施