危险源排查管理办法

危险源排查管理办法一、总则

(一)目的：依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故隐患排查治理办法》等法律法规，结合企业2022-2023年因危险源未及时识别导致的5起轻伤事故及3起设备损坏事件教训，旨在规范危险源排查流程，实现从“事后处置”向“事前预防”转变，防控人身伤害、设备损坏、环境污染等风险，保障生产经营连续性，提升本质安全水平。

1、解决当前存在的危险源识别不全面（如新员工对岗位风险认知不足）、排查记录不规范（纸质表格填写漏项、字迹潦草）、隐患整改闭环率低（部分隐患超期未整改）等问题。

2、明确危险源排查的责任主体、标准频次及管理要求，确保排查工作覆盖生产全过程、各岗位，为企业安全生产决策提供数据支撑。

(二)适用范围：覆盖生产车间、设备部、仓储部、采购部、行政部等所有涉及生产经营活动的部门，适用于正式员工、劳务派遣工、实习人员、进入生产区域的供应商及外包服务人员。以下情形除外：突发自然灾害导致的紧急避险排查，需专项报总经理批准后执行。

1、生产车间：包括各生产线操作工、班组长、车间主任，涵盖生产操作、设备点检、物料转运等环节。

2、辅助部门：设备部维修人员、仓储部仓管员、采购部采购专员、行政部安全员等，负责各自职责范围内的危险源排查。

(三)核心原则：遵循“全员参与、分级负责、闭环管理、持续改进”原则，突出风险导向，优先管控可能导致人员伤亡、重大财产损失的危险源。

1、全员参与：各岗位员工对本岗位危险源进行自查，班组长每日巡查，部门负责人每周组织专项排查，安全部每月综合检查。

2、分级负责：一般隐患由责任部门24小时内整改，重大隐患立即停产整改并由总经理督办，确保责任到人、整改到位。

3、闭环管理：建立“排查-登记-评估-整改-验收-销号”全流程管理机制，确保隐患不消除不销号。

(四)层级与关联：本办法为企业专项安全管理制度，层级高于部门级安全操作规程，与《安全生产责任制》《事故调查处理办法》《设备管理制度》等制度衔接。当制度内容冲突时，以本办法为准；涉及重大资源配置的，需报总经理办公会审议。

1、与《安全生产责任制》衔接：明确各部门负责人为本部门危险源排查第一责任人，将排查工作纳入部门年度安全绩效考核。

2、与《事故调查处理办法》衔接：对因危险源排查不到位导致的事故，依据本办法追究相关责任人责任。

(五)相关概念说明：

1、危险源：可能导致人员伤害、疾病、财产损失、环境污染的根源或状态，包括人的不安全行为、物的不安全状态、环境缺陷、管理缺陷四类。

2、隐患：生产经营活动中存在的可能导致事故的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷，分为一般隐患（可立即整改）和重大隐患（需停产整改或专项治理）。

3、排查：通过识别、分析、判断，发现危险源及隐患的过程，包括日常排查、专项排查、季节性排查和综合性排查。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：建立“总经理-安全部-各部门-班组”四级危险源排查管理架构，确保决策高效、执行顺畅、监督到位。总经理为总负责人，安全部为牵头部门，各业务部门为执行主体，班组为落实单元。

