现场管理风险分级管控措施

现场管理风险分级管控措施一、风险识别与评估（一）全面排查。各生产经营单位必须每月组织一次现场风险全面排查，重点覆盖生产区域、设备设施、作业环境、人员行为等四个方面，排查结果形成书面记录并报备安全管理部门。风险排查必须由单位主管领导带队实施，确保覆盖所有生产环节。排查内容必须包括但不限于：1.高处作业风险；2.有限空间作业风险；3.电气作业风险；4.起重吊装作业风险；5.化学品使用风险；6.火灾爆炸风险。风险排查必须采用标准化检查表，检查表内容每年更新一次，确保符合最新行业标准。（二）分级评估。安全管理部门必须建立风险矩阵评估模型，对排查出的风险按照可能性和严重性进行量化评估。风险等级分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级。评估过程必须记录所有计算参数，评估结果必须经单位技术负责人审核签字。重大风险必须由单位主要负责人组织专家进行会商研判，会商记录存档备查。评估周期必须满足以下要求：1.重大风险每月复核一次；2.较大风险每季度复核一次；3.一般风险每半年复核一次。二、管控措施制定（一）措施编制。针对不同风险等级必须制定差异化管控措施。重大风险必须制定专项管控方案，方案内容必须包括风险描述、管控目标、技术措施、管理措施、应急预案、责任人等六个要素。较大风险必须编制专项作业指导书，指导书必须明确作业流程、安全要求、检查要点。一般风险必须纳入岗位操作规程，操作规程必须标注风险警示标识。低风险必须通过安全培训进行告知。所有管控措施必须由专业技术人员编制，编制完成后必须组织相关方进行评审。（二）措施审批。各类管控措施必须经过分级审批。重大风险管控方案必须经单位安全生产委员会审批；较大风险作业指导书必须经车间主任审批；一般风险操作规程必须经班组安全员审批。审批过程必须记录审批意见，审批不合格必须退回重新编制。特殊作业的管控措施必须执行"三违"审查制度，即违章指挥、违章作业、违反劳动纪律审查制度。审查必须由安全、技术、生产等部门联合进行，审查通过后方可实施。三、责任体系构建（一）职责划分。单位主要负责人对本单位风险管控负总责，分管安全负责人负直接责任，技术负责人负技术保障责任，各部门负责人负分管领域责任，班组长负现场落实责任，作业人员负岗位执行责任。建立风险管控责任清单，清单内容必须明确每个风险的责任单位、责任人、完成时限、考核标准。责任清单必须悬挂在车间公告栏，并定期更新。（二）考核机制。将风险管控纳入安全生产绩效考核，考核结果与部门绩效、个人绩效直接挂钩。重大风险管控措施落实不到位的，对责任单位扣减当季绩效30%以上；较大风险措施落实不到位的，扣减当季绩效20%以上；一般风险措施落实不到位的，扣减当季绩效10%以上。连续两个季度考核不合格的，对部门负责人进行岗位调整。建立风险管控"一票否决"制度，凡发生生产安全事故的，直接取消当年度评优评先资格。四、措施落地执行（一）技术措施。重大风险必须实施工程控制措施，如安装安全监控系统、设置物理隔离装置等。较大风险必须实施技术防护措施，如安装防护栏、配备防护装置等。一般风险必须实施辅助防护措施，如设置警示标识、配备劳动防护用品等。所有技术措施必须纳入设备设施管理台账，台账内容必须包括措施名称、安装位置、验收记录、维护记录等。（二）管理措施。重大风险必须建立专项检查制度，检查频次不得低于每周一次；较大风险检查频次不得低于每月一次；一般风险检查频次不得低于每季度一次。检查必须使用标准化检查表，检查结果必须签字确认。建立风险公示制度，重大风险必须在作业区域设置电子屏公示，较大风险必须在现场设置公示牌，公示内容必须包括风险描述、管控措施、责任人、举报电话等。实施风险告知制度，所有进入现场的人员必须接受风险告知，并签字确认。五、动态管控机制（一）变更管理。生产工艺、设备设施、作业环境等发生变更的，必须重新进行风险评估。变更前必须组织相关方进行安全技术交底，交底必须有书面记录。变更后必须立即开展风险排查，排查结果必须及时更新到风险数据库。重大变更必须进行风险评估，评估通过后方可实施。（二）效果评估。每季度对所有风险管控措施进行一次效果评估，评估内容包括措施有效性、经济性、可行性等。评估结果必须形成书面报告，报告内容必须包括评估结论、改进建议。效果评估不合格的措施必须立即整改，整改完成后必须重新评估。六、应急准备（一）预案编制。针对重大风险必须编制专项应急预案，预案内容必须包括组织指挥体系、预警机制、处置程序、应急保障等四个方面。预案必须每年演练一次，演练必须有脚本、有评估、有总结。较大风险必须编制现场处置方案，方案内容必须包括应急处置流程、人员疏散路线、救援器材配置等。（二）应急保障。重大风险必须配备专用应急救援器材，器材配置必须符合国家标准，并建立台账定期检查。必须建立应急队伍，队伍人数必须满足应急需要，并定期开展培训。必须储备应急物资，物资种类必须包括但不限于：1.个人防护用品；2.应急照明设备；3.医疗急救用品；4.应急通讯设备。所有应急物资必须定期检查，确保完好可用。七、持续改进（一）培训教育。每半年对所有员工进行一次风险管控培训，培训内容必须包括风险辨识方法、管控措施要求、应急处置程序等。新员工上岗前必须接受风险管控培训，培训合格后方可上岗。特种作业人员必须接受专项风险管控培训，培训合格后方可从事特种作业。（二）绩效改进。每月召开