市疾病预防控制中心年度部门预算公开情况说明书

巾疾病预防控制中心年度部门预算公开情况说明书

目录

第一部分部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、i般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

IL、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部

《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中

共省委办公厅省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,

现将年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

疾控中心是市卫生健康委员会（市疾病预防控制局）所属公益•类事业单位，

为正处级，加挂市卫生监督所牌子。

主要职责是：（一）负责指导全市各类传染病信息收集与上报、流行病学调杳、

隔离防控等传染病防控日常工作，开展重大公共卫生问题的调查和危害评估。（二）

承担传染性疾病、慢性非传染性疾病、地方病、学生常见病、病媒生物传播疾病等

预防与控制，开展疾病监测与预警。（三）建立完善传染病监测预警体系，加强应急

队伍和能力建设，开展病情监测、风险评估、预警监测、流行病学调查；承担救灾

防病任务，调查处置重大突发公共卫生事件。（四）承担健康危害因素监测与干预,

开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病监测、评价和流行病学调查；负责公

众健康与营养状况监测与评价，提出干预策略和措施。（五）承担法律法规赋予和主

管部门授权的市级传染病防治、环境卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、医疗卫生、

职业卫生、放射卫生、学校卫生、消毒产品、健康相关产品等监督执法工作，依法

组织查处违法行为。（六）实施全市满意规划，指导预防接种体系建设，组织预防接

种、预防用生物制品的使用与管理、监督检杳等工作。（七）承担疾病病原微生物、

鉴定和物理、化学因子等各类疾病预防控制检验检测评价；负贡全巾.疾病预防相关

检验检测工作的质量控制。（八）组织开展健康教育与健康促进、公众健康指导和不

良健康行为干预、卫生健康法律法规及标准的宣传普及。（九）开展疾病预防控制技

术应用研究，提供技术咨询。（十）完成市卫生健康委员会（市疾病预防控制局）交

办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

市疾控中心设下列内设机构（均为正科级）（一）办公室；（二）质量控制和健

康教育促进科；（三）传染病预防控制科；（四）公共卫生和食品安全科；（五）鼠疫

防治和应急处置科；（六）慢性病预防控制科；（七）地方病预防控制科；（八）检验

科；（九）公共卫生和职业病预防控制监督科；（十）医疗卫生监督科；（十一）综合

稽查科。

市疾病预防控制中心全额拨款事业编制名。设主任名（正处长级），党组织专职

副书记名（副处长级），副主任两名（副处长级）；科级领导职数名（含传染病预防

控制科、公共卫生和食品安全科、慢性病预防控制科副科级领导职数各一名）。

（二）参照公务员法管理单位

按编制部门批复“三定”方案编写，本单位为事业单位管理。

（三）直属事业单位

我中心为全额财政补助事业编制单位

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在

内的汇总情况。

年部门收支总预算万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出

均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收

入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；

支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保

障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

年收入预算万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入万元，占％；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入万元，占％;

其他收入万元，占％。

・一”公具制。收人■•上・博蚌&入・）0

（二）支出预算

年支出预算万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出万元，占％;

