外包(外协)质量控制程序

程序文件

外包（外协）质量控制程序

2022-05-20发布2022-05-20实施

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1目的

确保外包（外协）的各个因素处于受控状态，从而确保产品质量。

2合用范围

合用于外包（外协）全过程的质量控制。

3职责

4.1技术科负责提供外包（外协）单位相关工艺文件。

4.2质检科负责对外包（外协）生产过程实施监控。

4.2计划经营科负责对外包（外协）单位合同的签订、管理。

4.3钢结构车间按照生产要求对外包（外协）单位进行作业分配、对外包（外

协）单位人员进行现场管理。

4.4生产管理科负责外包（外协）单位的设备管理。

4.5厂办负责外包（外协）单位人员的技术等级培训、考核及管理。

4.6钢结构车间负责对外包（外协、）单位的工作区域环境进行监督控制。

4.7生产管理科负责现场指挥生产协调。

4.8修船科按照生产要求对外包（外协）单位进行作业分配、对外包（外协）

单位人员进行现场管理。

4工作程序

4.1人员控制

厂办对外包（外协）单位严格按照沪东中华造船（集团）有限公司程叙文件

编制：审核：编制部I1：

审定:批准:实施日期:

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《人力资源管理程序》（H&Z/QP6.2-01E）要求进行控制。

4.1.1上岗资格考核

厂办组织外包（外协）单位人员参加员工入司教育、岗位培训、技能培训、

特种作业安全技术操作培训和焊工资格证书培训，并对外包（外协）单位从事焊

接特殊过程的操作人员从职业道德、岗位知识、工作能力和业绩等几个方面进行

考核，填写好《特殊要求的生产提供过程的人员岗位资格考核表》（H&Z/QR

6.2-01-03-4）

4.1.2质量意识、工艺纪律、技术规范培训

技检科配合厂办对外包（外协）单位人员进行质量意识、工艺纪律及技术规

范的培训,并填写好《培训记录表》（H&Z/QR6.2-01-02-2）o

4.2设备控制

生产管理科对外包（外协）单位严格按照沪东中华造船（集团）有限公司程

叙文件《过程设备管理程序》（H&Z/QP6.3-02E）的要求进行控制。外包（外协）

单位须正确使用工厂提供的设备，在将设备移交给外包（外协）单位后，外包（外

协）单位必须做好其保管工作，不得移作他用，并做好设备的日常保养。设备的

一级保养以使用者为主，钢结构车间钳工配合；二级保养以钢结构车间钳工、电

工为主，使用者参预。设备保养结束后，填写好保养记录单。

设备使用者应负所使用设备的保管责任，并对设备完整性负责，严格遵守设

备操作规程及各项制度，严禁设备带病运转以及超负荷使用，发现设备状态标识

残缺的，应及时报告车偶尔设备管理员，及时更换设备状态标识；设备发生故障

后，使用者或者使用单位及时与钢结构车间联系。

4.3合同控制

4.3.1外包（外协）单位必须在工厂“合格供方名单”内选择。

4.3.2劳务合同

生产管理科同有资质的外包（外协）单位签订项目开工合同，工程安全协议

合同，加工、创造合同，合同须采用公司文本格式。

4.3.3工艺性外协合同

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生产管理科同有资质的外包（外协）单位签订生产加工合同与费用合同，合

同须采用公司文本格式。

4.3.4外包（外协）单位必须严格履行合同确定的义务，执行公司产品质量标准

和工艺文件，严格执行工艺纪律，确保产品质量符合规定要求。

4.4过程控制

4.4.1外包（外协）过程的识别

4.4.1.1工厂工艺性外包（外协）过程有：钢板预热、涂装、机加工、运输。

4.4.1.2工厂扩散性外包（外协）过程有：钢板下料、零件加工、装配、焊接。

4.4.2按产品的实现过程分：普通过程、特殊过程。

4.4.2.1特殊外包过程按照GJB9001B-2022中7.5.2进行控制。工厂要求外包

（外协）单位按照公司程叙文件《生产和服务提供的特殊过程、关键过程控制程

序》（H&Z/QP7.5-02E）和船配厂《焊接过程控制程序》（HDM/QP7.5-04A）及《中

国造船质量标准》（CB/T4000-2005）对焊接过程进行确认，对焊接过程工艺参

数进行监控，并填写《焊接过程记录表》（HDM/QR7.5-02-01-0）。

4.4.2.2普通外包过程按照GJB9001B-2022中7.5.1进行控制。除特殊过程以

外的过程，工厂要求外包（外协）单位按照公司程叙文件《生产和服务提供的过

程控制程序》（H&Z/QP7.5-01E）和船配厂《质量记录控制程序》（HDM/QP4.232A）

对过程进行确认，对过程工艺参数进行监控，要求外包单位提供相关过程控制记

录。相关记录有《自检互检表》（HDM/QR8.2-03-01-0）。

4.4.2.3工厂工艺性外协过程即钢板预热、涂装、机加工、运输由外协单位进行

控制并确认，对过程工艺参数进行监控，并提供相关过程控制记录。

4.5外包（外协）产品的控制

工厂要求外包（外协）单位按照船配厂《焊接过程控制程序》

（HDM/QP7.5-04A）的要求开展自主质量管理,严格执行产品自检、互检和专职

检验三级检验制。施工者完工后施工者自检，在《自检互检表》（HDM/QR

8.2-03-01-0）上记录自检结果并签名，按有关规定交互检者，互检者互检后,

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由互检者在《自检互检表》上记录互检结果并签名。属于报验项目的，经自检、

互检合格后，把《自检互检表》连同报验单送检验部门。如果报验通过，则本施

工项目结束，未通过或者有部份修改要求互检人员应及时向车间汇报进入质量缺

陷处置程序；为严格控制多次报验，提高各级人员的责任心，推行升级报验制。

4.6对环境的控制

外包（外协）单位严格按照公司程序文件《工作环境控制程序》

（H&Z/QP6.4-01E）要求对各作业现场环境中的职业健康安全危害因素进行控制。

外包（外协）单位认真执行公司和船配厂USE管理规定，外包（外协）单位要负

责其施工现场的整洁管理工作，做到工完料清，保证现场施工环境的卫生清洁，

同时对安全环保科提出的不符合项或者开具的整改单，须及时整改。

5引用文件

1I&Z/QP6.2-01E人力资源管理程序

H&Z/QP6.3-02E过程设备管理程序

H&Z/QP6.4-01E工作环境控制程序

H&Z/QP7.5-02E生产和服务提供的特殊过程、关键过程控制程序

H&Z/QP7.5-01E生产和服务提供的过程控制程序

HDM/QP4.2-02A质量记录控制程序

HDM/QP7.5-04A焊接过程控制程序

CB/T4000-2005中国造船质量标准

6质・记录

6.1质量记录控制的记录有：

H&Z/QR6.2-01-03