大唐双鸭山热电有限公司工作票、操作票使用和管理规定培训

大唐双鸭山热电有限公司工作票、操作票使用和管理规定培训CONTENTS目录01引言与制度概述02工作票与操作票定义及分类03工作票的编制与审核04操作票的编制与审核CONTENTS目录05工作票与操作票的使用管理06两票的签发、变更与归档07危险点分析与安全措施08违规处理与监督检查01引言与制度概述制度制定目的与意义

保障生产运营安全为保障大唐双鸭山热电有限公司生产、运营安全，规范工作票操作票使用，防止误操作事故发生，保护员工人身安全与企业财产安全。

规范作业流程管理明确工作票、操作票的编制、签发、使用及管理流程，提高工作效率和管理水平，克服工作过程中人员行为的随意性，实现标准化作业。

明确安全责任落实通过规定票面安全措施、危险点分析与控制措施及执行环节的100%落实，明确签发人、受票人等相关人员职责，确保安全责任层层传递。

提升安全管理水平作为公司安全生产管理的重要内容，通过标准化、规范化和程序化的“两票”管理，为安全生产提供制度保障，持续提升企业整体安全管理水平。适用范围与总体要求适用主体范围本规定适用于大唐双鸭山热电有限公司生产各单位、长期外委队伍、临时入厂施工队伍及厂家售后服务人员。适用工作范围涵盖电力生产的各项运行操作、检修、维护、试验等工作，包括电气、热力机械、热控、动火、动土等各类作业。核心管理目标实现"两票"使用和管理的标准化、规范化和程序化，保障员工人身安全，防止误操作事故发生，提升安全生产水平。刚性执行要求任何作业人员除严重危及人身、设备安全的紧急情况外，无权无票作业。现场作业必须做到100%开票，票面安全措施、危险点分析与控制措施及执行环节必须100%落实。两票管理核心原则

标准化原则两票使用和管理需做到标准化、规范化和程序化，各单位应建立标准票库，标准票覆盖率努力达到100%，确保正常方式下的作业均有标准票可循。

100%开票与落实原则除严重危及人身、设备安全的紧急情况外，任何作业人员无权无票作业，现场作业必须做到100%开票，票面安全措施、危险点分析与控制措施及执行环节必须100%落实。

全员覆盖原则规定适用于大唐双鸭山热电有限公司生产各单位、长期外委队伍、临时入厂施工队伍、厂家售后服务人员等所有在公司内开展工作活动的人员。

动态管理原则两票应定期维护更新、现场检查，核实执行与记录情况，定期复核评审，包括使用效果、问题隐患及责任人员履职评估，确保管理持续有效。02工作票与操作票定义及分类工作票的定义与作用工作票的核心定义工作票是用于作业准备、安全管控、隐患排除和作业结束确认的管理工具，明确规定作业人员、时间、方法、安全措施及待排查隐患等关键内容，是保障生产安全的基础性文件。安全管控的核心载体通过详细列出安全措施和注意事项，如设备停电、隔断热力系统、消压吹扫等，为作业过程提供明确的安全指引，有效防止人身伤害和设备事故，是落实"安全第一"原则的重要手段。作业规范的执行依据规定作业组及负责人、作业方法和操作步骤，确保作业严格按流程进行，克服人员行为随意性，实现标准化作业，提升工作质量与效率，保障生产活动有序开展。责任追溯的关键凭证记录作业全流程信息，包括签发人、受票人、操作过程及结果，为作业质量评估、安全责任认定和事故分析提供可追溯依据，强化各环节人员的履职意识。操作票的定义与作用操作票的定义

操作票是用于生产过程中对设备进行设定、调整、更换、维修、清洗、保养等操作时所需的记录和检查的管理工具，规定相应的设备、作业人员、作业内容、作业时间和保养内容。操作票的核心作用

作为现场作业人员进行操作时的指导和控制文件，操作票能规范操作流程，明确操作步骤和安全注意事项，是防止误操作、保障设备和人身安全的重要措施。操作票的管理属性

操作票不仅是操作执行的依据，也是操作过程的记录和追溯凭证，通过对其编制、审核、执行、归档等环节的管理，可实现对生产操作全过程的有效管控，提升安全生产管理水平。工作票的种类及适用范围