项目支出万元，占％；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

年一般公共预算当年支出万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支

出0万元、教育支出。万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出万元、卫

生健康支出万元、住房保障支出万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见

部门（单位）预算公开表4,567）：

图表标以

■一但公其■费克出•公英安生吏出・灯・麦出•修学置率支出

■杜俭怫1厘11曳比■Mffiftx•riacfix•goa•克出

995.03

（一）基本支出

年基本支出万元，比年预算增加万元，增长％，增长的主要原因是本年度人员

工资较上年增加。

其中：人员经费支出万元，主要包括；基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助

费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保

险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工

资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗

费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家

庭的补助等。

公用经费支出万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电

费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、

租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、

劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、

税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

年一般公共预算财政拨款项目支出预算万元，比年预算增加万元，增长％,增

长的主要原因本单位项目经费增加。

经济社会发展项目。个，主要是项目1、项目2、项目3……o

保障运转经费II个，主要是项目I、疾控中心基本公卫补助154号（中央）经

费；项目2、疾控中心重大传染病防控补助资金161号经费；项目3、年鼠疫防控经

费；项目4、年食品安全风险监测经费；项目5、鼠疫防控经费170号：项目6、市

疾控中心医疗卫生机构能尢建设160号经费；项目7、疾控中心医疗卫生机构能力

建设160号经费；项目8、医疗卫生机构能力建设卫生健康人才培养106号经费：

项目9、市疾控中心重大传染病防控经费84号经费；项目10、重大传染病防控经费；

项目11、巾疾控斗」心基本公卫67号（中央）经费。

其他项目0个，主要是项目1、项目2、项目3...o

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）年预算

数为0万元，比年预算增加0万元，主要原因无。

2.……

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情

况。

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较年预算增加（减少）0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较年预算增加（减少）U万元，增长（下降）0%,

增长（下降）的主要原因是无。

2.公务接待费0万元，较年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%,增长

（下降）的主要原因是无。

3.公务用车购置及运行维护费。万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车

运行维护费。万元），较年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下

降）的主要原因是无。

（-）培训贽预算情况说明

4.培训费0万元，较年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%,增长（下

降）的主要原因是无。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%,增长（下

降）的主要原因是无。

图表标题

!

■会炊费■因公出1（愠）费用

■公务■诊豪■公,周主事虎舄・心号用车后行

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%,增长

（下降）的主要原因是无。

七、政府采购安排情况

年，部门（单位）政府采购预算总额万元，其中：政府采购货物预算万元，政

府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企

业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为万元。其中：办公用房平方米，价值万元。预算部门（单

位）共有公务用车辆，价值万元。单价20万元以上的设备价值万元。年拟采购固定

资产约万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，较年预算增加（减少）0万元，

增长（下降）0%。

1.交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）民航安全（项）年预算

数为U万元，较年预算减少U万元，主要原因是未女排预算，政府性基金预算支出

情况表为空表。

（二）非税收入情况

年本部门/单位涉及非税收入，年计划征收万元。其中：中央（省级）批准设立

0个，分别计划征收二类疫苗款万元。

说明：如果年无非税收入，请写成“本部门/单位年无非税收入。”

