医院采购管理制度（2026版）

医院采购管理制度（2026版）第一章总则第一条为规范医院采购行为，加强采购管理，提高资金使用效益，切实防范廉政风险，保障医院医疗、教学、科研、后勤等各项工作顺利开展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《政府采购法实施条例》以及卫生健康行政部门关于医疗卫生机构药品和医疗器械管理的相关规定，结合本院实际情况，制定本制度。本制度适用于全院所有部门和科室的采购活动。第二条医院采购工作应当遵循公开透明、公平竞争、公正诚信、物有所值及廉洁高效的原则。所有采购活动必须严格遵守国家法律法规及医院内部规章制度，坚决抵制任何形式的商业贿赂和不正当竞争行为，确保采购过程和结果的合规性。第三条本制度所称采购，是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。具体涵盖医疗设备、医用耗材（含高值耗材和普通耗材）、药品、信息网络设备、后勤物资、办公用品、维保服务、工程建设、科研试剂、对外委托服务以及医院认为需要纳入统一管理的其他项目。第四条医院采购管理实行“统一管理、分级负责、权责清晰、相互制约”的管理体制。设立医院采购管理委员会，作为采购工作的决策与监督机构；设立采购职能部门，作为采购工作的执行机构；各使用科室作为需求提出和验收确认的主体。财务、审计、纪检等部门履行相应的监管职责。第二章组织架构与职责第五条医院采购管理委员会由院长任主任委员，分管副院长任副主任委员，成员包括相关职能科室负责人（如医务部、护理部、设备科、总务科、药剂科、信息科、财务科、审计科、纪检监察室等）。委员会主要职责如下：（一）审定医院采购管理制度、实施细则及相关工作流程；（二）审议年度采购预算及重大采购项目调整计划；（三）对达到规定限额标准的重大采购项目（如大型医疗设备购置、基建工程等）的采购方式、招标文件、中标供应商等进行审定；（四）协调解决采购过程中出现的重大争议和复杂问题；（五）监督检查采购制度的执行情况，对采购违规行为提出处理意见。第六条采购管理部门（如采购中心或招标办）是医院采购工作的统一执行机构，主要职责包括：（一）建立健全采购操作流程和内部管理制度；（二）审核各科室提交的采购申请，包括采购需求的合理性、参数的倾向性、预算的准确性；（三）组织实施各类采购活动，包括编制招标文件、发布采购公告、组织开标评标、发布中标通知书等；（四）负责采购合同的起草、审核与签署管理；（五）负责供应商库的建设、维护与管理，定期对供应商进行履约评价；（六）受理采购过程中的询问与质疑，并在规定时间内作出答复；（七）负责采购档案的收集、整理、归档。第七条各业务科室（使用部门）是采购需求的提出主体和履约验收的责任主体，主要职责包括：（一）根据工作需要，科学、合理地编制年度采购计划和采购需求；（二）提供详细、准确的技术参数、商务要求和服务标准，并对参数的唯一性和排他性负责；（三）参与采购文件的技术审核、招标答疑、评标（如需）及合同技术条款的确认；（四）负责采购合同标的物的接收、安装、调试、临床试用及验收工作，出具验收报告；（五）对采购物资的使用效果进行跟踪反馈。第八条财务科负责采购资金的预算管理、资金支付与核算，监督采购资金的使用效益，确保资金支付符合合同约定和财务制度。第九条审计科负责对采购项目的预算执行、采购方式选择、招标过程、合同签订及履约情况进行全过程审计监督，重点审查采购价格的合理性和程序的合规性。第十条纪检监察室负责对采购活动中党员干部及公职人员的廉洁从业情况进行监督，受理采购活动中的投诉举报，查处违纪违规行为。第三章采购计划与预算管理第十一条医院采购实行严格的预算管理制度。所有采购项目必须列入年度部门预算或经批准的追加预算，无预算不得采购，严禁超预算采购。第十二条各使用科室应于每年年底根据下一年度工作计划和发展规划，编制本科室年度采购预算，报归口职能部门汇总。归口职能部门（如设备科、总务科、药剂科）审核后，报财务科审核平衡，最终纳入医院年度总预算，经院长办公会或党委会批准后执行。第十三条年度采购预算执行过程中，确因工作需要新增或调整采购项目的，由使用科室提出申请，经归口职能部门初审、财务科审核资金来源后，按金额大小报分管院领导、院长办公会或党委会审批。第十四条建立采购计划论证制度。对于大型医疗设备购置、基建工程、信息化建设等重大、高价值项目，必须组织院内专家或委托第三方机构进行可行性论证和效益分析。论证内容应包括配置的必要性、技术的先进性、市场的成熟度、社会效益与经济效益预测、运行成本及维护保障等。未通过论证的项目不予列入采购计划。第十五条实行分级采购计划管理。对于经常性采购的物资（如医用耗材、办公用品、后勤物资），实行定期集中采购计划；对于紧急或临时急需的物资，可实行紧急采购计划，但需严格审批程序。