质量管理体系管理评审报告

2009年管理评审报告JL—5.6—02评审目的：对公司质量管理体系及质量方针、质量目标进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性.评审组织：主持：经理出席：管理者代表、经理助理、及各部门负责人。评审情况总结：审核结果今年9月份公司进行了一次内部审核。关于体系审核的具体情况参见今年《2009年内部质量管理体系审核报告》。今年9月份我公司进行的内审共出具8份《不符合报告》，均为一般不合格，主要问题是：①对标准学习、理解还不到位;②对现场工作环境的管理欠缺；③对工艺纪录检查的证据不足；④对部分不合格品的处置方法不当；⑤合同变更评审不到位;⑥部分岗位人员能力评价缺失等。以上不合格项已按期全部关闭,措施有效。质量方针和质量目标的实施情况：A：2009年制订的目标为:eq\o\ac(○，1)成品一次合格率达到94%，以后三年内每年递增1％;eq\o\ac(○，2)顾客满意度达到80%，以后三年内每年递增3％B：公司质量目标完成情况：eq\o\ac(○，1)成品一次合格率达到94%,eq\o\ac（○，2)顾客满意度达到80%C:根据公司质量方针和目标的要求，各相关部门对质量目标进行了分解:技术部：eq\o\ac（○，1)首检巡检率100％;完成100%eq\o\ac(○，2)成品一次交检合格率≥95%；完成96％eq\o\ac（○，3）委外加工产品一次送检合格率≥93％；完成95％eq\o\ac(○，4）内审≥1次/年；完成100％销售部:eq\o\ac（○，1）合同履行率达到95%以上；完成100％eq\o\ac（○，2）顾客满意度达到80％以上；完成87.4％办公室：eq\o\ac（○,1)培训计划完成率≥99%；完成100％eq\o\ac(○,2）入厂、转岗培训率100％；完成100％生产部：eq\o\ac（○,1）采购物料合格率≥98％；完成98％。eq\o\ac(○，2)合格供方评定≥1年/次；完成100%eq\o\ac（○,3)交货期≥95％；完成100％eq\o\ac（○，4）外委加工产品一次交检合格率≥93％;完成100%eq\o\ac(○，5)监视和测量设备鉴定计划完成率100%；完成100%仓库：eq\o\ac(○,1）仓储收、发物资准确率≥98%；完成100％车间：eq\o\ac(○，1）一次成品交检合格率≥96％；完成99。2%eq\o\ac（○,2）完工、转序合格率≥97%；完成100％eq\o\ac(○，3)按期交货率≥96％;完成100%3.过程业绩和产品符合性2009年公司各部门执行过程控制要求，并对主管过程进行了监视和测量,从监视和测量结果分析，可以看出过程基本符合文件要求，对确保产品质量方面起到很大支持作用，技术部开展检验工作，严格把关，产品质量稳定，符合国家、行业标准和顾客需求，获得了广大用户的认可和欢迎,根据公司质量目标分解统计数据分析，产品的测量和监视的控制是有效的.4.顾客投诉和市场分析1）2009年9-12月共处理顾客意见有6起，其中属于质量问题的3起,顾客自身问题有3起。通过与顾客的沟通，已得到解决。2）顾客满意度调查结果为：87.4％。存在主要的问题问题为5。纠正和预防措施情况除内审和顾客投诉外，2009年共出具《纠正和预防措施处理单》4份，除JL—8.5-01《纠正措施通知单》外，其余按计划完成;公司为了满足质量管理体系正常运行的需要，技术部配置计算机、打印机各1台，销售部小双排汽车1辆,已配置到位并投入使用,车间下料机1台正在进行安装调试。6.改进的建议eq\o\ac（○，1）管理制度汇编继续修订并装订成册eq\o\ac（○，2)质量记录本汇编成册7。QMS文件评价手册8月份已制订，基本符合标准要求，其他文件应根据实际情况整理汇编成册.8.结论评审本公司质量方针、质量目标基本适宜,资源配置基本基本合理,公司质量管理体系实施是是基本适宜和充分的,其运行持续有效.9.改进措施eq\o\ac(○，1)焊接装备调研并投入生产。（生产部、技术部2010年5月31日完成)eq\o\ac（○,2)增加仓库物资存放货架。（生产部12月25日完成)eq\o\ac(○，3)热定型工装出图,技术部负责。(技术部2007年5月31日完成，生产部7月份校准并投入使用。eq\o\ac(○，4)试压工艺调研并制定方案实施。（技术部2010年6月30日完成）eq\o\ac（○,5)钢管切割机安装并投入使用.（生产部2009年12月25日完成)eq\o\ac(○,6）油管清洗调研，制定方案实施并投入使用。(技术部、生