电气第一种工作票适用于高压设备上工作需要全部停电或部分停电者；高压室内的二次接线和照明等回路上的工作，需要将高压设备停电或做安全措施者；其他工作需要将高压设备停电或需要做安全措施者。电气第二种工作票适用于带电作业和在带电设备外壳上的工作；控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作；二次接线回路上的工作，无需将高压设备停电者；转动中的发电机、同期调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作等。热力机械第一种工作票适用于需要将生产设备、系统停止运行或退出备用，由运行值班人员按《电业安全工作规程》的规定采取断开电源、隔断与运行设备联系的热力系统，对检修设备进行消压、吹扫等任何一项安全措施的检修工作；需要运行人员在运行方式、操作调整上采取保障人身、设备安全措施的工作。热力机械第二种工作票适用于不需将生产设备系统停止运行或退出备用；不需运行值班人员采取断开电源、隔断与运行设备联系的热力系统；不需运行值班人员在运行方式、操作调整上采取措施的；在设备系统外壳上的维护工作，但不触及设备的转动或移动部分等工作。热控第一种工作票适用于热控人员在汽轮发电机组的热控电源、通讯、测量、监视、调节、保护等涉及DCS、联锁系统及设备上的工作；需要将生产设备、系统停止运行或退出备用等工作。热控第二种工作票适用于热控人员在不涉及热控保护、联锁、自动系统以及在不参与DCS系统或设备上的且不需要运行值班人员采取断开电源、隔断与运行设备联系的热力系统工作，如就地指示仪表检查校验、敷设电缆等工作。一级动火工作票适用于发电厂一级动火区域内的动火作业，有效时间为48小时。一级动火区系指火灾危险性很大，发生火灾时后果很严重的部位或场所，如燃油库（罐）区、燃油泵房及燃油系统、制粉系统等。二级动火工作票适用于发电厂二级动火区域内的动火作业，有效时间为7天。二级动火区系指一级动火区以外的所有重点防火部位或场所以及禁止明火区，如汽机房、锅炉房等应办理一级动火的设备、场所以外的所有重点防火部位和场所。动土工作票适用于发电厂生产区域及生产相关区域内动土作业，目的是防止动土后造成地下电缆、光缆、管道以及其它设施遭到损坏，影响安全生产。操作票的种类及适用范围

电气操作票适用于发电厂电气设备的运行操作，如高压设备的停送电、倒闸操作、接地线的装设与拆除等涉及电气系统运行方式变更的操作。

热机操作票适用于火力发电厂热力机械设备的操作，包括锅炉、汽机、化水、除灰、输煤等系统的启停、参数调整、系统切换等操作，如汽轮机冲转、锅炉点火等。03工作票的编制与审核工作票编制的基本要求01依据作业类型与风险等级编制工作票应根据不同的作业内容和安全风险等级进行编制，确保针对性和适用性，满足不同场景下的安全管理需求。02内容要素完整规范工作票需包含作业名称、地点、时间、作业组和负责人员、作业方法和操作步骤、安全措施和注意事项、安全监护和检查、待排查的隐患等关键内容，要素齐全无遗漏。03签发与接收流程合规工作票应当由签发人按照规定流程审批签发，并由受票人接收，确保编制后的工作票经过正规授权程序方可投入使用。04格式与填写要求严格工作票应使用统一格式，一式两份，可由计算机生成或打印，用钢笔或圆珠笔填写与签发，不得任意更改，如有个别错、漏字需要修改的，需按规定执行。工作票的核心内容组成

