网络安全专项整治工作方案

网络安全专项整治工作方案一、总体要求（一）指导思想为深入贯彻落实国家网络安全法律法规及行业监管要求，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，紧密围绕数字化转型发展战略，以保障关键信息基础设施安全、核心数据安全及业务连续性为核心目标。通过开展全方位、深层次的网络安全专项整治工作，全面排查治理网络安全风险隐患，健全网络安全责任体系，提升网络安全防护能力与应急处置水平，切实筑牢网络安全防线，保障业务系统安全、稳定、高效运行。（二）工作目标本次专项整治工作旨在实现“四个确保、三个提升、一个健全”的具体目标。即确保不发生重大网络安全事件，确保核心业务系统数据安全，确保网络基础设施运行平稳，确保重要时期网络安全保障万无一失；提升全员网络安全意识，提升技术防范与监测能力；提升合规管理与风险管控水平；健全网络安全长效管理机制。通过自查自纠、集中整改、督导检查等阶段，实现网络安全风险的全面清零和动态管控。（三）基本原则1.全面覆盖，突出重点。对所有业务系统、网络设备、服务器、终端及数据资产进行全面梳理，重点聚焦关键信息基础设施、涉及用户隐私及敏感数据的系统。2.问题导向，闭环管理。坚持发现隐患与整改落实并重，建立问题清单、责任清单和整改清单，确保每一个风险隐患都有专人负责、有整改措施、有完成时限、有验收标准。3.技管并重，综合施策。在加强技术防护手段建设的同时，强化管理制度、人员管理和流程规范的落地执行，实现技术与管理的深度融合。4.预防为主，实战牵引。强化日常监测和预警能力，定期开展攻防演练和应急演练，以实战检验防护效果，以演练提升应急响应能力。二、组织领导与职责分工为确保专项整治工作有序开展，成立网络安全专项整治工作领导小组，统筹推进各项工作落实。（一）领导小组架构成立由主要负责人任组长，分管信息化、安全、业务的领导任副组长，各部门、各分支机构负责人为成员的网络安全专项整治工作领导小组。领导小组下设办公室，办公室设在信息技术部（或网络安全管理部门），负责日常协调、进度跟踪、技术支撑及总结汇报工作。（二）职责分工1.领导小组职责：审定专项整治工作方案，统筹调配资源，研究解决整治工作中遇到的重大问题，督导各部门整改落实情况，对整改结果进行验收。2.牵头部门职责：负责制定详细实施细则和技术标准，组织开展资产梳理、漏洞扫描、渗透测试等技术检测工作，汇总分析风险隐患，指导各部门进行整改，编制整治工作报告。3.业务部门职责：作为本部门业务系统安全的第一责任主体，负责配合开展资产梳理，确认业务系统重要性及数据分类，落实本部门范围内的账号管理、权限审批及终端安全整改工作。4.运维与安全部门职责：负责网络边界防护、安全设备策略优化、日志审计分析、系统补丁更新及应急响应技术支撑，具体落实防火墙、WAF、IPS等安全设备的配置加固。5.人力资源与合规部门职责：负责人员安全背景审查、保密协议签署、安全意识培训组织及违规行为的问责处理。三、重点整治范围本次专项整治范围覆盖全网全系统，具体包括但不限于以下领域：1.网络基础设施：核心交换机、汇聚交换机、接入交换机、路由器、防火墙、负载均衡器、无线控制器（AC）及网络线路。2.计算与存储资源：物理服务器、虚拟化平台、云主机、容器集群、存储设备及操作系统。3.应用系统：对外发布的Web应用、移动端APP、小程序、内部管理系统、API接口及中间件（如Tomcat、Nginx、WebLogic等）。4.数据资产：数据库（MySQL、Oracle、SQLServer等）、文件服务器、大数据平台及各类备份介质中存储的业务数据、用户数据及系统配置数据。5.终端环境：员工办公PC机、笔记本电脑、打印机、自助终端设备及移动办公设备。6.供应链与外包：外包开发人员、运维服务商、云服务商、软件供应商及第三方接口服务。四、重点整治内容与任务（一）网络架构与边界安全整治1.网络区域划分检查。严格检查网络架构是否符合安全域划分原则，重点核查生产区、测试区、办公区、互联网区、DMZ区等区域间的隔离措施。禁止跨区域非法访问，严禁生产网直接互联网互通，必须通过安全跳板机或受控的网关进行访问。2.边界防护策略优化。对所有防火墙、网闸等边界设备的访问控制策略进行逐一审计。清理“AnytoAny”的宽泛策略，遵循“最小权限原则”，仅开放业务必需的端口和IP地址。检查策略是否长期未更新、是否存在失效策略，确保策略源可追溯、目的明确。