1、决策层：总经理负责审批重大危险源清单、重大隐患整改方案，每季度听取安全部工作汇报，协调解决排查工作中的资源问题。

2、执行层：各部门负责人（生产部、设备部、仓储部等）组织本部门危险源排查，制定部门排查计划，落实整改责任。

3、监督层：安全部设专职安全员2名（可兼职），负责监督各部门排查执行情况，汇总分析数据，组织隐患验收。

4、落实层：各班组设兼职安全员1名（由班组长兼任），负责每日班组自查，记录排查结果，及时上报隐患。

(二)决策与职责：

1、总经理职责：

a、审批年度危险源排查计划及重大危险源清单；

b、批准重大隐患（可能导致1人以上重伤或直接经济损失超10万元的隐患）整改方案及资金投入；

c、每月主持召开安全例会，听取危险源排查工作汇报，部署重点任务。

2、安全部职责：

a、制定危险源排查管理制度及表格，组织开展全员危险源辨识培训；

b、每周抽查各部门排查记录，每月汇总分析隐患数据，形成《危险源排查月报》；

c、组织重大隐患整改验收，建立企业危险源总台账。

(三)执行与职责：

1、生产部：

a、车间主任组织制定车间危险源排查清单，明确各岗位危险源及控制措施；

b、班组长每日开工前检查设备防护装置、员工劳保用品佩戴情况，收工后检查电源关闭、物料存放情况；

c、操作工每班对岗位危险源进行不少于2次自查，填写《岗位危险源自查表》。

2、设备部：

a、设备部经理组织制定设备设施危险源排查标准，对新购设备进行危险源预评价；

b、维修人员每日对关键设备（如冲压设备、起重机械）进行点检，记录设备运行参数、异常情况；

c、建立《设备设施隐患台账》，跟踪设备隐患整改，确保整改率100%。

3、仓储部：

a、仓管员每日检查仓库消防设施、物料堆放高度（不超过1.5米）、危化品存储条件；

b、对入库物料进行危险源标识（如易燃、易爆、腐蚀性），确保物料与禁忌物分区存放；

c、每月组织仓库安全隐患自查，重点检查防火、防盗、防泄漏措施。

(四)监督与职责：

1、安全部专职安全员：

a、每日对生产车间、仓库等重点区域进行巡查，重点检查高风险作业（如动火、有限空间）安全措施落实情况；

b、对各部门排查记录进行每周抽查，发现记录不全或虚假记录的，责令立即整改并通报批评；

c、每季度组织一次危险源排查效果评估，提出改进建议。

2、兼职安全员（班组长）：

a、监督班组员工严格执行岗位安全操作规程，纠正违章行为；

b、对班组自查发现的隐患，立即组织整改，无法整改的及时上报车间主任；

c、每周向车间主任汇报班组危险源排查情况，提交《班组隐患排查周报》。

(五)协调联动：

1、建立“周协调、月通报”机制：安全部每周五组织各部门安全员召开碰头会，协调解决排查工作中的跨部门问题；每月5日前向各部门通报上月隐患整改进展。

2、重大隐患协调：对涉及多个部门的重大隐患，由安全部牵头成立整改小组，明确主责部门（如设备隐患由设备部主责，配合生产部）和配合部门，整改方案报总经理审批后实施。

三、排查实施与管理

(一)排查方式与频次：根据危险源风险等级及作业特点，采用日常排查、专项排查、季节性排查和综合性排查四种方式，明确不同方式的排查主体、频次及重点内容，确保排查无死角。

1、日常排查：

a、岗位自查：操作工每班开工前、作业中、收工后各进行1次自查，重点检查本岗位设备状态、劳保用品使用、作业环境等，填写《岗位危险源自查表》，每日下班前提交班组长。

b、班组巡查：班组长每日对班组所有岗位进行1次全面巡查，重点检查新员工操作、设备安全防护装置、物料堆放等，填写《班组危险源巡查表》，次日晨会通报检查结果。

2、专项排查：

a、新设备/新工艺投用前：由设备部牵头，组织生产部、安全部进行危险源辨识，形成《新设备危险源评估报告》，经总经理审批后方可投用，投用后一周内跟踪验证。

b、节假日前后：节前由各部门负责人组织排查，重点检查消防设施、应急物资、设备停用安全措施；节后由安全部组织复查，确认设备处于安全状态方可恢复生产。

c、特殊作业前：动火、有限空间、高处等危险作业前，由作业负责人组织作业人员、安全员进行专项排查，确认安全措施落实后方可作业，填写《特殊作业危险源确认表》。

3、季节性排查：

a、夏季（6-8月）：重点检查车间通风降温设备（如风扇、空调运行状态）、员工防暑措施（如绿豆汤、藿香正气水储备）、电气线路防老化情况，由行政部、生产部每月联合排查1次。

b、冬季（12-2月）：重点检查供暖设备（如锅炉、暖气运行状态）、防滑措施（如通道防滑垫铺设）、消防设施防冻情况，由设备部、行政部每月联合排查1次。

4、综合性排查：

a、月度综合排查：安全部每月组织各部门负责人、专职安全员对全厂进行1次全面排查，覆盖生产、设备、仓储、消防等区域，形成《月度危险源综合排查报告》，报总经理审阅。

b、年度综合排查：每年12月由总经理带队，安全部、生产部、设备部负责人参与，对全厂危险源进行全面评估，更新《企业重大危险源清单》，制定下年度排查计划。

(二)排查内容与标准：围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境缺陷、管理缺陷四类危险源，制定具体排查内容及判定标准，确保排查有据可依。

