矿山开采通风系统维护制度

矿山开采通风系统维护制度一、总则

（一）目的。依据《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）、《煤矿安全规程》等法律法规及企业安全生产战略，明确矿山通风系统维护的核心目标。解决当前通风系统存在巡检不到位、维护责任模糊、故障响应滞后等管理痛点，规范维护流程，防控中毒窒息、瓦斯积聚等安全风险，保障矿工生命安全，提升通风系统运行效率，降低设备故障率及维护成本。

1、法律法规遵循：确保通风系统维护符合国家及行业安全标准，满足矿山安全生产许可要求。

2、管理痛点解决：针对通风系统故障频发、维护记录不规范、跨部门协作不畅等问题，建立全流程管控机制。

3、核心目标实现：通过规范维护，实现通风系统连续稳定运行，风量、风压达标率100%，重大故障响应时间不超过30分钟，设备使用寿命延长20%以上。

（二）适用范围。覆盖矿山生产车间、机电部、安全部、调度室等相关部门，以及机电维修工、通风工、班组长、安全员、矿工等岗位，包括企业正式员工、外包服务人员及合作供应商。外包维护人员需签订安全协议，纳入统一管理。特殊场景（如井下紧急避险时期）的通风维护，需经总经理审批后执行。

1、部门覆盖：生产车间负责配合维护工作，机电部负责技术实施，安全部负责监督检查，调度室负责协调生产与维护时间。

2、人员覆盖：一线矿工需掌握通风系统基本常识，发现异常及时上报；机电维修工负责日常维护与故障处理；安全员负责监督维护过程安全措施落实。

（三）核心原则。以安全为根本，以预防为核心，以责任为保障，构建全链条通风系统维护机制。

1、安全第一：通风系统故障必须立即响应，严禁设备带病运行，确保井下空气质量符合职业健康标准。

2、预防为主：定期开展巡检与预防性维护，提前发现并消除隐患，避免故障发生。

3、责任到人：明确各部门、岗位维护职责，建立“谁巡检、谁维护、谁负责”的责任追溯机制。

4、按需维护：根据采掘工作面布置变化、季节气候影响等因素，动态调整维护频次与内容。

5、持续改进：定期评估维护效果，优化维护流程，引入新技术提升维护效率。

（四）层级与关联。本制度为企业专项管理制度，层级高于部门内部操作规程，与《安全生产管理制度》《设备管理制度》《应急预案》等制度衔接。冲突时以本制度为准，特殊情况下需报总经理审批。维护记录作为设备管理、安全考核的重要依据，纳入企业绩效管理体系。

