隐患排查治理台账管理办法

隐患排查治理台账管理办法一、总则（一）目的依据。为规范隐患排查治理台账管理，有效防范和遏制各类事故发生，依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，制定本办法。（二）适用范围。本办法适用于本单位所有生产经营单位、部门及人员，涵盖生产、储存、运输、使用等各环节安全隐患排查治理台账的建立、使用、监督和考核。（三）基本原则。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，遵循“全员参与、分级负责、动态管理、闭环控制”原则，确保隐患排查治理台账管理科学化、规范化、制度化。二、组织机构与职责（一）领导小组职责。成立隐患排查治理台账管理领导小组，由单位主要负责人担任组长，分管负责人担任副组长，相关部门负责人为成员。主要职责是审定管理办法，协调解决重大问题，督导检查工作落实。（二）安监部门职责。安全生产监督管理部门负责本办法的组织实施，具体职责包括制定年度排查计划，组织专业检查，审核治理方案，监督整改落实，统计分析数据，定期通报情况。（三）各部门职责。各生产经营单位、部门负责本单位的隐患排查治理台账管理，主要职责是组织全员排查，建立台账档案，落实整改措施，培训相关人员，配合上级检查。（四）岗位人员职责。所有岗位人员均有责任参与隐患排查，及时报告隐患，协助整改落实，做好记录工作。班组长负责本班组隐患排查治理的日常管理。三、台账建立与内容（一）台账种类。建立综合管理台账、专项检查台账、日常巡查台账、整改落实台账四种台账，分别对应不同层级、不同类型的隐患排查治理工作。（二）综合管理台账。内容包括单位基本情况、安全生产责任制、规章制度、操作规程、风险评估报告、重大危险源清单、应急预案等基础信息。要求每年更新一次，重大变更即时调整。（三）专项检查台账。针对季节性特点、行业重点、上级部署等开展的专项检查，需记录检查时间、地点、人员、检查内容、隐患数量、等级、整改要求等。每项专项检查结束后立即建立台账。（四）日常巡查台账。由岗位人员、班组长、安全员等开展的日常巡查，需记录巡查时间、区域、人员、发现隐患描述、等级、处理意见等。每日下班前完成当日记录。（五）整改落实台账。针对已发现的隐患，需建立整改台账，内容包括隐患描述、责任部门、责任人、整改措施、完成时限、验收情况、资金来源等。整改完成后及时归档。四、排查治理流程（一）隐患排查。采用“全面排查与专项检查相结合、定期检查与日常巡查相结合”方式。每年至少开展两次全面排查，每季度至少开展一次专项检查，每天开展日常巡查。（二）隐患分级。按照隐患可能造成的后果严重程度，分为一般隐患和重大隐患。一般隐患是指可能造成人员轻伤或财产轻微损失的隐患；重大隐患是指可能造成人员死亡或重伤、重大财产损失或严重社会影响的隐患。（三）治理措施。针对不同等级的隐患，制定相应治理措施。一般隐患由所在部门立即整改，重大隐患由单位主要负责人组织制定治理方案，报上级审批后实施。（四）验收销号。隐患整改完成后，由安监部门组织相关部门进行验收，符合要求后予以销号。重大隐患需邀请外部专家参与验收。五、台账管理与维护（一）电子化要求。所有台账必须使用单位统一配发的台账管理软件进行记录，实现数据共享、实时更新、自动统计功能。安监部门负责软件的维护和升级。（二）纸质档案。电子台账的同时建立纸质档案，包括原始记录、照片、视频、整改前后对比图等。纸质档案由各部门指定专人保管，确保完整、安全。（三）更新频率。综合管理台账每年更新一次，专项检查台账随每次检查完成即时更新，日常巡查台账每日更新，整改落实台账随整改进度实时更新。（四）查阅权限。所有台账实行分级管理，综合管理台账由安监部门查阅，专项检查台账由组织检查部门查阅，日常巡查台账由班组及以上人员查阅，整改落实台账由安监部门和责任部门查阅。六、监督与考核（一）监督检查。安监部门每月开展一次台账管理专项检查，各单位每季度开展一次内部自查。检查内容包括台账建立情况、记录完整情况、整改落实情况等。（二）考核评价。将台账管理纳入年度安全生产考核，考核结果与部门绩效、个人评优挂钩。对台账管理优秀的单位和个人予以表彰，对管理不到位的予以通报批评。（三）责任追究。对未按规定建立台账、记录不完整、整改不力等行为，视情节轻重给予警告、罚款、降级等处分。构成犯罪的，依法移送司法机关处理。七、附则（一）解释权。本办法由单位安全生产监督管理部门负责解释。（二）实施时间。本办法自发布之日起施行，原相关规定与本办法不一致的，以本办法为准。（三）修订程序。本办法每年修订一次，由安监部门组织相关部门讨论，报领导小组审定后发布实施。遇重大政策调整或单位体制变更时，即时修订。（四）培训要求。各单位必须对全体员工进行台账管理培训，确保人人知晓内容、掌握方法、落实到位。培训情况纳入个人考核档案。（五）应急预案。安监部门需制定台账管理应急