2026安全生产月专用：隐患排查治理台账（标准化表格）

隐患排查治理台账（标准化表格）填表说明：本台账用于记录安全生产检查中发现的事故隐患及其整改闭环全过程。“隐患等级”分为：一般隐患（可立即整改或短期内可整改）和重大隐患（需挂牌督办，制定专项方案）。“隐患类别”参照《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861），常见类别：电气安全、消防安全、机械安全、特种设备、危险化学品、职业健康、建筑施工、交通安全、其他。整改完成后，由验收人签字确认并填写验收日期，实现闭环管理。台账由安全管理部门统一归档，保存期限不少于3年。隐患排查治理台账序号排查日期排查人员隐患部位/岗位隐患描述隐患类别隐患等级可能导致的后果整改措施及要求整改责任人计划完成日期实际完成日期验收人验收日期整改状态备注12026/6/1张三原料仓库消防通道消防通道堆放大量包装纸箱，影响人员疏散消防安全一般隐患火灾时阻碍逃生和救援立即清理通道内所有杂物，划设黄色警示标线，悬挂"消防通道禁止占用"标识仓库主管李四2026/6/22026/6/2安环部王五2026/6/2☑已完成22026/6/1张三制冷机房氨气浓度探测器探头被塑料膜包裹，显示数值为0危险化学品重大隐患氨泄漏无法检测，中毒窒息和爆炸风险立即拆除包裹物；对探头进行通气测试验证响应是否正常；排查包裹原因并追责；制定探头巡检制度设备部长赵六2026/6/3□整改中挂牌督办，经测试探头正常32026/6/2李华电焊作业区乙炔瓶卧放使用，未安装回火防止器特种设备一般隐患丙酮流出引发回火爆炸立即将乙炔瓶直立固定，安装检验合格的回火防止器；对焊工进行气瓶安全再教育焊接班长周七2026/6/22026/6/2安环部王五2026/6/2☑已完成42026/6/2李华3号生产线冲压机双手操作按钮盒防护罩缺失，光栅保护器被短接机械安全重大隐患操作人员手部进入模具区导致冲压伤手立即停机；加装防护罩；拆除光栅短接线恢复保护功能；整改完毕前严禁投入使用设备部长赵六2026/6/5□整改中挂牌督办，办理动火/检修票52026/6/3王芳危化品库房油漆、稀释剂与氧化剂（过氧化氢）同库存放危险化学品一般隐患泄漏接触发生剧烈反应引发火灾爆炸将氧化剂移入专用库房，严格按禁忌物分离储存原则重新分区；更新库房储存分布图库管员钱八2026/6/32026/6/3安环部王五2026/6/3☑已完成62026/6/3王芳配电房电缆沟盖板缺失，内部有积水和老鼠活动痕迹电气安全一般隐患电缆绝缘破坏造成短路、漏电、停电抽排积水，放置粘鼠板；封堵电缆进出口孔洞；定制并安装盖板电工班长孙九2026/6/8□整改中72026/6/4刘刚4层办公楼东侧楼梯常闭式防火门被灭火器抵住处于常开状态，闭门器损坏消防安全一般隐患火灾时烟气蔓延至疏散楼梯间移除灭火器，修复闭门器使门自动关闭；更换损坏的顺序器行政主管周十2026/6/52026/6/5安环部王五2026/6/5☑已完成82026/6/4刘刚2号焊接车间多台电焊机二次线接头使用普通黑胶布缠绕，铜线裸露电气安全一般隐患触电和电火花引发火灾全部更换为专用快速接头或热缩套管正规连接；建立焊接电缆日检制度焊接班长周七2026/6/6□整改中92026/6/5陈雷污水处理站有限空间（污泥池）入口无警示标识，无作业审批公示栏其他一般隐患人员误入或未审批作业导致中毒窒息设置"有限空间未经审批严禁入内"警示牌；安装作业审批公示栏；配备气体检测仪和救援三脚架环保站长郑十一2026/6/10□整改中102026/6/5陈雷厂区北侧围墙临时用电电缆沿地面明敷，无保护，车辆碾压频繁电气安全一般隐患电缆破损漏电，触电和短路火灾电缆架空敷设（过路穿钢管），并设置警示标志；或改用埋地电缆电工班长孙九2026/6/7□整改中隐患整改通知单（配套使用）编号：YHTZ-2026-XXX项目内容被检查部门/班组检查日期检查人隐患描述（附照片□是□否）隐患等级□一般隐患□重大隐患整改要求整改期限签发人签发日期接收人签字：___日期：___整改完成确认：整改情况简述实际完成日期整改责任人签字验收意见□整改合格，予以闭环□整改不合格，需继续整改验收人签字验收日期重大事故隐患挂牌督办单（配套使用）编号：GDDB-2026-XXX项目内容隐患编号隐患部位隐患描述判定依据（依据《重大事故隐患判定标准》第XX条）可能后果整改责任人（部门负责人）督办领导（公司分管领导）整改方案简述资金需求计划完成日期挂牌日期摘牌条件整改完成并经验收合格跟踪记录：日期整改进展记录人摘牌审批：验收结论□整改合格，建议摘牌□未完成，继续督办验收组签字摘牌批准人摘牌日期台账管理要点动态更新：新发现隐患随时录入，整改完成随时销号。每周汇总一次整改进度。数据分析：每月统计隐患类别分布、重复发生率、