1、人的不安全行为：

a、操作行为：检查员工是否违反安全操作规程（如未按规程操作设备、未停机清理物料），发现违章立即制止并记录；

b、防护用品：检查员工是否按规定佩戴劳保用品（如安全帽、防护手套、护目镜），未佩戴的责令立即整改并纳入绩效考核；

c、作业状态：检查员工是否疲劳作业、酒后上岗，发现异常立即调离岗位并报告车间主任。

2、物的不安全状态：

a、设备设施：检查设备防护装置（如防护罩、急停按钮）是否齐全有效，设备接地是否良好，润滑油位是否正常，发现异常立即停机检修；

b、物料工具：检查工具（如扳手、刀具）是否完好，物料堆放是否稳固（如高度不超过1.5米、通道宽度不小于1米），危化品是否标识清晰并分类存放；

c、消防设施：检查灭火器压力是否正常、消防栓是否被遮挡、应急照明是否完好，每月由安全部全面检查1次。

3、环境缺陷：

a、作业环境：检查车间照明（不低于50lux）、通风（有害气体浓度不超过国家标准）、噪音（不超过85分贝）是否符合要求，发现超标立即采取整改措施；

b、区域管理：检查安全通道是否畅通（宽度不小于1.2米）、警示标识是否清晰（如“小心触电”“禁止烟火”）、危险区域是否隔离（如高压设备区设置围栏）。

4、管理缺陷：

a、制度执行：检查安全培训记录、隐患整改记录是否完整，新员工是否经过岗前安全培训（不少于8学时）；

b、应急准备：检查应急预案是否定期演练（每季度不少于1次）、应急物资是否齐全（如急救箱、应急灯），发现缺失及时补充。

(三)排查记录与报告：规范排查记录的填写、审核、存档要求，确保排查过程可追溯，隐患整改有依据。

1、记录填写：

a、各类排查表格（如《岗位自查表》《班组巡查表》）必须由排查人员现场填写，内容真实、字迹清晰，不得漏填、代填；

b、排查发现的问题需描述具体位置、问题描述、风险等级（一般/重大），并由排查人签字确认，当日下班前提交部门负责人。

2、记录审核：

a、部门负责人每日对排查记录进行审核，对发现的问题立即组织整改，重大隐患2小时内上报安全部；

b、安全部每周对各部门排查记录进行抽查，发现记录不规范或整改不到位的，向部门负责人下达《整改通知书》，限期3日内反馈整改情况。

3、记录存档：

a、纸质记录由各部门分类存档，保存期限不少于2年；电子记录由安全部统一录入企业安全管理信息系统，备份至公司服务器；

b、年度危险源排查报告、重大隐患整改记录需永久保存，作为企业安全管理档案的重要组成部分。

四、管理目标与核心指标

(一)管理目标与核心指标：设定中小型生产企业可量化、易统计的目标，配套核心KPI，明确简单统计与核算口径。

1、年度目标：确保危险源排查覆盖率100%，重大隐患整改率100%，一般隐患整改率不低于95%，事故发生率较上年降低20%。

2、核心指标：

a、隐患发现率：每月新增隐患数量与上月对比，环比下降率不低于10%。

b、整改及时率：一般隐患24小时内整改率100%，重大隐患按期整改率100%。

c、员工参与率：每月员工参与危险源自查比例不低于90%，培训覆盖率100%。

(二)专业标准与规范：制定贴合生产实际的专项管理标准，明确质量、合规、技术及行业适配要求，标注高/中/低风险控制点，每个风险点对应简易可落地的防控措施。

1、高风险控制点：

a、设备操作：高风险设备（如冲压机、切割机）操作前必须进行安全确认，设置双重防护装置，每月由设备部专项检查。

b、危化品管理：危化品存储必须专用仓库，配备泄漏应急物资，每周由仓储部和安全部联合检查。

2、中风险控制点：

a、电气线路：电气设备接地电阻每年检测一次，老化线路及时更换，每月由设备部检查。

b、消防设施：灭火器压力值正常，消防通道畅通，每月由安全部检查。

3、低风险控制点：

a、物料堆放：物料堆放高度不超过1.5米，通道宽度不小于1米，每日由班组长检查。

b、劳保用品：员工按规定佩戴劳保用品，每日由班组长检查。

(三)管理方法与工具：明确适用的简易管理方法及工具，说明具体应用场景与简单操作要求，适配中小型企业管理水平。

1、危险源辨识方法：