第四章采购方式与适用范围第十六条医院采购方式主要包括：公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购、以及医院自行组织的比价采购等。采购方式的选择必须严格符合国家及医院规定的适用情形。第十七条公开招标。是指采购人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。达到国家规定的公开招标数额标准（如货物和服务项目单项或批量采购金额达到200万元以上）的采购项目，必须采用公开招标方式。因特殊情况需要采用公开招标以外方式的，应在采购活动开始前获得设区的市级以上财政部门批准。第十八条邀请招标。是指采购人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。符合下列情形之一的货物或服务，可采用邀请招标：（一）具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；（二）采用公开招标方式的费用占采购项目价值比例过大的。邀请招标的供应商名单应从符合相应资格条件的供应商中随机产生三家以上。第十九条竞争性谈判。是指成立谈判小组，与符合条件的供应商分别进行谈判。符合下列情形之一的，可采用竞争性谈判：（一）招标后没有供应商投标或者没有合格标的，或者重新招标未能成立的；（二）技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；（三）非采购人所能预见的原因或者非采购人造成的原因，致使招标采购时间不能满足用户紧急需要的；（四）公开招标的废标率过高或由于招标文件参数存在倾向性导致有效投标人不足三家的。第二十条竞争性磋商。适用于采购需求不明确、边界模糊，或者需要供应商提供解决方案并进行综合评审的项目，特别是政府购买服务项目、高科技复杂项目等。第二十一条询价。是指采购人向三家以上供应商发出询价单让其报价，在报价基础上进行比较确定成交供应商。适用于采购的货物规格、标准统一，现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目。第二十二条单一来源采购。符合下列情形之一的，可以采用单一来源方式采购：（一）只能从唯一供应商处采购的；（二）发生了不可预见的紧急情况，不能从其他供应商处采购的；（三）必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。采用单一来源采购方式必须在采购前进行专业论证，并在医院内部公示，公示期不得少于5个工作日，公示无异议后方可报批执行。第二十三条医院自行组织采购（院内比价/招标）。对于未达到国家规定的公开招标数额标准，且未进入当地政府采购目录的院内自主采购项目，由医院采购管理部门依据金额大小和项目性质，按照《医院院内采购限额标准表》组织相应的院内招标、比价或直接采购。下表为医院院内采购方式及限额标准参考表：采购项目类型预算金额区间（人民币）建议采购方式审批层级货物、服务类<1万元询价/直接采购科室负责人、归口职能部门货物、服务类1万元-5万元院内比价（不少于3家报价）分管院领导货物、服务类5万元-20万元院内竞争性谈判/磋商分管院领导、采购管理部门货物、服务类20万元-政府采购限额院内公开招标采购管理委员会工程类<5万元竞争性谈判/比价分管院领导、总务科工程类5万元-40万元院内公开招标采购管理委员会紧急采购不限简化程序，单一来源或直接采购院长/应急领导小组第五章采购流程管理第二十四条采购申请与受理。使用科室通过医院ERP系统或OA系统提交采购申请，注明采购品目、数量、预算金额、技术参数要求、到货时间及用途。归口职能部门对技术参数进行审核，采购管理部门对预算及采购方式进行审核。第二十五条采购文件编制。采购管理部门根据审核通过的采购需求编制采购文件（招标文件、谈判文件、询价单等）。采购文件应当完整反映采购需求，包含供应商资格条件、商务条款、技术参数、评标办法、合同条款等。编制采购文件时，不得指定特定的专利、商标、品牌或供应商，不得含有指向特定供应商的技术参数。若必须引用特定品牌作为参考，应注明“相当于”或“或同等品”。第二十六条采购文件审核与发布。重大项目的采购文件需经审计科、法律顾问进行合规性审核。审核通过后，公开招标、邀请招标项目应在指定媒体发布招标公告；院内采购项目应在医院官网或采购平台发布采购信息。第二十七条评审专家组成。医院应当建立评审专家库，涵盖临床、医技、工程、财务、法律等专业领域。评审委员会由采购人代表和相关技术、经济专家组成，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二。