2026年压力容器D类不符合项整改报告及追踪表

梦的随笔不符合项整改报告及追踪表压力容器D类内审检查表梦的随笔不符合项整改报告及追踪表压力容器D类内审检查表目录TOC\o"1-3"\h\u14154不符合项整改报告（单份模板） 322489一、不符合项描述 326885二、原因分析 323656三、采取的纠正/整改措施 320289四、整改验证 314154不符合项整改追踪表5不符合项整改报告（单份模板）文件名称：不符合项整改报告—NH-202X-01-01（材料库记录不完整）一、不符合项描述●编号：NC-2026-01-01●发现日期：2026年X月X日●责任部门：材料库●不符合项事实描述：审核员于2026年X月X日上午10:30检查焊材库温湿度记录表，发现2026年X月X日和X月X日两天温湿度记录空白未填写。●不符合条款依据：不符合公司《焊接控制程序》（文件编号：Q/XXXCX-05）第5.3.2条：“焊材库应每日记录温湿度，并保存记录。”也不符合TSG07-2019附件M要求。二、原因分析（由责任部门填写）●直接原因：当班保管员临时请假，替班人员不熟悉记录要求。●根本原因：岗位职责交接制度不完善，替班人员未接受明确培训。三、采取的纠正/整改措施●即时纠正（已完成）：立即补填了两天的温湿度记录（根据天气情况及经验估算，经主管确认）。●长期纠正措施：1.修订《焊材库管理细则》，增加“替班人员必须经过交底培训并签字确认”的规定（完成期限：X月X日，责任人：材料责任人）。2.组织全体库管员（含后备人员）进行一次温湿度记录专项培训，并考试合格（完成期限：X月X日，责任人：材料库主任）。3.将温湿度记录检查纳入每日班前会内容，质保工程师每月抽查一次（持续执行）。四、整改验证●验证人：李四（质保工程师/审核组长）●验证方法：1.查阅修订后的管理细则及培训签到表、考试卷。2.连续抽查后续两周的温湿度记录表。●验证结果：经2026年X月X日验证，相关措施已落实，后续温湿度记录填写完整、及时，未再发现空白。整改有效。●是否关闭：√是□否（仍需跟踪）验证人签字：________验证日期：________不符合项追踪表（总表）用于汇总所有不符合项的整改状态，是评审专家最喜欢的“闭环管理”证据。文件名称：2026年度第一次内审不符合项整改追踪表序号不符合项编号责任部门不符合简述整改措施完成期限责任人整改进展验证人验证日期状态1NC-202X-01-01材料库焊材库温湿度记录2天未填202X.X.X王五已完成：细则修订、全员培训、纳入班前会张三202X.X.X已关闭2NC-202X-01-02焊接车间焊工未在施焊记录中签名202X.X.X李四已完成：该焊工补签并书面检讨；全车间质量通报张三202X.X.X已关闭3NC-202X-01-03无损检测室RT报告底片编号与原始记录不一致202X.X.X王五已完成：更正报告，并重新审核；对记录员进行处罚培训李四202X.X.X已关闭4NC-202X-01-04检验站压力试验记录缺压力表编号202X.X.X赵六已完成：补充编号，修改表格增加必填项张三202X.X.X已关闭5NC-202X-01-05设备部热处理记录仪校准证书过期202X.X.X孙七已完成：立即送检，取得新证书；建立校准到期预警台账李四202X.X.X已关闭6NC-202X-01-06设计部设计变更单缺审核签字202X.X.X周八已完成：补签，并重申签字制度王五202X.X.X已关闭7NC-202X-01-07工艺部WPS未及时更新202X.X.X吴九已完成：更新WPS版本，重新审批分发张三202X.X.X已关闭8NC-202X-01-08人事部内审员证书过期202X.X.X郑十已完成：安排该内审员重新取证培训，取得新证李四202X.X.X已关闭追踪表说明：