1、制度衔接：与《设备管理制度》共同规范设备全生命周期管理，与《应急预案》联动确保故障时快速响应。

2、考核关联：通风系统维护情况纳入部门及个人月度绩效考核，占比不低于15%。

（五）相关概念说明。明确通风系统维护相关术语定义，避免理解歧义，确保制度执行一致性。

1、通风系统：包括主要通风机、局部通风机、风筒、风门、风桥、密闭等通风设施及附属设备的总称。

2、主要通风机：安装在地面或井下，负责矿井总进风或总排风的轴流式或离心式风机，是通风系统的核心设备。

3、局部通风机：用于采掘工作面、硐室等局部区域通风的中小型风机，配合风筒实现局部通风。

4、风量：单位时间内通过通风断面的空气体积，单位为立方米每分钟（m³/min），是衡量通风效果的核心指标。

5、风压：通风系统中空气流动的压力，包括静压和动压，单位为帕斯卡（Pa），用于克服通风阻力。

二、组织架构与职责分工

（一）组织架构。建立“领导小组-日常维护组-岗位执行层”三级管理架构，明确各层级职责边界，确保通风系统维护工作高效协同。

1、领导小组：由总经理任组长，分管生产、安全的副总经理任副组长，机电部、生产车间、安全部负责人为成员，负责统筹通风系统维护工作，审批重大维护方案，协调资源保障。

2、日常维护组：由机电部负责人任组长，机电维修工、通风工、生产车间维修人员为成员，负责制定维护计划，实施日常巡检与故障处理，记录维护数据。

3、岗位执行层：包括班组长、安全员、矿工，负责配合维护工作，执行现场安全措施，发现异常及时上报。

（二）决策与职责。明确各层级决策权限与职责范围，避免推诿扯皮，确保维护工作快速落地。

1、总经理：审批通风系统年度维护预算、重大改造方案（如主要通风机更换），协调跨部门资源，对维护工作负总责。

2、分管副总经理：组织落实维护计划，监督维护进度与质量，协调解决维护过程中的重大问题，每月向总经理汇报维护情况。

3、机电部负责人：制定通风系统维护计划与技术标准，指导维护人员实施技术操作，审核维护记录，组织维护技术培训。

4、生产车间负责人：配合维护工作，协调生产与维护时间，确保维护期间人员、设备安全，督促班组人员遵守维护规定。

（三）执行与职责。细化各岗位具体职责，确保每项维护任务有明确责任主体，实现“事事有人管，人人有专责”。

1、机电维修工：负责主要通风机、局部通风机的日常巡检、故障维修、保养润滑，填写《风机维护记录表》，确保设备运行参数正常。

2、通风工：负责风筒、风门、风桥等通风设施的安装、维护与拆除，检查风筒连接严密性，处理漏风问题，填写《风筒维护记录表》。

3、班组长：组织本班组人员配合维护工作，维护前召开安全交底会，维护过程中监督安全措施落实，维护后确认恢复正常生产。

4、安全员：监督检查维护过程的安全措施（如停电挂牌、瓦斯检测），填写《安全检查记录表》，对违规行为及时制止并上报。

5、矿工：熟悉本岗位通风设施位置及基本性能，发现通风异常（如风量减小、瓦斯超标）立即停止作业，撤离至安全区域并上报调度室。

（四）监督与职责。建立多维度监督机制，确保维护工作规范执行，及时发现并纠正问题。

1、安全部：每周对通风系统维护情况进行抽查，重点检查维护记录真实性、安全措施落实情况，每月出具《通风系统维护监督报告》，报分管副总经理。

2、机电部：每月对维护记录进行审核，对比设备运行参数，评估维护效果，对发现的问题下达《整改通知书》，跟踪整改情况。

3、领导小组：每季度组织一次通风系统维护专项检查，听取维护工作汇报，评估制度执行效果，提出改进意见。

（五）协调联动。建立跨部门协调机制，畅通信息沟通渠道，确保维护工作高效协同。

1、每周一由机电部组织召开通风系统维护协调会，参加人员包括机电维修工、生产车间负责人、安全员，通报上周维护情况，协调本周维护计划。

2、维护过程中出现跨部门问题（如生产与维护时间冲突），由分管副总经理协调解决，确保维护工作不受影响。

3、建立通风系统维护信息共享群（企业微信/钉钉），实时通报维护进度、故障情况及异常信息，各部门及时响应。

三、日常维护管理

（一）巡检要求。规范通风系统巡检频次、内容与流程，确保隐患早发现、早处理，避免故障扩大。

1、巡检频次：主要通风机每日早班巡检一次，局部通风机每班开工前巡检一次，风筒、风门、风桥每周全面巡检一次，遇暴雨、高温等极端天气需增加巡检频次。

2、巡检内容：主要通风机检查运行声音是否正常、轴承温度是否超过70℃、电机电流是否稳定、风量风压是否符合设计要求；局部通风机检查安装是否牢固、风筒连接是否严密、有无漏风现象；风门检查开关是否灵活、密封是否完好、门框有无变形；风桥检查断面是否充足、有无堵塞、漏风情况。

3、巡检流程：巡检人员携带《通风系统巡检记录表》，按指定路线逐项检查，记录设备参数、异常情况及处理措施，无法处理的问题立即上报机电部，并在记录表中注明上报时间及接收人。

（二）维护标准。明确通风系统各设施维护质量标准，确保维护后设备性能达标，满足安全生产需求。

1、主要通风机：运行时轴承温度不超过70℃，电机电流不超过额定值的90%，风量误差不超过±5%，风压误差不超过±3%；风机叶轮无裂纹、无变形，叶片安装角度一致；润滑油位正常，无渗漏现象。