与供应商有利害关系的人员必须回避。第二十八条开标与评标。采购管理部门组织开标、评标活动。评标委员会应按照采购文件规定的评标方法和标准进行独立评审，出具书面评标报告，推荐中标候选人。评标方法包括最低评标价法、综合评分法等。第二十九条结果确认与公示。采购管理部门根据评标报告将中标候选人报院领导或采购管理委员会审批确认后，发布中标（成交）公告，公告期应不少于法定时限。在公告期内无异议或异议处理完毕后，向中标供应商发出中标通知书。第三十条特殊情形处理。在采购过程中，若出现投标截止时间投标人不足三家、所有投标被否决等情况，应按相关规定重新组织招标或变更采购方式。严禁违规转包、分包。第六章合同与履约管理第三十一条合同签订。医院与中标（成交）供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项和投标承诺签订书面合同。合同内容不得违背采购文件的实质性条款。合同签订前，须经归口职能部门、财务科、审计科及法律顾问审核会签。第三十二条合同备案。采购合同签订后，应将合同副本报采购管理部门、财务科备案。属于政府采购项目的，应按规定向政府采购监管部门备案。第三十三条履约跟踪。归口职能部门和采购管理部门应共同负责合同履约过程的跟踪管理。对于进度滞后、质量不符合要求等情况，应及时发函催告、要求整改，并按合同约定追究违约责任。第三十四条资金支付。采购资金支付严格执行合同约定。供应商申请付款时，需提供发票、验收单、合同复印件及付款申请单。财务科审核无误后，按照医院财务审批权限和资金支付流程办理支付。对于质保金，应在质保期满且无质量问题后方可退还。第三十五条合同变更。采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或服务，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。重大合同变更需重新履行审批程序。第七章验收管理第三十六条建立健全“谁使用、谁验收”的验收责任制。采购项目完成后，由使用科室牵头，组织归口职能部门、采购管理部门、技术专家及相关监督部门组成验收小组进行验收。第三十七条验收依据。验收工作应以采购合同、招投标文件、供应商投标承诺及国家相关行业标准为依据。第三十八条验收程序与内容。（一）数量验收：核对实物数量、规格型号是否与合同及发票一致。（二）质量验收：通过外观检查、性能测试、临床试用、第三方检测等方式，验证货物是否符合技术参数和功能要求。（三）资料验收：检查产品合格证、注册证（如医疗器械）、质保书、使用说明书、维修手册等技术资料是否齐全。（四）工程验收：包括隐蔽工程验收、竣工验收，需由监理单位、施工单位、设计单位及使用科室共同签字确认。第三十九条验收结论。验收小组应出具详细的验收报告，明确验收结论（合格、不合格）。不合格的，应责令供应商限期整改或退换货；整改后仍不合格的，不予付款，并按合同约定处理。第四十条大型医疗设备验收。单价在50万元以上的医疗设备，原则上需委托有资质的第三方检测机构进行技术评估并出具检测报告，作为验收通过的依据之一。验收合格后，应及时办理固定资产登记入库手续。第四十一条验收争议处理。对验收结果存在争议的，可由采购管理部门组织相关专家进行复验。复验费用由责任方承担。第八章质疑、投诉与监督第四十二条质疑处理。供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在法定时间内以书面形式向采购管理部门提出质疑。采购管理部门应在收到质疑后七个工作日内作出答复，但答复内容不得涉及商业秘密。第四十三条投诉处理。质疑供应商对采购管理部门的答复不满意或者采购管理部门未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门或医院纪检监察室投诉。第四十四条廉政监督。医院纪检监察室对采购活动实行全过程监督，重点监督招标、评标、定标等关键环节。设立并公布举报电话和邮箱，对举报线索及时调查处理。实行采购人员定期轮岗制度，防范长期任职产生的廉政风险。第四十五条绩效评价。医院应建立采购绩效评价体系，定期对采购项目的预算节约率、采购时效性、合同履约率、使用满意度等进行综合评价，评价结果作为改进采购管理和预算编制的重要依据。第九章档案管理第四十六条采购档案实行“一项一档”制度。采购管理部门负责对每个采购项目的全过程文件资料进行收集、整理、立卷、归档。第四十七条采购档案内容应包括：采购申请及审批文件、采购预算、采购文件（招标文件、谈判文件等）、响应文件、评审报告、中标通知书、采购合同、验收报告、质疑投诉处理记录及其他相关文件。第四十八条档案保存期限。采购档案的保存期限为从采