a、工作安全分析法（JSA）：针对高风险作业，分解步骤识别危险源，制定控制措施，由班组长组织实施。

b、安全检查表法（SCL）：针对设备设施，制定检查清单，定期检查，由设备部组织实施。

2、隐患分级管理：

a、一般隐患：由责任部门24小时内整改，整改后报安全部备案。

b、重大隐患：立即停产整改，制定整改方案，报总经理审批，整改后由安全部验收。

3、信息化工具应用：

a、企业安全管理信息系统：用于隐患录入、整改跟踪、统计分析，由安全部负责维护。

b、移动端APP：员工通过手机APP上报隐患，实时查看整改进度，由安全部负责培训。

五、排查流程与操作规范

(一)主流程设计：文字化拆解“发起-审核-执行-归档”全流程，禁止流程图、表格化，明确各环节责任主体、简单操作标准及时限。

1、发起环节：

a、岗位自查：操作工每日开工前、作业中、收工后各进行1次自查，填写《岗位危险源自查表》，当日下班前提交班组长。

b、班组巡查：班组长每日对班组所有岗位进行1次全面巡查，填写《班组危险源巡查表》，次日晨会通报检查结果。

2、审核环节：

a、部门审核：部门负责人每日对排查记录进行审核，对发现的问题立即组织整改，重大隐患2小时内上报安全部。

b、安全部审核：安全部每周对各部门排查记录进行抽查，发现记录不规范或整改不到位的，向部门负责人下达《整改通知书》，限期3日内反馈整改情况。

3、执行环节：

a、一般隐患整改：责任部门24小时内完成整改，整改后报安全部备案。

b、重大隐患整改：责任部门立即停产，制定整改方案，报总经理审批后实施，整改完成后报安全部验收。

4、归档环节：

a、部门存档：各部门将排查记录、整改记录分类存档，保存期限不少于2年。

b、安全部汇总：安全部每月汇总隐患数据，形成《危险源排查月报》，报总经理审阅，年度报告永久保存。

(二)子流程说明：拆解复杂环节的专项子流程，阐明与主流程衔接节点、简易操作细则及要求。

1、新设备投用前排查流程：

a、设备部组织生产部、安全部对新设备进行危险源辨识，形成《新设备危险源评估报告》。

b、报告报总经理审批，审批通过后设备方可投用。

c、投用后一周内，设备部跟踪验证，确保危险源控制措施落实到位。

2、特殊作业前排查流程：

a、作业负责人组织作业人员、安全员进行危险源辨识，填写《特殊作业危险源确认表》。

b、确认安全措施落实后，方可作业。

c、作业过程中发现异常，立即停止作业，重新评估危险源。

3、季节性排查流程：

a、季节性排查前，安全部制定排查计划，明确排查重点和时间。

b、相关部门按照计划实施排查，填写《季节性危险源排查表》。

c、排查结束后，安全部汇总分析，形成《季节性排查报告》，报总经理审阅。

(三)流程关键控制点：梳理核心管控标准、简易核查方式及责任主体，高风险点增设双重校验、交叉复核措施。

1、隐患发现环节：

a、标准：岗位自查必须覆盖所有危险源，不得漏查。

b、核查：班组长每日对自查记录进行抽查，发现漏查立即整改。

c、双重校验：高风险岗位自查后，由安全员进行复查。

2、隐患整改环节：

a、标准：一般隐患24小时内整改，重大隐患立即停产整改。

b、核查：安全部每日跟踪整改进度，确保按期完成。

c、交叉复核：重大隐患整改完成后，由安全部和设备部共同验收。

3、记录归档环节：

a、标准：排查记录必须真实、完整，签字确认。

b、核查：安全部每周对记录进行抽查，发现虚假记录严肃处理。

c、双重校验：部门负责人和安全部对记录进行双重审核。

(四)流程优化机制：明确流程优化发起条件、简易评估流程、审批权限及时限，每年至少一次全流程复盘优化，简化审批环节。

1、优化发起条件：

a、流程执行中发现效率低下、环节冗余时。

b、法律法规或行业标准更新时。

c、企业生产工艺或设备变更时。

2、优化评估流程：

a、由安全部提出优化建议，相关部门讨论。

b、形成优化方案，报总经理审批。

c、审批通过后，组织实施，并跟踪效果。

3、优化审批权限：

a、一般流程优化：安全部负责人审批。

b、重大流程优化：总经理审批。