2、局部通风机：安装平稳，与风筒连接处采用绑扎方式固定，绑扎间距不超过300mm；风机外壳无破损，防护罩完好；风筒接口严密，漏风率不超过5%（100米长度内）。

3、风筒：无破损、无堵塞，每节风筒长度不超过10米，拐弯处使用弯头过渡，角度不大于90度；风筒吊挂平直，距巷道底板高度不小于1.8米，避免被车辆碰撞。

4、风门：门框与门扇间隙不超过10毫米，关闭时能自动回弹，密封胶条完好无破损；风门墙体采用砖石或混凝土砌筑，严密不漏风；风门开关灵活，无卡阻现象。

（三）记录管理。规范维护记录的填写、审核与存档，确保数据真实完整，可追溯，为设备管理提供依据。

1、记录内容：巡检时间、地点、设备名称、运行参数（如电流、温度、风量）、异常情况描述、处理措施、处理结果、责任人、审核人等，确保信息全面无遗漏。

2、记录要求：填写用蓝黑钢笔或签字笔，字迹清晰工整，不得涂改；电子记录需及时录入系统，纸质记录每日下班前交机电部汇总；发现数据异常需标注原因，如“轴承温度高，已添加润滑油”。

3、存档期限：纸质记录每月装订成册，保存至少两年；电子记录备份至企业服务器，保存至少三年；维护记录作为设备维修、报废、更新的重要依据，机电部每季度统计分析一次，形成《通风系统维护分析报告》。

（四）故障处理。明确通风系统故障分级与处理流程，确保故障快速响应，最大限度减少对生产的影响。

1、故障分级：一般故障（如风筒轻微破损、风门密封不严）不影响正常生产，由当班维修人员立即处理；较大故障（如局部通风机停机、风量下降30%）需停止受影响区域作业，上报机电部和安全部，2小时内制定处理方案；重大故障（如主要通风机停机、瓦斯超限）立即启动应急预案，撤离人员，上报总经理，24小时内完成抢修。

2、处理流程：发现故障→立即报告（调度室）→现场处置（断电、挂牌、设置警戒）→制定方案（机电部）→组织实施（维修组）→验收确认（安全部、机电部）→恢复生产。

3、故障分析：故障处理完成后，由机电部组织召开分析会，查明原因（如设备老化、操作不当、维护不到位），制定预防措施，形成《故障分析报告》，报分管副总经理审批后执行，避免同类故障再次发生。

四、维护目标与标准

（一）管理目标与核心指标。设定量化、可考核的通风系统维护目标，配套核心KPI，明确统计口径，确保目标可落地。

1、风量达标率：采掘工作面实际风量不低于设计值的90%，回风巷道不低于85%，每月统计一次，由机电部负责核算。

2、设备完好率：主要通风机完好率不低于98%，局部通风机不低于95%，风筒、风门等设施无破损、无漏风，每季度由安全部组织检查。

3、故障响应时间：一般故障（如风筒破损）30分钟内到场处理，较大故障（如风机异响）2小时内修复，重大故障（如主风机停机）15分钟内启动应急预案，由调度室记录响应时间。

4、维护计划完成率：月度维护计划完成率不低于95%，未完成项目需说明原因并纳入下月计划，由机电部每月5日前统计。

（二）专业标准与规范。结合《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）制定维护技术标准，标注风险点及防控措施。

1、风机维护标准：运行时轴承温度不超过70℃，电机电流波动不超过额定值的10%，振动值不超过0.05mm，叶轮无裂纹，润滑油位正常；高风险点为轴承过热，需每2小时测温一次，发现异常立即停机检查。

2、风筒维护标准：接口绑扎牢固，间距不超过300mm，漏风率不超过5%（100米长度内），悬挂平直，距巷道底板不低于1.8米；高风险点为漏风，需每周检查一次接口密封性，破损处24小时内修补。

