重大危险源专项检查方案

重大危险源专项检查方案为深入贯彻落实安全生产治本攻坚工作部署，严格落实重大危险源安全管控各项法律法规和标准规范，全面排查整治重大危险源辨识不清、管控不严、监测失效、隐患遗留、管理弱化等突出问题，有效防范化解重大危险源泄漏、火灾、爆炸、中毒窒息、大面积环境污染等重特大安全风险，坚决遏制各类生产安全事故发生，持续稳定企业安全生产形势，结合企业重大危险源实际分布、运行特点，特制定本专项检查方案。一、指导思想坚持“人民至上、生命至上、安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针，聚焦重大危险源“风险高、隐患大、后果重”的突出特点，以“摸清底数、查清隐患、严控风险、闭环清零”为核心目标，全面开展重大危险源全覆盖、拉网式专项检查，彻底整治重大危险源管理薄弱环节和系统性安全隐患，健全重大危险源常态化、标准化、智能化管控体系，全面提升企业重大危险源本质安全水平和风险防控能力，筑牢企业安全生产底线红线。二、工作目标通过本次专项检查，全面摸清企业重大危险源真实底数、风险等级和管控现状，彻底排查整治各类安全隐患和管理漏洞，实现重大危险源安全管理标准化、规范化、精细化。一是实现重大危险源辨识、评估、备案100%全覆盖，无遗漏、无错报、无漏报；二是重大危险源各类安全隐患动态清零，重大隐患全部挂牌督办、彻底整改；三是重大危险源监测监控、联锁保护、应急设施、安全管理全部合规有效；四是健全重大危险源分级管控、动态巡查、定期评估、应急处置长效机制，坚决杜绝重大危险源引发的一般及以上安全事故，全力防范重特大事故发生。三、检查范围覆盖企业所有已辨识、备案的一级、二级、三级、四级重大危险源，同时覆盖疑似重大危险源、临界存量危险源及长期运行、高风险在用装置设施。主要包括：易燃易爆、有毒有害、腐蚀性危险化学品生产装置、成套工艺单元；危化品储罐区、仓库、堆场、中间罐区；重大危险源配套的公用工程、输送管道、装卸站台、废气废液处理装置；涉及高温、高压、深冷、剧毒工艺的重点生产单元；储存、使用、处置危险物料的辅助生产系统及配套安全保障系统。四、检查时间及实施步骤本次重大危险源专项检查自方案下发之日起全面开展，分三个阶段有序推进。（一）自查自纠阶段各车间、各岗位对照专项检查内容，对辖区内所有重大危险源开展全方位、无死角自查，逐项核查设备设施、安全管理、监测预警、人员履职、应急保障等情况，全面梳理问题隐患，建立重大危险源专项隐患台账，明确整改措施、责任人、整改时限，立行立改、闭环整改，形成自查报告及隐患整改清单。（二）专项督查阶段企业成立专项检查工作组，对各车间自查情况进行全覆盖复核、抽查督查，采取现场核查、资料查阅、设备测试、人员提问、模拟推演等方式，严查自查走过场、隐患漏查、整改不到位、虚假整改等问题。对高风险重大危险源实行重点核查、专家会诊，对突出问题挂牌督办、限期整改。（三）巩固提升阶段全面梳理本次专项检查发现的共性问题、突出隐患、管理短板，逐项复盘整改成效，补齐制度漏洞、管理漏洞、设施漏洞。总结固化成熟管控经验，完善重大危险源常态化检查、动态评估、分级管控机制，实现隐患治理常态化、风险管控长效化。五、重点检查内容（一）重大危险源辨识评估与备案管理情况重点检查重大危险源辨识是否全面、精准，是否存在应辨未辨、等级错判、临界危险源漏管问题；是否按期开展重大危险源安全评估，评估报告是否真实有效、贴合现场实际，评估发现的问题是否全部整改闭环；重大危险源档案资料是否齐全规范，台账信息是否动态更新；是否严格按照要求完成线上线下备案、变更备案、等级更新；装置改造、物料调整、储量变化后是否及时重新辨识评估、更新备案信息，杜绝底数不清、等级不准、资料缺失等问题。（二）工艺安全管控情况检查重大危险源区域工艺运行合规性，工艺参数控制是否严格执行操作规程，是否存在超温、超压、超液位、超负荷、超周期运行等违规工况；工艺变更、设备变更、物料配伍变更是否严格履行变更管理和风险评估程序；涉及重点监管危险化工工艺的重大危险源，HAZOP分析是否按期开展、问题闭环到位；工艺联锁、工艺管控措施是否贴合重大危险源高风险特性，特殊工况、异常工况处置流程是否清晰规范，杜绝工艺失控引发安全事故。（三）设备设施安全运行情况全面检查重大危险源区域压力容器、压力管道、储罐、反应设备、换热设备、输送设备等核心设施完好情况；设备定期检验、检测、校验是否按期完成，是否存在超期未检、带病运行、隐患运行问题；设备防腐、防渗、密封、支座、支撑结构完好可靠，无腐蚀减薄、裂纹变形、渗漏滴漏、老化失效等隐患；老旧设备、长期运行设备是否开展劣化监测、风险评估；设备日常巡检、维护保养、检修记录是否真实完整，检修作业、动火作业、受限空间作业等特殊作业管控是否规范到位。