AQ 3062-2025《精细化工企业安全管理规范》全覆盖符合性检查表

AQ3062-2025《精细化工企业安全管理规范》全覆盖符合性检查表检查表封面及基础信息企业名称统一社会信用代码企业地址生产品类□医药中间体□染料/颜料□涂料□农药□助剂□其他精细化工是否涉及高危工艺□是□否检查类型□月度自查□季度专项检查□年度合规全覆盖核查□第三方评审检查日期年月日检查人员陪同负责人标准依据强制性安全行业标准AQ3062-2025《精细化工企业安全管理规范》，2025年10月18日正式实施检查说明1.检查结果：☑符合/□不符合/□无此项；2.不符合项必须明确隐患内容、整改责任人、整改期限；3.本表格覆盖标准全部条款，无遗漏，实现全条文合规自查一、范围、规范性引用文件与总体要求（第4章）序号标准条款检查内容（AQ3062-2025原文要求）检查结果存在问题/备注1.14.1适用范围符合性企业新建、改建、扩建项目及在役生产装置全生命周期均落实本规范要求，无规避标准管控环节1.24.2总体安全管理要求建立覆盖工艺、设备、人员、作业、应急全链条安全管理制度，落实主要负责人安全职责，明确各级安全管理岗位职责1.34.3双重预防机制建设常态化开展安全风险分级管控与隐患排查治理，高危工艺、重大危险源单独建立专项风险管控台账1.44.4人员准入要求企业主要负责人、安全管理人员、特种作业人员全部持证上岗；一线操作人员经专项工艺安全培训考核合格后方可上岗二、工艺技术安全管理（第5章核心强条）序号标准条款检查内容（AQ3062-2025原文要求）检查结果存在问题/备注2.15.1工艺技术来源管控严禁采用来源不明、未经安全验证的中试工艺直接工业化生产；所有生产工艺具备完整工艺包、安全论证资料2.25.2反应安全风险评估所有化学反应装置按期开展反应风险评估；危险度3级及以上反应装置落实专项管控措施，严禁擅自降级管控2.35.3高危工艺专项管控硝化、氯化、氟化、重氮化等14类高危工艺全部按规范配置自动化控制系统、紧急停车联锁；反应釜氧含量实时在线监测，响应时间≤10s，超标自动联锁2.45.4工艺变更管理(MOC)原料、工艺参数、设备、操作方式任何变更均执行变更审批、风险评估、现场确认、培训交底全流程闭环，无私自变更行为2.55.5中试放大安全管理小试转中试、中试转工业化生产逐级开展风险复核，严禁跳过放大试验直接投产三、规划布局与总图布置（第6章）序号标准条款检查内容（AQ3062-2025原文要求）检查结果存在问题/备注3.16.1厂址选址合规性厂区选址符合国土空间规划、化工园区准入要求，严禁在居民区、生态保护区、水源保护区违规建设生产装置3.26.2功能分区布置生产区、仓储区、公辅区、办公生活区严格分区隔离；危险化学品仓库与生产装置、人员休息室安全距离达标3.36.3道路与疏散通道厂区消防通道、应急疏散通道全程畅通，无占用、封堵现象；高危装置区设置环形消防车道及专用应急救援场地3.46.4通风与防爆布局易燃易爆车间采用负压通风设计；释放可燃有毒气体区域布置在下风向，控制室设置在安全上风向区域四、工程设计安全要求（第7章本质安全硬性要求）序号标准条款检查内容（AQ3062-2025原文要求）检查结果存在问题/备注4.17.1基础设计安全准则所有装置设计同步开展安全设计，安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用4.27.2自动化及联锁设计高危反应装置设置温度、压力、液位、进料流量四联联锁；配置独立SIS安全仪表系统，联锁逻辑定期校验4.37.3泄放与安全防护设计反应设备设置安全阀、爆破片、紧急放空系统；泄放介质统一收集处理，严禁直接就地放空4.47.4数字化交付要求重大危险源、高危工艺装置完成数字化交付，建立设备设施数字档案，图纸、参数、检修记录全程电子化留存4.57.5控制室与机柜间设计控制室抗爆设计达标，严禁将控制室、人员值班室贴靠高危反应装置布置五、试生产安全管理（第8章）序号标准条款检查内容（AQ3062-2025原文要求）检查结果存在问题/备注5.18.1试生产前置条件试生产前完成安全设施竣工验收、联锁调试、应急预案备案、全员专项培训，前置资料齐全有效5.28.2试生产专项方案编制专项试生产方案及应急处置卡，明确升温、进料、负荷提升分步控制要求，严禁一次性满负荷投料试车5.38.3试生产过程监护试生产全程安排工艺、设备、安全三方专人现场监护，实时记录工艺参数，异常情况立即紧急停车5.48.4试生产总结备案试生产结束后形成完整总结报告，针对试车隐患完成闭环整改后方可转入正式生产六、在役装置运行安全管理（第9章日常核心检查项）序号标准条款检查内容（AQ3062-2025原文要求）检查结果存在问题/备注6.19.1工艺参数管控生产温度、压力、液位、投料配比严格执行工艺卡片，严禁超温、超压、超负荷生产6.29.2物料储存与输送禁忌物料分区隔离储存；液体物料输送设置防静电、防超流保护；离心机易燃易爆物料作业设置进料联锁切断装置6.39.3自动化系统运维DCS、SIS系统定期维护校验，联锁摘除、旁路使用执行严格审批，严禁长期屏蔽安全联锁6.49.4重大危险源管控重大危险源在线监测数据联网上传；按期开展辨识评估，现场设置风险告知牌及应急处置卡6.59.5班组日常安全管控落实班前安全交底、班中巡回检查、班后复盘台账；关键岗位24小时专人值守，杜绝无人值守高危装置七、检维修及特殊作业安全管理（第10章）序号标准条款检查内容（AQ3062-2025原文要求）检查结果存在问题/备注7.110.1检维修方案管理装置大修、单台设备检修均编制专项检修方案及风险评估报告，检修前完成物料清空、置换、检测合格7.210.2特殊作业票证管理动火、受限空间、高处、盲板抽堵等八大特殊作业100%持证开票，作业前气体检测、专人监护全程落实7.310.3停工检修安全隔离检修设备采用盲板物理隔离，禁止仅依靠阀门隔离；检修完毕联动试车合格后方可复产八、应急管理与职业健康（第11章）序号标准条款检查内容（AQ3062-2025原文要求）检查结果存在问题/备注8.111.1应急预案体系综合应急预案、专项应急预案、现场处置卡齐全，结合精细化工反应失控、泄漏、爆炸事故专项编制，按期备案8.211.2应急物资配置现场配齐堵漏装备、个体防护器材、消防泡沫、洗眼器、紧急冲淋装置，定期点检完好有效8.311.3应急演练每年不少于2次专项应急演练，每半年开展1次现场处置卡实操演练，演练完成复盘整改8.411.4职业健康管理有毒有害岗位定期职业危害检测，员工岗前、岗中、离岗职业健康体检全覆盖，防护用品规范配发使用九、检查汇总及隐患整改闭环表本次检查总条款数42项符合项数量不符合隐患项数量无此项条款数量合规综合判定□完全合规（无隐患）□一般隐患（可限期整改）□重大隐患（立即停产整改）重大隐患清单及整改要求序号隐患具体内容整改责任人整改完成期限12复查结论：复查人：复查日期：年月日十、签字确认栏检查小组签字安全管理部门负责人签字企业主要负责人签字备注本表一式两份，安全部、生产部各存档一份填表关键提示（贴合AQ306