4、优化时限：

a、流程优化建议提出后，5个工作日内完成评估。

b、优化方案审批后，10个工作日内完成实施。

六、权限与审批管理

(一)权限设计：文字化按“业务类型+金额/等级+岗位层级”分配权限，禁止表格化，明确操作、审批、查询权限，区分常规与特殊权限，权限层级简化。

1、操作权限：

a、岗位自查：操作工对本岗位危险源进行自查，填写自查表。

b、班组巡查：班组长对本班组所有岗位进行巡查，填写巡查表。

c、部门审核：部门负责人对本部门排查记录进行审核，组织整改。

2、审批权限：

a、一般隐患整改：部门负责人审批。

b、重大隐患整改：总经理审批。

c、新设备投用：总经理审批。

3、查询权限：

a、安全部：查询全厂危险源排查记录和整改情况。

b、部门负责人：查询本部门危险源排查记录和整改情况。

c、班组长：查询本班组危险源排查记录和整改情况。

4、特殊权限：

a、紧急情况：安全部可先下令停产，后报总经理审批。

b、跨部门协调：总经理可直接协调各部门资源。

(二)审批权限标准：细化审批层级、节点及时限，明确不同金额、风险等级业务的审批路径，禁止越权/越级审批，建立简单的责任追溯机制，留存审批记录。

1、一般隐患审批：

a、层级：部门负责人审批。

b、节点：发现隐患后24小时内完成审批。

c、路径：班组长上报→部门负责人审批→组织实施整改。

2、重大隐患审批：

a、层级：总经理审批。

b、节点：发现隐患后2小时内完成审批。

c、路径：安全部上报→总经理审批→组织实施整改。

3、新设备投用审批：

a、层级：总经理审批。

b、节点：新设备到货后3个工作日内完成审批。

c、路径：设备部上报→总经理审批→投用。

4、审批记录：

a、纸质审批记录由安全部存档，保存期限不少于2年。

b、电子审批记录由安全部录入信息系统，永久保存。

(三)授权与代理：规范授权条件、范围、期限及备案要求；临时代理简化管理，明确最长代理时限及交接报备要求，无需复杂流程。

1、授权条件：

a、岗位负责人因公出差或休假时。

b、紧急情况下需临时授权。

2、授权范围：

a、部门负责人可授权副职代行审批职责。

b、班组长可授权资深员工代行巡查职责。

3、授权期限：

a、常规授权：最长不超过1个月。

b、紧急授权：最长不超过3个工作日。

4、备案要求：

a、授权需书面报安全部备案。

b、代理结束后，及时报安全部注销授权。

(四)异常审批流程：明确紧急、权限外、补批等场景的简易审批路径，设置加急通道，异常审批需附简单书面说明，留存痕迹。

1、紧急审批：

a、场景：重大隐患需立即停产整改。

b、路径：安全部直接下令停产，后报总经理补批。

c、要求：24小时内完成补批，附书面说明。

2、权限外审批：

a、场景：超出岗位权限的审批事项。

b、路径：逐级上报，直至有权审批人。

c、要求：说明权限外原因，附相关证明材料。

3、补批审批：

a、场景：因特殊情况未及时审批的事项。

b、路径：由申请人说明原因，报原审批人补批。

c、要求：3个工作日内完成补批，附书面说明。

4、加急通道：

a、场景：紧急且需快速审批的事项。

b、路径：直接报总经理审批。

c、要求：注明加急原因，优先处理。

七、执行与监督检查

(一)执行要求与标准：明确操作规范、信息录入及痕迹留存，界定执行不到位的简易判定标准。

1、操作规范：

a、岗位自查：必须覆盖所有危险源，不得漏查，填写《岗位危险源自查表》。

b、班组巡查：必须全面覆盖，重点检查高风险岗位，填写《班组危险源巡查表》。

c、部门审核：必须每日审核，对发现的问题立即组织整改。

2、信息录入：

a、纸质记录：必须真实、完整，签字确认，当日下班前提交。

b、电子记录：必须及时录入信息系统，确保数据准确。

3、痕迹留存：

a、纸质记录：由部门分类存档，保存期限不少于2年。

b、电子记录：由安全部统一管理，永久保存。

4、执行不到位判定：

a、漏查：未覆盖所有危险源。

b、漏改：未按期完成整改。

c、虚假记录：填写不真实或代填。