3.非法外联监测。部署或加强网络行为管理设备，检测是否存在违规拨号上网、违规无线连接、违规搭建移动热点等非法外联行为，切断内网直连互联网的隐蔽通道。4.远程访问安全加固。对于VPN、远程桌面等远程接入方式，实施多因素认证（MFA），限制接入源IP范围，记录详细的操作日志，并定期审计远程接入会话。（二）系统与应用安全整治1.资产底数摸排。利用网络扫描工具和人工核查相结合的方式，建立全量资产清单。重点发现“影子资产”，即未备案、未纳管的测试系统、僵尸网站及临时服务器。所有资产必须明确责任部门和责任人。2.漏洞扫描与修复。对操作系统、数据库、中间件及Web应用进行全量漏洞扫描。针对检测出的高危、中危漏洞，制定修复计划。高危漏洞必须在24小时内完成临时规避措施，72小时内完成修复；中危漏洞原则上在一周内修复。修复后需进行回归验证，确保漏洞已消除且不影响业务运行。3.Web应用深度检测。开展Web应用深度渗透测试，重点检测SQL注入、跨站脚本（XSS）、远程命令执行、文件包含、反序列化等高危漏洞。检查网页防篡改系统是否正常运行，Web应用防火墙（WAF）策略是否开启并有效拦截攻击。4.弱口令专项治理。对系统、数据库、后台管理界面进行弱口令专项排查。禁止使用默认口令、通用口令（如123456、admin等）。强制实施复杂密码策略（包含大小写字母、数字、特殊符号，长度不少于12位），并定期（如每90天）强制更换密码。5.身份鉴别与访问控制。检查系统登录是否具备防暴力破解机制（如验证码、账户锁定策略）。严格管理特权账号，禁止多人共用root、administrator等系统管理员账号。落实“三权分立”原则，将系统管理员、安全管理员、安全审计员权限分离。（三）数据安全与个人信息保护整治1.数据分类分级认定。依据数据安全法律法规，对存储和处理的数据进行全面梳理，识别核心数据、重要数据和一般数据。形成数据分类分级清单，并在系统后台打上相应标签。2.敏感数据加密检查。检查敏感数据（如身份证号、手机号、银行卡号、密码口令等）在传输过程中是否采用SSL/TLS加密，在存储时是否采用强加密算法（如AES-256）或哈希脱敏处理。严禁敏感数据明文传输或明文存储。3.数据访问权限管控。审计数据库账号权限，禁止业务应用直接使用高权限账号连接数据库。严格控制数据的批量导出、下载、打印权限，并对敏感数据的访问行为进行详细日志记录。4.数据备份与恢复验证。检查关键数据是否执行定期备份策略，包括全量备份和增量备份。验证备份数据的完整性和可用性，定期开展数据恢复演练，确保在发生勒索病毒攻击或数据丢失时能够快速恢复。5.第三方数据接口安全。梳理对外提供数据服务的API接口，检查接口是否具备身份认证、访问频率限制及数据鉴权机制。防止接口被滥用导致数据爬取或泄露。（四）终端与办公环境安全整治1.终端防病毒管理。确保所有办公终端均安装企业级防病毒软件或EDR（端点检测与响应）系统，并开启实时防护功能。检查病毒库版本是否为最新，强制要求终端定期进行全盘扫描。2.移动存储介质管理。严禁在涉密计算机或核心业务网计算机上使用未经注册的U盘、移动硬盘等移动存储介质。通过终端安全管理软件实施USB端口管控策略，如禁止写入、只读或经过审批后使用。3.软件安装与补丁管理。禁止员工私自安装来源不明的软件、游戏或与工作无关的应用程序。建立统一的补丁分发机制，确保操作系统和应用软件（如Office、浏览器）的高危补丁及时安装。4.办公邮件安全。部署邮件网关，对垃圾邮件、钓鱼邮件、带毒邮件进行过滤。开展员工钓鱼邮件模拟测试，提高员工对钓鱼邮件的识别能力。（表格：终端安全专项整治检查表）检查项目检查内容合规标准整改措施杀毒软件是否安装、是否开启、病毒库版本100%覆盖，病毒库更新时间不超过3天强制安装策略，统一推送更新系统补丁操作系统高危补丁无已知高危漏洞部署WSUS/SCCM等补丁服务器屏幕锁屏是否设置自动屏保密码锁定无操作时间不超过10分钟通过组策略强制开启共享文件夹是否存在非必要共享目录禁止非必要共享删除默认共享，关闭不必要端口无线网卡是否违规连接外部Wi-Fi禁止连接非公司Wi-Fi绑定MAC地址或禁用无线网卡（五）供应链与外包服务安全整治1.外包人员管理。审查外包开发人员、运维人员的背景，签署保密协议和知识产权保护协议。外包人员必须使用专用账号和终端，严禁使用内部员工账号。其操作行为必须全程审计，操作结束后立即回收权限。