基础信息模块包含作业名称、地点、时间、注意事项等内容，明确作业组和负责人员，是工作票的基本标识和责任主体说明。

作业方案模块详细列出作业方法和操作步骤，为作业人员提供具体的行动指南，确保作业过程规范有序。

安全保障模块明确安全措施和注意事项，规定安全监护和检查要求，以及待排查的隐患，是保障作业安全的关键内容。工作票的审核流程与标准审核主体与职责工作票审核由签发人负责，签发人需对工作票的完整性、准确性及安全措施的充分性进行动态管理和最终审批。审核关键内容审核内容包括作业内容是否明确、作业步骤是否合理、安全措施是否充分、作业组及人员资质是否符合要求、工作环境是否满足安全条件。审核流程规范工作票应由编制人员自审后，交由审核责任人互审，专审人员进行专业审查，确保票面信息准确、格式规范、无涂改（如需修改需按规定执行并有签名确认）。标准票审核要求标准工作票的审核需确保其覆盖正常方式下的所有作业，标准票覆盖率应努力达到100%，并定期复核以符合最新安全规程和工艺要求。04操作票的编制与审核操作票编制的基本原则风险等级适配原则操作票编制需根据作业内容和安全风险等级进行，针对不同风险等级明确差异化的安全措施和操作要求，确保高风险操作有更严格的程序控制。要素完整规范原则必须包含设备名称、编号、规格，操作时间，前置要求和检查，操作过程和操作人员，操作结果和检验记录，后续处理和保养要求等核心要素，内容准确无歧义。审批流程合规原则操作票应由签发人按照规定流程审批签发，确保编制内容符合《电业安全工作规程》及公司相关制度，未经审批的操作票不得执行。标准化与动态调整原则鼓励建立标准操作票票库，正常方式下的作业标准票覆盖率努力达到100%；同时需根据设备变动、工艺更新等实际情况动态修订，保证与现行工况匹配。操作票的关键内容要素

设备基本信息明确填写设备名称、编号及规格，确保操作对象唯一可辨识，避免因标识不清导致误操作。

操作时间与人员包含操作开始及预计结束时间，明确操作执行人与监护人员，落实操作责任主体。

前置要求与检查项列出操作前需满足的条件，如相关设备状态确认、安全措施检查等，确保操作环境安全合规。

操作流程与步骤详细规定操作的具体顺序和方法，需条理清晰、步骤明确，指导操作人员规范执行。

结果验证与记录操作完成后需填写操作结果，进行效果检验并记录，确保设备状态符合预期要求。

后续处理与保养明确操作后的设备维护、保养要求及后续工作安排，保障设备长期稳定运行。操作票的审核要点与规范

票面信息准确性审核审核设备名称、编号、规格是否与实际一致，操作时间、操作人员信息是否准确完整，严禁出现模糊或歧义表述，确保操作对象唯一可识别。

操作流程合规性审核检查操作步骤是否符合《电业安全工作规程》及设备操作规程，逻辑顺序是否合理，前置要求和后续处理措施是否明确，避免因步骤颠倒引发安全风险。

安全措施充分性审核核实操作过程中的安全措施是否全面，如绝缘工具检查、防误操作措施、监护人员安排等，确保涵盖操作前、中、后各环节的风险控制需求。

审核责任人与流程规范操作票需经两名以上专业技术人员审查，审核内容包括作业内容明确性、步骤合理性、安全措施充分性等，审核结果需记录并由审核人签字确认。05工作票与操作票的使用管理两票使用前的验证要求

01票面信息与实际需求一致性验证检查工作票、操作票的名称和内容是否与实际作业任务相符，确保作业名称、地点、设备信息等准确无误，杜绝票实不符情况。

02作业人员资质与技能验证核实作业组及负责人员是否具备相应的技能等级和资质证书，确保其能力满足作业安全要求，严禁无证或资质不符人员参与操作。

03作业环境安全条件验证评估作业环境是否符合安全标准，包括照明、通风、消防设施等是否完好，确认无影响作业安全的环境隐患。

04现场安全措施与场地准备验证检查作业前是否已清除不必要障碍物，工作场地是否整洁，安全设施（如防护栏、警示标识）是否完好到位，确保作业空间安全可控。现场操作执行规范严格遵循票面步骤与安全措施现场操作必须严格按照工作票、操作票规定的方法和步骤进行，严禁擅自更改操作顺序或省略环节。同时，需严格遵守票面所列的各项安全措施和注意事项，确保作业过程安全可控。实时隐患报告与处理机制操作过程中，作业人员如发现安全隐患或异常情况，必须立即停止操作并向现场负责人或签发人报告，不得擅自处理。待隐患排除或得到明确指示后，方可继续作业。操作记录与检验表填写要求操作结束后，作业人员应及时、准确填写操作结果和检验记录，内容包括操作完成情况、设备状态、安全措施恢复情况等。记录需经现场负责人审核确认，确保信息真实完整。紧急情况处置原则遇有严重危及人身、设备安全的紧急情况，作业人员有权立即停止作业，并按照应急预案采取初步控制措施，同时迅速上报。紧急处置后，需补办相关手续并记录处置过程。操作过程中的安全监护