3、风门维护标准：开关灵活，关闭后间隙不超过10毫米，墙体严密无裂缝，密封胶条完好；高风险点为漏风，每月测试一次密闭性，不合格立即更换胶条或修复墙体。

（三）管理方法与工具。采用简单实用的管理方法，适配中小型企业执行能力，提升维护效率。

1、PDCA循环管理：计划（每月25日前制定下月维护计划）、执行（按计划实施）、检查（安全部抽查维护质量）、处理（总结问题优化流程），形成闭环管理，由机电部牵头组织。

2、目视化管理：在通风设施张贴状态标签，绿色表示正常运行，黄色表示维护中，红色表示故障，便于矿工快速识别；标签由机电部统一制作，维护人员及时更新。

3、预防性维护清单：建立风机、风筒等设施的保养周期清单，如风机每季度加注润滑油，风筒每月检查悬挂情况，清单由机电部制定，班组长负责执行。

五、维护流程管理

（一）主流程设计。拆解通风系统维护全流程，明确各环节责任主体、操作标准及时限，确保流程顺畅。

1、计划发起：机电部每月25日前根据设备状态和生产计划，编制下月维护计划，明确时间、内容、人员，报分管副总经理审批。

2、审核批准：分管副总经理3个工作日内审批计划，重点审核资源安排与生产协调，避免冲突；审批通过后下发至生产车间、维护组。

3、执行实施：维护组按计划实施，班组长现场监督安全措施，安全员全程旁站；维护中发现新问题，立即上报机电部调整计划。

4、记录归档：维护完成后24小时内，维护人员填写《维护记录表》，内容包括参数、问题、处理结果，交机电部汇总存档，保存期限不少于3年。

（二）子流程说明。针对关键环节设计子流程，明确操作细则，衔接主流程。

1、故障处理子流程：发现故障→报告调度室（描述类型、位置、影响）→现场处置（断电、挂牌、警戒）→维修实施（机电部制定方案，维修组2小时内到场）→验收恢复（安全部、机电部联合验收，确认后恢复生产）。

2、外包维护子流程：机电部评估外包需求→选择合格服务商（需具备矿山设备维护资质）→签订合同（明确维护标准、安全责任）→现场监督（安全员全程旁站）→验收付款（验收合格后，财务部按合同付款）。

3、应急抢修子流程：重大故障发生→启动应急预案（撤离人员、上报总经理）→抢修小组到位（机电部牵头，30分钟内集合）→制定抢修方案→实施抢修→验收恢复（安全确认后恢复生产）。