（三）重点项目情况

（-）项目名称

市疾控中心食品安全风险监测项目。

（二）项目概况

本年度监测工作在全面部署总体任务的同时，进•步强化J'调查、泯样、检验、

网报和分析评估阶段的技术要求，将质量管理思维和活动贯穿到各实验室和所有检

验人员，贯穿到监测工作能全过程。市疾控中心专题研究和解决监测工作方案、资

金使用和重大技术问题，要求全体监测人员提高质量意识、严把监测质量，一以贯

之地做好监测工作质量。

实际监测工作沿用国家和省上体系，按食品中微生物及其致病因子监测和食品

中化学污染物及有害因素监测两个系列独立运行、独立分析、独立上报。

（三）立项依据

依据市疾控中心食品安全风险监测项目支出绩效目标。

（四）实施主体

市疾控中心食品安全风险监测项目

1.产出指标完成情况分析。（1）数量指标。全年共监测份样品。对各医疗机构

举办了1次全市食源性疾病监测及事件调查培训班，培训了《食源性疾病监测报告

工作规范（试行）》，并完成全市督导I次。（2）质量指标。严格按照相关标准进行

病例个案审核，开展疾病事件调查并上报审核。食源性疾病报告及时率、完整率和

一致率达100%。（3）时效指标。全部按照文件要求时限对结果进行上报。（4）成

本指标。市疾控中心通过公开询价采购试剂耗材等达到控制成本的目的。

2.效益指标完成情况分析。（1）经济效益。通过开展工作，提高了食品相关指

标的检测水平和能力，为国家食品风险评估中心提供原始基础数据，提升了食源性

疾病的识别、治疗与防控的能力，保障人民群众的身体健康。（2）社会效益。为全

市人民舌尖上的健康提供保障，特别是在中秋节、元旦、春节前开展全市食品安全

风险监测评估工作。（3）可持续影响。持续动态地为全市食品安全工作提供技术支

持。

3.满意度指标完成情况分析。根据近年来我市食品安全风险监测工作现状和整

体效果综合评价，全市人民对中心开展的食品安全风险监测工作比较满意，特别是

在重要传统节H前开展专项食品安全评估。

（五）市疾控中心食品安全风险监测项目全年预算数万元。

严格落实相关法律、法规，以及国家和省市食品风险监测工作会议精神，定期

召开项目工作专题会议，讨论和制订项目工作方案，研究工作中遇到的问题；强化

专项资金管理，做到专项专用，保证项目资金发挥最大社会效益。

（四）部门管理转移支付情况

年本单位未女排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

年使用国有资本经营预算拨款安排支出。万元，比年预算增加（减少）0万元，

增长（下降）0%。

1.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国

有企业改革成本支出（项）年预算数为。万元，较年预算减少0万元，主要原因

是未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（-）年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共省委省人民政

府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融

入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入

部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标个，按规定随年度预算•并公开

项目4个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。年9月，组织开展1-6月绩效运行监控项目4个，占本

部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目

4个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是通过对我中心项目

绩效目标跟踪监督情况来看，未发现存在问题。

开展1-9月绩效运行监控项目4个，占本部门（单位）项目的100%。截至10

月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100%「双监控”