监护人员职责监护人员需全程监督操作人严格按票执行步骤，检查安全措施落实情况，及时制止违规操作，确保作业人员人身安全与设备安全。

操作步骤执行监督监督操作人逐项执行操作票步骤，严禁跳步、漏步或擅自更改操作顺序，对关键步骤（如拉合隔离开关、装设接地线）需进行重点监护确认。

安全措施动态检查实时检查作业环境安全状况，包括防护设施完好性、警示标识清晰度、人员防护装备佩戴情况等，发现隐患立即要求暂停作业并报告处理。

应急处置配合当操作中出现异常情况（如设备异响、泄漏、人员不适），立即启动应急措施，协助操作人停止操作、撤离至安全区域，并按程序上报值班负责人。操作结束后的记录与检验

操作记录的规范填写操作结束后，操作人员需按规定填写操作结果和检验记录表，内容应包括操作时间、操作内容、设备状态、操作人员等关键信息，确保记录准确、完整，不得遗漏或涂改。

操作结果的检验要求对操作结果进行检验，确认设备运行正常、各项参数符合标准。检验内容包括设备的动作是否到位、信号指示是否正确、系统是否稳定等，检验过程需有专人监督并记录。

记录的审核与确认填写完成的操作记录和检验表需经审核人审核签字确认，确保操作过程符合规定、结果可靠。审核人应对记录的完整性、准确性进行严格把关，审核通过后方可归档。06两票的签发、变更与归档签发人的职责与权限

动态管理责任签发人是签署工作票或操作票，并负责对工作票、操作票进行动态管理的人员，确保票证在执行过程中的有效性和合规性。

编制审批签发工作票操作票应当由签发人按照规定流程审批签发，确保票面内容符合实际作业需求及安全规范，保障作业安全有序开展。

变更审批确认工作票和操作票需根据实际情况进行变更时，变更内容应经审批后修改，签发人需在修改后再次签字确认，确保变更合规。两票的变更流程与管理

变更条件与触发情形当作业内容、安全措施、人员配置等因现场实际情况变化需调整时，应启动两票变更流程。严禁随意变更，紧急情况下危及人身或设备安全时，可先处理后立即报告并补办变更手续。

变更审批权限与流程变更内容需经原签发人审核批准，涉及安全措施调整的还需值长确认。变更后由签发人再次签字确认，受票人接收变更信息并记录变更时间及原因，确保变更过程可追溯。

变更记录与文档管理变更内容应在原票面上规范标注，修改处需有运行人员签名确认，禁止使用“×”“同上”等省略符号。变更后的两票与原票一并存档，存档期限不少于3年，电子记录需备份以防丢失。两票的存档要求与保管期限

存档方式与安全保障工作票、操作票应存放在指定的位置，如封闭严密的保险柜内，设置保密措施防止信息泄露，并定期进行检查以确保其完整性和可用性。

保管期限规定已完成的工作票、操作票保存期限至少为5年，存档时需登记存档时间、存档人员及相关信息，并注明保管期限。

存档管理与销毁流程存档应按照保密级别分级管理，在规定保管期限到期后，需按照公司保密制度和档案管理规定进行销毁处理，确保信息安全。07危险点分析与安全措施危险点识别与评估方法

基于作业类型的危险点识别针对电气、热力机械、热控、动火、动土等不同工作票类型，结合其作业特点（如高压设备停电、带电作业、动火区域划分等），系统梳理潜在危险点，如电气第一种工作票需重点识别触电、电弧灼伤风险，一级动火工作票需关注火灾、爆炸风险。

工作流程分析法按照工作票操作票规定的作业步骤，从作业准备、实施到结束的全流程，逐项排查每个环节可能存在的危险，包括设备状态变化、操作顺序颠倒、安全措施遗漏等，如热力机械操作中未按规程进行消压、吹扫可能导致设备损坏或人员伤害。

环境因素评估法对作业环境中的温度、湿度、通风、照明、交叉作业、易燃易爆物质等因素进行评估，识别环境导致的危险点，如风力达5级以上的露天动火作业、存在油污的低洼场所动土作业等均属于环境不满足安全要求的情况。

风险矩阵评估法结合危险点发生的可能性（如频繁、偶尔、极少）和后果严重程度（如轻微伤害、严重伤害、死亡/重大设备损坏），使用风险矩阵确定风险等级，明确需重点控制的高风险危险点，确保安全措施的针对性和有效性。安全措施的制定与落实

安全措施制