（三）流程关键控制点。梳理核心管控环节，设置双重校验，确保流程质量。

1、计划审批环节：维护计划需经生产车间会签，避免影响生产；分管副总经理重点审核资源是否充足，审批后报总经理备案。

2、现场执行环节：维护前必须召开安全交底会，明确分工和风险；维护中安全员全程监督，记录安全措施落实情况；维护后班组长签字确认。

3、验收环节：必须由安全部和机电部共同验收，检查设备参数是否符合标准；验收不合格需返工，直至达标后方可签字。

4、记录环节：维护记录需完整，包括时间、人员、参数、问题、处理结果；机电部每周审核记录，确保真实性与准确性。

（四）流程优化机制。建立定期优化机制，简化审批环节，提升流程效率。

1、优化发起条件：每年12月由领导小组发起流程优化，或连续三个月出现流程耗时过长、问题频发时，由机电部提出优化建议。

2、评估流程方法：分析流程各环节耗时、问题点，如审批环节是否冗余，执行环节是否繁琐，形成《流程评估报告》。

3、优化审批权限：简化1-2个审批节点，如月度维护计划由分管副总经理审批改为机电部负责人审批，报分管副总经理备案。

4、落地执行：优化后的流程次年1月起执行，机电部组织培训，确保相关人员掌握新流程；执行三个月后评估效果，再次优化。

六、维护权限管理

（一）权限设计。按业务类型和岗位层级分配权限，明确操作、审批、查询权限，简化权限层级。

1、常规维护权限：机电维修工可执行日常巡检、小故障处理（如风筒修补、风机润滑），班组长监督；矿工可查询本区域通风设施状态，无操作权限。

2、重大维护权限：更换主要通风机、风筒改造需总经理审批，机电部负责实施；外包维护需分管副总经理审批，安全部监督。

3、查询权限：各部门可查询本部门相关维护记录，机电部可查询全矿通风系统维护数据，安全部可查询故障处理记录。

4、特殊权限：紧急情况下，调度室可指令维修组立即处理故障，事后24小时内补办审批手续。

（二）审批权限标准。细化审批层级、节点及时限，明确不同业务的审批路径，禁止越权审批。

1、月度维护计划：机电部提交，分管副总经理3个工作日内审批，重点审核资源安排与生产协调。

2、设备更换：金额5-10万元，分管副总经理审批；10万元以上，总经理审批；审批后报安全部备案。

3、外包服务：安全部评估服务商资质，分管副总经理审批，金额超5万元需总经理备案；审批后由机电部签订合同。

4、故障抢修：一般故障由机电部负责人审批，较大故障需分管副总经理审批，重大故障需总经理现场决策。

（三）授权与代理。规范授权条件、范围及交接要求，确保临时代理期间工作正常开展。

1、授权条件：关键岗位人员（如机电部负责人）请假时，需提前1天向分管副总经理申请，明确代理范围和期限。

2、代理范围：代理期间可行使被授权人的审批权限，但重大事项（如超预算维护）仍需原岗位人员电话确认。

3、代理期限：最长不超过7天，到期需重新申请；代理期间工作记录需完整，交接时交原岗位人员。

4、交接报备：代理结束后，原岗位人员3天内检查工作完成情况，签署《交接确认单》，报机电部备案。

（四）异常审批流程。明确紧急、权限外、补批等场景的简易审批路径，确保流程顺畅。

1、紧急故障审批：可直接报告调度室，调度员指令维修组立即处理，24小时内补填《紧急审批表》，说明原因。

2、权限外事项审批：如超预算维护，需附详细成本分析报告，说明必要性，总经理特批后执行。

3、补批流程：事后3个工作日内提交《补批申请表》，说明未审批原因，附相关证据，分管副总经理审批后生效。

4、加急通道：紧急情况下，可通过企业微信申请加急审批，分管副总经理需1小时内响应，超时需说明原因。

七、执行与监督

（一）执行要求与标准。明确操作规范、信息录入及执行不到位的判定标准，确保维护工作规范开展。

1、操作规范：维护前必须召开安全交底会，明确分工和风险；维护中佩戴安全帽、防尘口罩等防护装备，遵守安全规程；维护后清理现场，确保设备周围无杂物。

2、信息录入：维护完成后2小时内录入企业微信系统，记录设备参数、问题、处理措施、责任人；录入信息需真实准确，不得虚构或遗漏。

3、执行不到位判定：未按计划时间执行维护、记录信息不全、安全措施未落实、维护后设备参数不达标，均视为执行不到位。

4、整改要求：执行不到位需在24小时内整改，整改后由安全员验收；连续两次执行不到位，责任人停岗培训。

（二）监督机制设计。建立“日常+专项”双重监督机制，嵌入关键内控环节，确保监督落地。

1、日常监督：安全部每日抽查维护现场，重点检查安全措施落实情况；机电部每周审核维护记录，核对记录与实际是否一致。

