保温材料生产企业隐患排查治理体系资料

隐患排查治理体系资料

2022年度

1.隐患排查项目清单

1.1基础管理类隐患排查项目清单

1.2生产现场类隐患排查项目清单（设备设施）

1.3生产现场类隐患排查项目清单（作业行为）

2.隐患排查治理台帐及表格

2.1安全检查台账

2.2隐患排查治理汇总台帐

2.3隐患整改通知单

2.4隐患整改情况验收单

2.5隐患等级评审记录表

2.6重大隐患登记及销号表

2

第一部分隐患排查项目清单

1.基础管理类隐患排查项目清单

综合性检查

车间级别公司级

序号排查项目排查内容与排查标准

每季度1

每月1次次

1资质证照有企业法人营业执照，具备企业法人条件J

应当设置安全生产管理机构或者配各专职安全生产

管理机构或人员

2管理人员。主要负责人、安全管理人员具有管理资格。J

有制度文件，明确会议频次、内容、参加人员等，并

安全生产会议

3形成会议记录

有安全牛.产费用提取和使用制度文件，明确资金投入

4标准、程序、用途等内容，并形成相关记录

安全生产资金投入纳入年度生产经营计划和财务预

安全生产投入

5算

营业收入不超过1000万的，按2%提取安全生产资金

6投入

有制度文件，明确教育培训频次、学时、内容、考核

7等内容J

健全安全教行培训档案，包括：教材、记录表、考核

8试卷等

新进从业人员、离岗6个月以上或者换岗从业人员，

安全生产教育培训以及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的

从业人员，进行岗前培训，培训不少于24学时。有

9三级教育培训记录。

制定年度培训计划，定期进行知识更新，对在岗人员

10进安全生产再教育培训活动，有相关记录。

11针对不同岗位、人员，培训目的或目标明确

有制度文件，明确采购、验收、保管、发放、报废等

12内容,有发放记录。JJ

劳动防护用品管理

采购选用具备相应资质企业的特种劳动防护产品，有

13安全标志或经法定认证材料。JJ

有制度文件，明确设备安装、维护、保养、监测等内

14容。

安全设施和设备有安全设施和设备档案材料，包括设备登记表、合格

15证等相关内容V

16有维护、保养、定期检测的记录台账和资料证明

安全生产检查。有制度文件，明确检查频次、时间、

内容、责任人等，粉盖所有作业场所、设备设施、人

17员和相关生产经营活动。JJ

安全生产检查安全生产检查包括日常检查、定期检查、专业检查和

18综合检查。各类检杏制定安全检查表等。

所有检查均应保持记录，准确记录检查时间、人员及

19检查情况。V

20事故隐患排杳治理有制度文件，明确隐患排查治理程序、措施、责任人

3

员等。

有隐患整改台账、通知单、验收单等相关记录、证明

21材料。

有制度文件，明确危险作业种类，作业前准备、作业

过程监控及防护、作业完成验收等措施，以及审批手

22危险作业管理续办理要求

23有作业人员资格证明、作业票办理材料

有制度文件，明确考核办法、奖惩标准，并有相关记

安全生产奖惩

24录4

25有制度文件，明确事故报告、调查处理等相关内容

事故管理建立事故档案，对发生的事故相关乂件资料整理保

26存。

有安全生产事故综合预案、专项预案，经过评审，符

合《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》

27(AQ/T9002)要求J

28应急预案经专家评审或论证，有相关记录

应急管理

制定年度应急演练计划，每年至少开展1次应急演练

29活动，有相关记录材料

30配备相应的应急救援器材及装备，有清单

31建立应急救援组织，有成立文件、相关记录

加强职业健康管理，有制度文件，明确管理、监测评

32价、培训、应急救援等内容

当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间

33的定期职业卫生培训，有相关证明材料V