（四）安全设施与消防应急设施配置情况检查重大危险源区域防火、防爆、防静电、防泄漏、围堰、防火堤、隔油设施、紧急切断装置等安全设施完好有效；消防水池、消防水泵、消防管网、消防炮、灭火器、灭火毯等消防设施配置足额、压力达标、完好可用；有毒有害、易燃易爆气体检测报警装置点位全覆盖、灵敏有效、按期校验；紧急停车、紧急泄压、紧急排空、应急切断等安全保护装置动作可靠；通风、降温、防爆、防雷防静电设施定期检测合格，接地电阻达标，无失效、破损、缺失问题。（五）自动化监测预警与联锁管控情况重点核查重大危险源DCS、SIS、GDS系统运行状态，温度、压力、液位、流量、有毒可燃气体浓度等参数实时监测、数据传输正常；报警逻辑、联锁逻辑设置合理，联锁摘除、屏蔽、变更是否严格履行审批手续；重大危险源在线监测监控数据是否实时上传、留存可查，无数据断传、漂移失真、人为屏蔽等问题；超高液位、超温超压、泄漏报警等异常预警处置流程是否规范，岗位人员熟练掌握报警处置、紧急停机操作流程。（六）现场安全管理与作业管控情况检查重大危险源区域现场安全警示标识、风险告知牌、岗位操作规程、应急处置卡是否齐全规范、清晰醒目；区域定置管理、物料堆放、通道畅通情况，无违规堆放、堵塞通道、挤占安全距离问题；特殊作业、检维修作业、开停车作业、吹扫置换作业是否严格落实票证管理、风险分析、专人监护、安全确认制度；岗位人员持证上岗、专项培训、警示教育落实到位，熟悉岗位风险、隐患辨识、异常处置及紧急避险流程。（七）隐患排查治理与风险管控情况检查重大危险源专项隐患排查、日常隐患排查、季节性排查是否常态化开展；隐患台账是否规范健全，整改措施、责任、资金、时限、预案是否全部落实，实现闭环销号；重大危险源风险分级管控是否到位，高风险点位专人盯守、重点管控；历次检查、上级督查、第三方评估发现的问题是否全部整改到位，无屡改屡犯、虚假整改、隐患反弹问题。（八）应急管理与应急处置能力情况检查重大危险源专项应急预案、现场处置方案是否贴合实际、定期修订；应急物资、防护用品、堵漏工具、抢险器材足额配备、完好有效；应急值守、信息上报、应急联动机制健全；定期开展泄漏、着火、爆炸、中毒等实战化应急演练，岗位人员熟练掌握初期处置、紧急切断、人员疏散、报警上报、自救互救技能；突发异常工况、险情隐患处置流程清晰、响应及时、处置规范。六、工作措施（一）压实层级责任，全面统筹推进成立重大危险源专项检查工作小组，明确主要负责人为第一责任人，安全管理部门牵头统筹，各车间、班组分级落实，细化检查清单、责任清单、整改清单，层层压实检查、整改、管控责任，确保专项检查全覆盖、无盲区、无遗漏，杜绝走过场、形式化。（二）坚持清单化检查，精准排查隐患严格对照检查重点，实行“一源一清单、一项一核查”，对每一处重大危险源从辨识评估、设备设施、自控系统、现场管理、应急保障等方面逐项核查，精准排查显性隐患和隐性风险，分类建立一般隐患、重大隐患台账，明确风险等级、危害程度和整改要求。（三）从严闭环整改，彻底清零隐患对排查出的一般隐患立即整改、当场销号；对较为复杂的隐患限期整改、专人跟踪；对重大隐患立即停产停工管控，挂牌督办、专项治理、验收销号，坚决做到隐患不消除不复工、问题不彻底不销号，严防隐患长期积压、风险叠加升级。（四）强化现场监管，严查违规行为专项检查期间，加大现场巡查频次，严查重大危险源区域违规作业、无措施施工、擅自变更参数、联锁随意摘除、巡检流于形式等违法违规行为，对发现的问题严肃通报、从严考核，倒逼岗位履职到位、制度落实到位。（五）健全长效机制，巩固整治成效以本次专项检查为契机，全面梳理重大危险源管理短板，完善辨识评估、动态更新、日常巡检、隐患治理、应急演练、人员培训等常态化管理制度，建立重大危险源动态管控机制，定期开展专项复核、风险研判，持续提升重大危险源安全管控标准化水平。七、工作要求一是提高思想认识，压实工作站位。各部门、各岗位要充分认识重大危险源高风险、高危害的特殊性，坚决杜绝麻痹思想、侥幸心理，把专项检查作为防范重特大事故的核心抓手，抓实抓细各项排查整治工作。二是坚持问题导向，务求工作实效。聚焦薄弱环节、突出隐患、管理漏洞，精准排查、靶向整治，不搞形式、不走过场，确保隐患查得准、改得实、控得住，全面化解重大危险源安全风险。三是强化协同联动，形成工作合力。各车间、各岗位密切配合、协同推进，各司其职、各