(二)监督机制设计：建立“日常+专项”双重监督机制，明确监督周期、范围及流程，嵌入至少三个关键内控环节，说明简易落地要求。

1、日常监督：

a、周期：每日。

b、范围：全厂所有危险源排查记录和整改情况。

c、流程：安全部每日抽查各部门记录，发现问题立即通报。

d、内控环节：记录真实性核查、整改情况跟踪、员工操作规范检查。

2、专项监督：

a、周期：每月一次。

b、范围：重点区域（如高风险设备、危化品仓库）。

c、流程：安全部组织各部门负责人联合检查，形成报告。

d、内控环节：隐患整改验收、危险源控制措施有效性评估。

3、监督落地要求：

a、监督结果与绩效考核挂钩。

b、监督记录由安全部存档，保存期限不少于2年。

c、监督中发现的问题，限期整改，跟踪落实。

(三)检查与审计：明确监督内容、简易方法及频次，检查结果形成简单报告，明确整改要求及责任人。

1、检查内容：

a、危险源排查记录的完整性和真实性。

b、隐患整改的及时性和有效性。

c、危险源控制措施的落实情况。

2、检查方法：

a、记录抽查：随机抽取10%的记录进行检查。

b、现场核查：对重点区域进行现场检查。

c、员工访谈：随机访谈员工，了解危险源认知情况。

3、检查频次：

a、日常检查：每日一次。

b、专项检查：每月一次。

c、年度审计：每年一次。

4、检查报告：

a、内容：检查发现的问题、整改要求、责任人、整改时限。

b、提交：检查结束后3个工作日内提交安全部。

c、整改：责任部门按期完成整改，报安全部验收。

(四)执行情况报告：规范上报流程、主体、周期及内容，报告简化，需含核心数据、存在风险、简单改进建议，作为考核与决策依据等。

1、上报流程：

a、部门周报：各部门每周五向安全部提交《危险源排查周报》。

b、安全月报：安全部每月5日前向总经理提交《危险源排查月报》。

c、年度报告：安全部每年1月10日前向总经理提交《危险源排查年度报告》。

2、上报主体：

a、部门周报：部门负责人。

b、安全月报：安全部负责人。

c、年度报告：安全部负责人。

3、上报周期：

a、部门周报：每周一次。

b、安全月报：每月一次。

c、年度报告：每年一次。

4、报告内容：

a、核心数据：隐患数量、整改率、员工参与率。

b、存在风险：重大隐患、未整改隐患、高风险区域。

c、改进建议：流程优化、培训加强、设备更新。

5、报告应用：

a、作为部门绩效考核依据。

b、作为总经理决策依据。

c、作为下年度计划制定依据。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标：设定专项考核指标，明确权重、简单评分标准及考核对象，兼顾定量与定性，挂钩生产业务目标与风险管控，适配中小型企业考核水平。

1、定量指标：

a、隐患整改率：一般隐患24小时内整改率100%，重大隐患按期整改率100%，权重40%，由安全部每月统计。

b、员工参与率：每月危险源自查参与比例不低于90%，培训覆盖率100%，权重30%，由人力资源部统计。

2、定性指标：

a、排查主动性：主动发现隐患数量、提出改进建议次数，权重20%，由部门负责人季度评估。

b、记录规范性：排查记录完整率、字迹清晰度，权重10%，由安全部抽查评分。

(二)评估周期与方法：明确考核周期及简易方法，界定各周期考核重点。

1、月度考核：

a、周期：每月末。

b、方法：安全部汇总隐患整改数据，结合部门自查记录，形成月度考核得分。

c、重点：整改及时率、记录完整性。

2、季度考核：

a、周期：每季度末。

b、方法：部门负责人评估定性指标，安全部复核数据，形成季度考核结果。

c、重点：员工参与度、风险管控效果。

(三)问题整改机制：建立“发现-整改-复核-销号”闭环，按一般/重大分类，明确整改时限，落实责任并进行简单问责。

1、一般隐患整改：

a、时限：24小时内完成整改。

b、责任：由班组长组织整改，部门负责人验收。

c、问责：超期未整改，扣部门负责人当月绩效5%