对从事接触职业病危害作业的劳动者，组织上岗前、

34职业病防治管理任岗期间和离岗时的职业健康检查，相关证明材料

为劳动者建立职业健康监护档案，包括劳动者的职业

史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和职业病

35诊疗等有关个人健康资料。

每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少

36进行一次职业病危害现状评价，相关报告J

有安全风险防控相关制度文件，明确工作机制、贡任、

37措施等内容JJ

安全生产风险管控定期开展安全生产风险排查，充分识别生产活动中的

38风险、隐患，确定登记、防控措施。JJ

39对风险点进行公告警示。JJ

建立覆盖所有岗位安全操作规程，清晰明确，符合实

40际和技术标准要求V

安全生产操作规程

41通过培训、张贴等形式，对安全操作规程进行告知J

42从业人员熟练掌握，落实规程要求V

43有制度文件，明确特种作业人员资格、培训等要求。

44特种作业人员管理有特种作业岗位种类、人员名册。J

45特种作业人员取得相应资格证书，并且有效。

在建工程的安全管理有专人负责：不应将生产经营项目、

场所、设备发包(外包)或者租赁给不具缶安全生产条件或

相关方安全管理

者相应资质的单位和个人；应与承包单位、承租单位签定

46专门的安全生产管理协议。JJ

4

2.现场类作业活动隐患排查项目清单

区险点日常检查糠合性检查

风险贵任

单位巡检

序号项目危险源或潜在，件管控措施车间级公司级

等级

编号类也名林每日3次/每月1次/每季度1次

班组级车间级/公司级

规驾收工程技术1.车辆行利动装置.灯光、喇叭警仿号装置.2.臬中控制.茶

1ij

无关人员进入作业措施电保护装置.碇转等危险抑也设置防护罩

区域1.上料作业前对车辆余面依我确保无好,严格依规驾驶车辆.

■电低速进行.合理铲挖.设置警示标工.严禁无关人员进行作业

运H部位防护跳船现场.2.制浆及浇涂作业，检隹时，产禁通电，开启设%.严

错设操作络按照顺序开启设各.及时。现场底系.接料时.定位准酹.

上料设各存在稣防、故即严禁擅自脱岗.国内.3.埔送及压制作业时.严格按黑•序开

时浆及运行也设各.及时与现场联系,作业时,严禁进入皮带检送机区域,

2浇涂作漏电管理指整芹禁在运行中调整输送物料.仄制作业中.站位合理,不得肉V

业运转部位防护兼陷乐机过近.4.切制作业时.切割机物向切割，严禁黑作工行走,

保堀板

1喷牛生产输送及错误操作横阿叨刈时.严禁“工行人员在切利机的升站立.产禁仍目眩

1生产作

产作业车间压制作设需存在触防、故卬询'离岗.设备故障或异常.及时hfti处理.5.$上运时.产格

业

业运行执行装卸掾作规程,货物埴放牢固.规花使用叉车,又兴必为

切冽作漏电完全收到货物卜.行进及转刊时,注意确定阚边忸况安全.转

业运转部位防护收陷运速度不能过快.叉车出现故田及时锥:住

转运错误操作珞训教育).三级安全教育培训,考楂合格.2进行年度安全载育培训.

3

设备存在缺团'故田措施考核合格.3.与会人员拜证上尚

运行个体防护

4配餐工作堪、口手、防护手套V

叛物不牢掉落措施

描识操作1.制定应急预案.定期演练.2,立即停止作业及设备运行.3.

应令处置

5叉车存在缺防.故⑷%收发生时,将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医.4.火

措％

1运行灾小故发生时,使用灭火器M灭火,其他人讪紧急城能

5

】.车辆有制动袤置级灯光、喇叭等信号装■.2.相关设备黑中

工程技术拴啊，旗电保炉装IT.故村替他■«£<»位.以瞪叨犷挈，慵送机芾

6J

违规驾驶措施采取设备集中控！W.漏电保护装置.旋转等危险篇仲设置防护

无关人H进入作业革.熬压群安全用、压力去、没度计.轰近安全连械装置

区域1.上料作业前对钠全面检合确保尤好.产格依规雪驶车里1.

