重点岗位风险分级管控规定

重点岗位风险分级管控规定一、总则（一）目的依据。为规范重点岗位风险分级管控工作，防范化解重大风险，保障机构安全稳定运行。依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国突发事件应对法》等法律法规，结合实际制定本规定。（二）适用范围。本规定适用于本单位所有重点岗位的风险分级管控工作，包括但不限于决策管理岗位、资金审批岗位、关键设备操作岗位等。（三）基本原则。坚持预防为主、分级管理、全员参与、动态调整的原则，确保风险管控工作科学化、规范化、制度化。二、组织机构（一）职责分工。单位设立风险管控领导小组，由主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，各部门负责人为成员。领导小组负责统筹协调风险管控工作，研究解决重大问题。（二）部门职责。安全管理部负责制定风险管控制度，组织开展风险评估，监督落实管控措施。人力资源部负责将风险管控要求纳入岗位职责说明书，开展相关培训。财务部负责落实风险管控所需经费保障。（三）岗位责任。重点岗位人员必须履行风险告知义务，熟知岗位风险清单，严格执行管控措施，及时报告风险隐患。三、风险识别与评估（一）识别方法。采用工作危害分析（JHA）、安全检查表（SCL）等方法，全面识别岗位存在的风险。风险识别应结合岗位职责、作业环境、设备设施、人员素质等因素。（二）评估标准。风险等级按照风险矩阵法确定，综合考虑风险发生的可能性（L）和后果严重性（S），分为重大风险、较大风险、一般风险三个等级。具体评估标准见附件一。（三）评估流程。各部门每月开展风险自查评估，形成评估报告报安全管理部审核。安全管理部每季度组织专家对重点岗位进行抽查评估，确保评估结果客观公正。四、风险分级管控（一）重大风险管控。对评估为重大风险的事项，必须制定专项管控方案，落实停产整改措施。实行领导挂牌督办制度，确保风险隐患彻底消除。（二）较大风险管控。对评估为较大风险的事项，应制定专项整改计划，明确责任人、完成时限，加强现场监督。必要时可暂停相关作业活动。（三）一般风险管控。对评估为一般风险的事项，应纳入日常管理，落实岗位操作规程，定期检查维护。员工应接受相关培训，掌握应急处置技能。五、管控措施落实（一）工程技术措施。对可消除的风险，应优先采用工程技术措施，如设备改造、工艺优化等。安全管理部负责组织技术方案论证，确保措施有效性。（二）管理控制措施。对难以消除的风险，应制定管理控制措施，如作业许可制度、安全检查表等。各部门负责人必须确保措施落实到位。（三）个体防护措施。对必须采取个体防护的风险，应配备合格的个人防护用品，并监督员工正确佩戴使用。安全管理部定期检查防护用品质量，确保防护效果。六、动态管理与改进（一）定期评审。每半年对风险管控情况进行全面评审，评估风险等级变化，调整管控措施。评审结果应形成书面报告，存档备查。（二）变更管理。岗位职责、作业环境、设备设施等发生变更时，必须重新开展风险评估，及时更新风险清单和管控措施。变更管理流程见附件二。（三）持续改进。根据风险评估结果和事故教训，不断完善风险管控体系，提高管控水平。安全管理部每年组织一次改进效果评估，确保持续优化。七、监督与考核（一）监督检查。安全管理部每季度组织专项检查，重点检查风险管控措施落实情况。各部门每月开展自查，形成检查记录。（二）考核评价。将风险管控工作纳入绩效考核体系，对未落实管控措施的责任人，视情节轻重给予相应处理。考核结果与绩效工资挂钩。（三）责任追究。对因风险管控不到位导致事故的，依法依规追究相关责任人责任。追究标准见附件三，确保责任落实到位。八、培训与宣传（一）培训内容。重点岗位人员必须接受风险管控培训，内容包括岗位风险辨识、管控措施执行、应急处置等。培训时间不少于8学时。（二）培训方式。采用集中授课、现场演示、模拟演练等方式开展培训，确保培训效果。安全管理部负责组织培训考核，合格后方可上岗。（三）宣传教育。利用宣传栏、电子屏等载体，定期发布风险管控知识，营造全员参与的良好氛围。每年开展一次风险管控主题宣传活动。九、应急预案（一）预案编制。针对重大风险制定专项应急预案，明确应急处置流程、职责分工、物资保障等内容。预案应定期演练，确保可操作性。（二）应急演练。每半年组织一次应急演练，检验预案有效性，提高员工应急处置能力。演练过程应形成记录，评估改进效果。（三）应急准备。配备必要的应急物资，如急救箱、消防器材等，并定期检查维护。确保应急物资随时可用。十、附则（一）本规定由安全管理部负责解释，自发布