发现存在的问题和主要原因是：通过对我中心项目绩效巨标跟踪监督情况来看，未

发现存在问题。

绩效运行监控在部门内部通报整改情况：我中心年度的绩效目标监控体系已初

现成效，预算资金执行较好，能够充分发挥财政资金的使用效益。但也存在一些问

题：如绩效目标运行监控工作基础较为薄弱，绩效指标设计水平还不够高，开展绩

效目标监控工作质量有待进一步提高。

下一步，我中心将严格执行《市市本级部门预算绩效运行监控管理办法》，认真

做好以下几个方面的工作：一是提高认识，加强资金使用进度的跟踪和项目绩效目

标运行监控，进一步增强支出责任和效率意识，提高财政资金使用绩效和科学化精

细化管理水平：二是以部门职能职责和绩效目标为基础，合理细化、量化设置绩效

指标，全面反映项目支出效拉，将绩效目标与预算执行紧密结合，注重绩效监控与

评价结果合理应用：三是建立绩效管理业务培训的长效机制，绩效监控专业性强，

涉及面广，要求工作人员不断加强专业知识学习，努力提高业务工作能力。

同时，也希望财政绩效管理部门能够针对绩效管理相关政策、规定、实操等工

作，组织单位主管和经办人员开展业务工作培训和工作经验交流，强化部门主体责

任意识，切实推进绩效监控工作的开展。

3.绩效自评开展情况。年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，部门（单

位）整体支出1个，项目支出4个，转移支付项目3个，绩效自评覆盖率为100%。

绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：与年预算公开同时进行。

4.绩效结果应用情况。根据年度绩效运行监控、绩效自评等情况，百年盘活财

政资金万元，年度增加部门预算项目7个，增长率75%。同时对政策和项H资金管

理作出调整的。个。

（二）年绩效目标编制情况

年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目11个。其中，部门整体支出绩效

目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标5个、三级指标

16个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维

度，设置二级指标6个、三级指标39个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、

合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的

财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他

非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利

支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其

特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待

费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按

规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用

于购买货物和服务的各项资金，包括办公及卬刷费、邮电费、差旅费、会议费、福

利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用

房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

市疾病预防控制中心

年月日

附件：

I.巾疾病预防控制中心年部门预算公开表

2.市疾病预防控制中心年部门整体支出绩效H标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

收入支出

项目预算数项目预算数

一、一般公共预算财政拨款收

一、一般公共服务支出

入

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

收入

三、国有资本经营预算收入三、国防支出

四、教育专户核算四、公共安全支出

五、事业收入五、教育支出

六、上级补助收入六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入七、文化旅游体育与传媒支出

八、经营收入八、社会保随和就业支出

九、其他收入九、社会保险基金支出

十、卫生健康支出

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

十三、农林水支出

十四、交通运输支出

十五、资源勘探工业信息等支

出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、自然资源海洋气象等支

111

二十、住房俣障支出

二十一、粮泊物资储备支出

二十二、国有资本经营预算支

出

二十三、灾害防治及应急管理

支出

二十四、预备费

二十五、其他支出

二十六、转移性支出

二十七、债务还本支出

二十八、债务伺息支出

二十九、债务发行费用支出

三十、抗疫特别国债还本支出

木年收入合计本年支出合计

十、上年结转三十一、结转下年

十一、上年结余

收入总计支出总计

备注：无内容应公开空衣并说明情况。

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

项目预算数

**1

一、一般公共预算财政拨款收入

……

二、政府性基金预算财政拨款收入

……

三、国有资本经营预算收入

...

四、教育专户核算

...

五、事业收入

...

六、上级补助收入

……

七、附属单位上缴收入

••••••

八、经营收入

•...

九、其他收入

...

本年收入合计

十、上年结转

...

H"一、上年结余

……

收入合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目支出合计基本支出项目支出上年结转

**1234

总计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入支出

项目预算数项目合计

一、本年收入一、本年支出

（一）一般公共预算财政拨

（-）一般公共服务支出

款

（二）政府性基金预算财政

（二）外交支出

拨款

（三）国有资本经营预算财

（三）国防支出

政拨款

（四）公共安全支出

（五）教育支出

（六）科学技术支出

（七）文化体育与传媒支出

（A）社会保障和就业支出

（九）社会保险基金支出

（十）卫生健康支出

（+-）节能环保支出

（十二）城乡社区支出

（十三）农林水支出

（十四）交通运输支出

（十五）资源勘探工业信息等支出

（十六）商业服务业等支出

（十七）金融支出

（-I-A）援助其他地区支出

（十九）自然资源海洋气象等支出

（二十）住房保障支出

（二十一）粮油物资储备支出

（二十二）国有奥本经营预算支出

（二十三）灾害防治及应急管理支

出

（二十四）预备费

（二十五）其他支出

（二十六）债务还本支出

（二十七）债务付息支出

（二十八）债务发行费用支出

（二十九）抗疫特别国债还本支出

收入总计支出总计

:无内容应公开空表并说明情况。

、财政拨款支出表

:万元

一般公共预算支出政府性基金预算支出国有资本经营预算

总计基本支项目支基本支项目支基本支

合计合计合计

出出出出出

I23456789

防控制中心0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目一般公共预算支出

科H编

科目名称合计基本支出项目支出

码

****123

总计

事业单位离退休

机关事业单位基本养老保险缴费支出

疾病预防控制机构

事业单位医疗

公务员医疗补助

住房公积金

购房补贴

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目一般公共预算基本支出

科目

科目名称合计人员经费公用经费

编码

****123

总计

福利费

其他商品和服务支出

退休费

退休费

退休费

医疗费补助

奖励金

奖励金

机关事业单位基本养老保险缴费

基本工资

津贴补贴

津贴补贴

奖金

奖金

绩效工资

其他社会保障缴费

其他社会保障缴费

其他社会保障缴费

其他工资福利支出

其他工资福利支出

其他工资福利支出

职工基本医疗保险缴费

公务员医疗补助缴费

住房公积金

津贴补贴

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

“三公”经费

公务用车购置和运行费

因公出国公务接待会议费

合计公务用车公务用车

（境）费用费

购置费运行费

123456

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号项目合计基本支出项目支出

****123

总计

1[30201]办公费

2[30202]印刷费

3[30205]水费

4[30206]电费

5[30207]邮电费

6[30208]取暖费

7[302091物业管理费

8[30211]差旅费

9[30213]维修（护）费

10[30215]会议费

11[30218]专用材料费

12[30229]福利费

[30231]公务用车运行维护

13

斐

[30299]其他商品和服务支

14

出

15[31（X）2]办公设备购置

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

项目预算数

**1

总计

...

