自助设备安全运维自查总结

自助设备安全运维自查总结我们针对近半年全辖127台在用自助设备开展了全维度拉网式安全运维自查，覆盖所有网点大堂自助取款机、存取款一体机、智能柜员机、自助查询终端，以及12个社区离行点、2个商圈离行点的全部设备，逐台逐项完成核对排查。物理安全层面，逐台测试了机身防撬告警装置、门禁感应系统，排查发现3台社区离行点设备的门禁红外感应灵敏度下降，人员离开后超时落锁，存在无关人员尾随进入的风险，2台服役超过8年的穿墙式自助设备机身缝隙密封胶开裂，缝隙宽度超过3毫米，给不法分子加装侧录装置留下了空间，8台网点大堂自助设备原先封堵的外露USB、HDMI接口封胶脱落，接口裸露在外，存在外接非法设备的风险，1个离行点的出卡口区域顶置监控镜头积灰遮挡，录像清晰度不足，无法完整识别提取出卡口操作人员面部特征，还有1台离行点的夜间补光灯故障熄灭，夜间操作区域照度不足，监控录像无法达到监管要求。针对上述问题，我们当场完成了接口重新封堵、监控镜头清洁，故障补光灯已经申领配件计划3个工作日内更换，密封胶开裂和感应灵敏度问题已经登记台账待厂家上门调试整改。系统安全层面，我们逐一核对了所有设备的操作系统版本、安全防护配置，排查发现6台投产超过5年的存量设备仍运行已停服的Win7操作系统，在行内新设备替换计划到位前，已经全部按要求安装了行内统一的国产终端安全防护系统，开启了恶意程序实时拦截，其中2台离行点设备因上月网络波动出现防护病毒库断更，病毒库更新时间超过15天，我们已经现场连接专网完成了强制更新，并且配置了网络恢复自动更新的定时任务。排查过程中还发现1台智能柜员机因上周柜员测试新业务临时开放了外接存储权限，测试完成后未及时恢复原配置，我们当场完成了组策略复位，重新禁用了所有非授权外接设备的读取权限。恶意装置排查环节，我们安排两名运维人员逐台检查插卡口、出卡口、密码键盘上方、机身侧面等隐蔽区域，排查是否存在非法改装的侧录器、隐形摄像头，用金属探测器扫描了机柜内部和机身周边缝隙，本次排查未发现非法加装的恶意装置，但发现3台设备的密码键盘防窥罩出现螺丝松动，防窥罩可以随意撬动移位，已经现场完成了螺丝加固，重新粘贴了防篡改封签。数据安全层面，我们核对了近三个月的交易日志存储和清运记录，所有自助设备打印废纸凭条都存放于带锁的专用收纳箱，由网点每日安排专人清运统一粉碎，没有出现随意丢弃带客户信息凭条的情况，所有交易日志都加密上传至行内核心服务器存储，本地设备仅留存不包含完整客户敏感信息的索引数据，未发现本地违规留存客户银行卡号、身份证信息的情况。所有自助设备的远程运维端口仅对行内专属专网开放，未开放任何公网访问权限，近三个月的27次远程运维操作全部有双人授权记录和操作日志，每一次操作都有业务审批单，未发现无授权违规远程运维的情况。运维流程管理层面，我们核对了近半年的日常巡检登记本、加钞操作记录，发现2个新调整的网点因为轮岗交接疏漏，漏登了3次自助设备周巡检记录，已经要求相关负责人补登整改，并且组织所有网点管理员重新学习了交接登记要求。核对钥匙和门禁权限时，发现1名已经调往外行的原自助设备离行点管理员，离行点门禁权限未及时注销，我们当场冻结了该账户的所有门禁和系统权限。目前所有加钞操作都严格执行双人开柜、双人登记要求，没有出现单人独自开启自助设备保险柜和机柜的情况，所有机柜、保险柜的封签每次巡检都核对编号，未发现封签异常替换的情况。针对本次排查发现的问题，目前已经完成当场整改19项，剩余5项需要厂家配合或排期替换的问题都已经建立了问题整改台账，明确了整改责任人和整改时限，实行销号管理，整改完成一项核销一项。针对本次自查暴露出来的离行点设备运维薄弱、人员交接漏项、安全配置遗忘复位等问题，我们已经调整了日常运维巡检计划，将离行点设备的现场巡检从每两周一次调整为每周一次，每月增加一次夜间突击抽查，重点检查监控、告警、照明等系统运行情况，组织所有自助设备管理员、网点大堂经理开展了一次非法装置识别、安全操作流程的专项培训，明确要求大堂每日