涮电低速进行.合理铲挖.设JH警示标严禁无关人员进行作业

运转卸位防护跳船现场，2.很料作业，严格按照顺序升C1设密，及时，现场联系.

福送操作严格掖物料显投料.严禁过珏投料.再禁IB自脱岗、离岗.«1

设作存在洪珀.故4备故障或算书.及时上报处理.3.输送及压制作业时.严格按

上料

运行照顺序开用设品,及时与现场联东.卅业时,严禁进入皮带输

混料作

漏电送机区域.严柒在运行中调整城送物料.，5M作业中.站位合

业

7运技部位防护缺陷管理拮施理，不得离压机过近.4.蒸养作业时，产侪按照探作工艺拓标.J4

保温期输送及

H常生-世生产错误操作模伴程序株伴，运行时.保持安全时件（安全W1.压力花.温

2块生产压切作

产作业风险至何设餐存在做防、故卬度计.给周女全连锁装置）齐个仃收•产禁堵岔.超发运行.

作业业

运行用发水排放必须流畅，釜内上部ifl度与下部海度空不得大于

蒸养作

ts课操作40-C,否则应及时打开底用:排气脚.抖放冷林水.5.转运时.

业

BiH然汽严格执行装卸操作规程.赞物堆放迪同•规范使用叉车.叉架

林运

高乐忌汽必须完全放到优物F.行进及代理比.注惫婀定周边情况安全.

设备存在.跳死、故同H运速度不能过快.X4H现故障及时堆修

运行培训收口1.二簌女至教m台训.号核台悟。Z谩厅昨位女至我b培训.

8J

货物不牢掉并措椅考核合格.3.与狡人员持证上恸

锚决掾作个体防护

9配省工作服.1】累、防护丁卡VJ

叉车存在狄珀.故⑷措椅

运行1.制定应急预案,定期演练.2,立即停止作业及设爵运行.3.

应a处置

10M故发生时.将生物#转移至安全区域进行抢救并就假.《火J

措施

灾4故发生时，使用火火器材灭火.其他人公紧急找伙

充辆超速,停车后猾工程技术

11车辆驶叉车有限理、RlftKM

动措施

入

比物不牢伸落1.车辆进入.专人引导.厂区门口被置限速等警示标识.车辆

装车

H常生装卸行生产违规阿独叉车停放严修延找‘停车、炮火，拉起M动手刹.2.产格执行装卸

3车上码

产作W业车间叉车架或货堆上站操作规程.货物堆收军IU,规范与发丈车.叉车启动，行进及

12垛管理措谑/

人乂车架上升、下降时,注意确定附边情况安全.3.优物地陵军

装车结

叉车架下站人PI.合现站位.站在安全位置.2.予人指挥,及时制止il章违

束

1况物嫌收过高或不规行为.&作业后.对现场及设备让行清理.瑞保现场挖洁.

军.棹落车辆启动及较里.确保何边安全.

及观岸欣，近空

小误操作

珞训教育1.三级安全数内墙训.考核合格.2进行年度安全技育培训.

13

措施考核合格

个体防护

M配备安全栩.口热、防护F套V

措施

应急处置1.IM定应急预案,定期演练.2.立即惇止作业及设备运行.3.

15

措施1P故发生时.珞触电齐转移R安全卜域进行抢效并就医

工程技术1.放死报警及联楼控制装置.2.危陵郃位行阴护果.方可燃气

16J

措施体报警装置

松在不到位，设备品1.对设备进行全面检有.检吊时.产赛通电.开启设备.2.点

我运行火前进行炉脸吹打，力换合格.运行时，严格控制燃气压力.