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

一般公共政府性基国有资本

单位名称合计预算项目金预算项经营预算

支出目支出项目支出

**1234

总计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目预算数

**1

总计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件2

部门/单位整体支出绩效目标表

（年度）

部门（单位）名称市疾病预防控制中心

目标1：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，开展对重点疾病几危害因

索有效控制疾病流行

目标2：继续为0-6岁适龄儿童常规接种，减少艾滋病新发传染，降低艾滋

病病死率

目标3：支持职业病诊断机构、职业病监测能力提升

按支出类型分预算金额按来源类型分预算金额

人员经费当年财政拨款

基本支出公用经费上年结转资金

合计其他资金

（万收入预算合计

元）项FI支出

支出预算合计

一级指标二级指标三级指标指标值

基本支出预

资金投入=100%

算执行率

项目支出预

部门管理=100%

算执行率

“三公经

下降

费”控制率

艾滋病防治

提高

效果

慢性病防控

增加

范围

流感监测率100%

履职效果公共卫生服务结核病防治

提局

水平

严重精神障

提高

碍管理水平

重点地方病

提高

防治水平

食品安全管

提高

理水平

水质监测率100%

扩大免疫规

划疫苗接种1()0%

率

职业病防治

100%

监测率

职业病危害

质量指标监测工作质保质完成

量

按期上报职

时效指标业病危害因定性

能力建设

素监测信息

提高企业现

服务对象满意场职业病危

290

度害因素监测

的满意度

项目支出绩效目标表

（年度）

项目支出绩效目标表

（年度）

项目名称市疾控中心基本公卫67号（中央）

主管部门及代133市卫生健康委

实施单位市疾病预防控制中心

码员会

年度资金总额：

其中：当年财政拨

项目资金款

（万元）

上年结转资金

其他资金

免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，开展对重点疾病及危害因素，有效控

制疾病流行.

一级指标二级指标三级指标指标值

重点人群职业健康

素养监测与干预项=2.1万元

目支付金额

重点职业病监测支

=3万元

付金额

重点地方病防治支

=8万元

付金额

成本指标经济成本指标

放射性危害因索监

=1.5万元

测支付金额

工作场所职业病危

害因素监测支付金=0.5万元

额

卫生应急队伍运维

=10万元

经费支付金额

基本公共卫生项目2按时完成按时

时效指标

工作按时完成完成

重点地方病防治有

299.00百分比

效治疗率

省市放射性疾病检

质量指标290.00百分比

测率

职业病防治工作质定量保质完成保

产出指标

量质

省市放射性疾病检

290.00百分比

测率

重点地方病核心指

数量指标=100.00百分比

标监测率

职业病健康核心指

295.00百分比

标监测县区覆盖率

城乡居民公共卫生W不断缩小不断

差距缩小

效益指标社会效益指标

2有效提高有效

居民健康素养水平

提高

服务对象满意度指城乡居民对基本公

满意度指标，满意满意

标共卫生服务满意度

项目支出绩效目标表

（年度）

项目名称医疗卫生机构能力建设卫生健康人才培养106号

133市卫生健康委员市疾病预防控

主管部门及代码实施单位

会制中心

年度资金总额：

其中：当年财政拨款

项目资金_

（万元）上年结转资金

其他资金

总

体加强疾控机构能力建设，，配备开展城市污水新冠病毒检测所需设备，提高新

目冠病毒变异株监测能力。

标

一级指标二级指标三级指标指标值

验收全自动污水采样

2100百分比

设备合格率

质量指标

现场流行学培训覆盖

2100百分比

率

采购全自动污水采样

二年

设备时间

产出指标时效指标

现场流行学培训时间二年

现场流行学培训人员

绩290百分比

总数完成率

效数量指标

指采购全自动污水采样

=1台

标设备

提升智慧化监测预警

有效提升

和风险评估能力水平

国家卫生应急队伍应

效益指标社会效益指标逐步增强

对突发事件能力

升级传染病疫情报告

完成升级

网络安全防护条件

医疗卫生机构能力建

成本指标经济成本指标设卫生健康人才培养=25.98万元

经费金额

服务对象满意度指现场流行学培训学员

满意度指标290百分比

标满意度

项目支出绩效目标表

（年度）

项目名称市疾控中心重大传染病防控经费84号

133市卫生健康委员市疾病预防控

主管部门及代码实施单位

会制中心

年度资金总额：