2、专项监督：每季度由领导小组组织一次全面检查，覆盖所有通风设施，检查内容包括设备状态、维护记录、整改情况。

3、内控环节：维护前审批（确保计划合理）、中旁站（安全员全程监督）、后验收（质量达标），形成闭环管理。

4、监督结果应用：监督发现的问题纳入部门绩效考核，占比15%；连续三个月优秀的班组给予奖励。

（三）检查与审计。明确监督内容、方法及频次，检查结果形成报告，推动问题整改。

1、检查内容：维护计划完成率、设备完好率、记录真实性、安全措施落实情况；重点检查高风险点（如风机轴承温度、风筒漏风）。

2、检查方法：现场查看设备状态，使用测温仪、风速仪等工具检测参数；核对维护记录与实际是否一致；询问维护人员操作流程。

3、检查频次：安全部每月抽查1-2个区域，每季度全面检查一次；机电部每周审核维护记录，每月汇总分析。

4、整改要求：检查发现问题需下达《整改通知书》，明确责任人、整改时限；整改完成后由安全员验收，未达标需重新整改。

（四）执行情况报告。规范上报流程、主体、周期及内容，为决策提供依据。

1、报告主体：机电部每月5日前提交上月维护情况报告，内容包括维护完成率、故障次数、存在问题、改进建议。

2、报告内容：核心数据（如风量达标率、设备完好率）、存在风险（如某区域风筒老化）、改进建议（如增加巡检频次）。

3、上报流程：报告经分管副总经理审核后，报总经理审阅；总经理审阅后反馈意见，机电部落实改进。

4、应用：作为部门绩效考核依据，占比20%；连续三个月报告显示问题未解决，需召开专题会议整改。

八、考核与改进管理

（一）绩效考核指标。设定通风系统维护专项考核指标，明确权重与评分标准，挂钩生产安全目标与风险管控。

1、维护完成率：月度维护计划完成率权重20%，达标率100%得满分，每降低5%扣2分，由机电部统计。

2、设备完好率：主要通风机、局部通风机完好率权重15%，达标率98%得满分，每降低1%扣1分，安全部季度检查。

3、故障响应时间：一般故障30分钟到场权重15%，超时10分钟扣1分；重大故障15分钟启动应急预案权重10，超时5分钟扣2分，调度室记录。

4、隐患整改率：检查问题整改率权重15%，100%得满分，每逾期1天扣1分，安全部跟踪。

5、维护记录质量：记录完整、准确权重10%，抽查发现一处错误扣1分，机电部每周审核。

（二）评估周期与方法。明确月度、季度、年度考核重点，采用数据统计与现场检查结合。

1、月度考核：每月5日前由机电部统计维护完成率、响应时间等数据，结合安全部抽查结果，评分后报分管副总经理。

2、季度考核：每季度末由领导小组组织现场检查，评估设备完好率、隐患整改情况，结合月度数据加权评分。

3、年度考核：年底综合全年指标完成情况，增加创新改进项权重10%，如优化维护流程、引入新技术等，由总经理办公会评定。

（三）问题整改机制。建立“发现-整改-复核-销号”闭环管理，分类明确时限与责任。

1、问题分类：一般问题（如记录不规范）48小时内整改；重大问题（如设备参数不达标）72小时内整改；隐患问题（如漏风风险）立即停机处理。

2、整改责任：明确整改责任人，一般问题由班组长负责，重大问题由机电部负责人牵头，隐患问题由分管副总经理督办。

3、复核销号：整改完成后，安全部24小时内复核；合格后填写《整改销号单》，不合格需重新整改，直至达标。

4、问责机制：连续两次未整改问题，责任人扣当月绩效10%；因整改不到位导致事故的，调离岗位并追责。

（四）持续改进流程。基于考核结果与业务变化优化制度，简化评估流程。

1、建议收集：每月维护协调会收集一线改进建议，如增加巡检频次、优化维护工具，由机电部汇总。

2、简易评估：对建议进行可行性分析，分高、中、低优先级，高优先级一周内评估，中优先级两周内评估。

3、审批执行：评估通过的建议由分管副总经理审批后执行，无需复杂流程；涉及资源投入的报总经理备案。

4、跟踪反馈：改进措施实施后一个月内跟踪效果，形成《改进效果报告》，未达标的重新调整方案。

九、奖惩机制

（一）奖励标准与程序。明确奖励情形与类型，规范简易高效的申报流程。

1、奖励情形：月度考核排名前30%的班组；连续三个月无故障的维护人员；提出有效改进建议并落地的员工。

2、奖励类型：精神奖励（通报表扬、荣誉证书）和物质奖励（奖金、奖品），奖金标准为500-2000元。

3、申报程序：班组长或个人填写《奖励申请表》，说明事迹与效果，部门负责人审核，分管副总经理审批，公示三天后