梯误操作不用超压透行，蛀常枝出品度大、E力表.确保上度，压力处

天然气泄涮于正常.定期对水位进行检存.块△时.及时进行补水.严禁

17管理措施VJ

接触潸电或将温部习门股岗、岗冏，设备松障或异常，及时上报处理，巡代，及

布备位部位时判出适中送班行为.3.样机时.卢年校上籽斤煤瓶.美出相

日常生愣炉岗生产及开机法法先幼妃把，脱岗关阀门、电湿.停炉时.热我体冷却后,才能停止令排水.18

1

产作业位作业车间运行等髭急情配时，按要求笔念进行伶炉，

停机超压培训教育】.三领安仝教育培诞.考核合格.2进行年度安仝救仔培VI.

18J

故障未处理.设符行措施考核合格.3司炉工持证上冏

烧运行个体防护

19配在防护,服、防护手套4劳动防护用祐VJ

锚快操作措施

未断电或关闭相关1.制定应急预案,定期演嫁.2.立即件止作业及设备运行.3.

wn应急处置1,他发生时,将触电者转移至安全区城进行抢救并就医.4.爆

20J

指线A、中港空息事故发生时,立即撤为现场・报告.在统一推拂

下，进行教援，

工程技术

21管道压力表、安全阀紧急切断及放敢装置J

日常生蒸汽设-殷生产检直及藤汽泄漏措施

5

产作业筮探作风随年间维护错误操作芦帮接触高温死位.严禁酸市管道HUE体-定期检式馀测.做

22管理措施VJ

1好记录

培训教育1.渔1安仝较ff培训.考核介格.2进行年度安仝教育培训.

23J

措施专怪价格.

个体防护

24配备防护工作眼,耐高温手套等VJ

措施

1.制定应急ffl案,定期演坂.2.出故发生时.立即停止作业.

应急处置

25切断进气阀门.紫依泄压.将受伤才转移至安全区域进行抢救J

fast井就医

工程技术的道苴力表、安全陶章总切断及放畋装W,设JT可期气体报警

26J

措施装置

严禁在天气场所堆放可燃物品或报柠明火,严禁敲击管道和同

27管理指葡VJ

体.定期依育抬测,做好记录

天然气培训教育1.三级安全教白培训,考糠合格.2进行年度安全教育培训.

H常’1:-殷生产28检皆及天然气泄漏J

6设施操措椅考核合格.

产作业风险车间悔护静电或携带叨火

个体防护

29配备助龄电工作版.防毒面具等VJ

措施

】.制定应急预案,定期演练.2.事故发生时，立即停止作业.

应急处置

30切断进气阀门.紧急藐散.在统一打挥下.抢险人员假戴空气J

措施

呼吸器,将受伤先转移至安全区域过行抢救并就医

工程技术1.采取/佻中投刨.仃机械联WL柠双限位及姣刍停机装置-

31

措施2,危险部位设置防护草.M电保护装置

L依荏时•严禁通电.开启设备.严禁按触运转制便或凡也危

误探作.接能运忖或隆区域2,工件及工具央持牢网.探作时，站位合理,不能距，更

带电部位设备过近.也不能站在物料可能EH力向.清理切削时使川专

错误操作HUM.加工时.严格控制速度,K立过快.严禁超负荷使用

布备

32接触带电都包管理措施iaa,3,机器运转时，严禁打开防“以，严禁接触设备&物H.V

日常生切制作生产开机及

7接触运转部便刀片.拈头需怕坏、裂奴时•及时兑换.4.严禁抗口脱肉、周

产作业业车间运行

物料飞法伤人向.不得擅自拆除防护罩,设备故瓯取异常.及时上报处理.

停止

故障未处理，设条看5.逡伙.及时制止违章边烟行为5.停机后关闭电源.退出工件

病运行或工R.对工作平台及区域进行清理,硼保整沽

惜识操作培训教肓1.三级安全教育培训.考Wi合格.2进行年度安全牧育培训,

33

措施考核合格

个体防妒