2.软件供应链安全。对引入的第三方商业软件、开源组件进行安全检测。排查是否存在使用停止维护（EOL）的软件版本，排查开源组件中是否存在已知的高危漏洞（如Log4j2漏洞）。建立软件物料清单（SBOM）。3.云服务安全。如果使用公有云或私有云服务，检查云平台配置安全，避免存在S3存储桶权限公开、安全组配置不当等基础配置错误。定期审查云服务商的资质和合规性证明。（六）监测预警与应急处置整治1.安全监测中心建设。检查态势感知、SIEM（安全信息和事件管理）等安全运营平台的运行状态。确保网络流量日志、主机系统日志、应用日志、安全设备日志已全部接入并留存不少于6个月。2.告警分析与研判。优化安全告警规则，减少误报率。建立7x24小时安全监测机制，对高危告警进行即时研判和处置。3.应急预案完善。修订完善网络安全事件应急预案，制定针对勒索病毒、网页篡改、数据泄露、DDoS攻击等特定场景的专项处置流程。4.应急演练。组织开展一次实战化的网络安全应急演练，模拟真实攻击场景，检验应急响应团队的协同作战能力、预案的有效性及技术支撑手段的可靠性。演练结束后进行复盘总结，针对暴露出的问题进行整改。五、实施步骤与阶段安排本次专项整治工作自方案发布之日起启动，共分为四个阶段，历时三个月。（一）动员部署与自查自纠阶段（第1-2周）1.召开网络安全专项整治工作启动会，传达整治工作精神，明确任务分工和时间节点。2.各部门组织学习相关法律法规和整治方案，对照整治内容开展全面自查。3.牵头部门下发资产填报模板和自查清单，各部门完成资产梳理和初步自查，形成自查报告，报送领导小组办公室。（二）技术检测与风险排查阶段（第3-6周）1.牵头部门组织专业技术团队或委托第三方安全服务机构，利用专业工具对全网进行深度扫描和渗透测试。2.开展网络流量分析，检测异常外联和入侵行为。3.对关键业务系统进行配置核查和代码审计。4.汇总自查和技术检测结果，建立《网络安全风险隐患清单》，明确风险等级、影响范围及整改建议。（三）集中整改与督导检查阶段（第7-10周）1.下发整改通知书，各部门根据《网络安全风险隐患清单》制定“一患一策”整改方案，明确整改责任人、整改措施和完成时限。2.各部门按照整改方案逐项落实整改，包括修补漏洞、修改策略、完善制度、加固配置等。3.领导小组办公室定期跟踪整改进度，对整改难度大、跨部门协调的问题进行重点督办。4.开展整改“回头看”，对已整改的问题进行复核验证，确保风险真正消除，防止虚假整改。（四）总结巩固与长效机制建设阶段（第11-12周）1.对专项整治工作进行全面总结，评估整治效果，分析剩余风险及应对措施，形成《网络安全专项整治工作总结报告》。2.针对整治中发现的共性问题和深层次管理短板，修订完善网络安全管理制度、操作规程和应急预案。3.将专项整治中行之有效的做法固化为常态化工作机制，如常态化漏洞扫描机制、季度安全巡检机制、新上线系统安全测评机制等。4.召开总结表彰会，对整治工作表现突出的部门和个人予以表彰，对整改不力、造成安全隐患的部门进行通报批评。六、保障措施与工作要求（一）强化责任落实，严肃追责问责严格落实网络安全主体责任制，按照“谁主管谁负责、谁运行谁负责、谁使用谁负责”的原则，将网络安全责任落实到岗、落实到人。对于在整治工作中敷衍塞责、推诿扯皮、隐瞒不报的部门和个人，将严肃通报批评；对于因整改不到位导致发生网络安全事件的，将依法依规追究相关责任人的责任，实行“一票否决”。（二）加强经费保障，提升技防水平加大网络安全资金投入，保障专项整治工作所需的检测服务费、设备采购费、系统升级费等。重点加强对关键信息基础设施安全防护、态势感知平台建设、数据安全保护工具等方面的资金支持，切实提升技术防范能力。（三）注重人才培养，提升全员意识1.加强专业队伍建设。鼓励网络安全技术人员参加CISP、CISSP等专业认证培训，提升技术团队的专业素养和实战能力。2.开展全员安全意识教育。通过线上课程、线下讲座、宣传海报、钓鱼邮件测试等多种形式，普及网络安全知识，提高全员防诈骗、防泄密、防攻击的安全意识和技能。（四）强化协同联动，形成工作合力建立跨部门、跨区域的网络安全协同联动机制。信息技术部门、业务部门、安全部门要密切配合，信息共享，形成齐抓共管的良好局面。同时，加强与上级监管单位、网络安全监管部门及专业安全厂商的沟通联系，及时获取威胁情报，提升应对大规模网络攻击的能力。（表格：专项整治工