隐患排查治理责任规定

隐患排查治理责任规定一、总则（一）目的依据。为强化安全生产意识，落实隐患排查治理主体责任，依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规制定本规定。本规定旨在明确责任主体，规范排查流程，消除安全隐患，防范生产安全事故，保障人民群众生命财产安全。各单位必须严格执行本规定，确保隐患排查治理工作制度化、规范化、常态化。（二）适用范围。本规定适用于公司所有生产经营单位、部门及人员，涵盖生产、储存、运输、使用等各环节，以及设备设施、作业环境、安全管理等各个方面。各级单位应结合实际，制定具体实施细则，确保本规定全面贯彻执行。（三）基本原则。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，遵循“分级负责、属地管理、全员参与、动态管理”的原则。隐患排查治理工作应与生产经营活动同步规划、同步实施、同步检查、同步考核，实现安全风险的有效管控。二、组织机构与职责（一）领导小组职责。公司成立隐患排查治理领导小组，由总经理担任组长，分管副总经理担任副组长，各部门负责人为成员。领导小组负责审定隐患排查治理政策，协调解决重大隐患治理问题，监督指导各部门工作落实，定期召开会议研究部署相关工作。（二）安监部门职责。安全监察部是隐患排查治理的归口管理部门，负责制定年度排查计划，组织协调各级隐患排查，审核重大隐患治理方案，监督整改落实情况，统计分析隐患数据，定期通报工作进展，组织开展培训宣传，指导各部门建立完善隐患排查治理体系。（三）各部门职责。各部门负责人是本部门隐患排查治理的第一责任人，对本部门隐患排查治理工作全面负责。应建立健全本部门隐患排查治理制度，明确专人负责，制定年度排查计划，组织开展日常检查和专业检查，及时上报隐患信息，落实整改措施，确保隐患闭环管理。（四）岗位人员职责。所有岗位人员均有权、有责参与隐患排查，发现隐患应立即停止作业或采取有效控制措施，并及时向部门负责人报告。应熟悉本岗位安全操作规程，掌握隐患辨识方法，积极参与隐患整改，做好安全确认工作。三、隐患排查（一）排查分类。隐患排查分为日常排查、专项排查、季节性排查和综合性排查。日常排查由岗位人员每日进行，重点检查作业现场安全状况；专项排查由各部门针对特定领域或问题组织进行，如电气安全、消防安全、有限空间作业等；季节性排查根据季节特点开展，如夏季防暑降温、冬季防冻防滑等；综合性排查由公司组织，每年至少开展一次，全面覆盖所有生产经营环节。（二）排查内容。隐患排查应包括以下内容：1.法律法规符合性；2.安全管理制度健全性；3.设备设施完好性；4.作业环境安全性；5.人员操作规范性；6.应急准备充分性。各部门应根据本部门特点，补充制定具体排查项目清单。（三）排查方法。隐患排查应采用多种方法相结合，主要包括：1.目视检查，通过感官直接观察作业现场；2.仪器检测，利用专业仪器设备检测物理量参数；3.查阅资料，审核安全记录、操作规程等文件；4.行为观察，观察人员操作行为是否符合规程；5.风险评估，对辨识出的隐患进行风险等级评估。（四）排查频次。日常排查每日进行，专项排查根据需要确定频次，季节性排查在相关季节前一个月内完成，综合性排查每年11月1日至12月31日开展。重大危险源、重点设备设施应增加排查频次，确保隐患及时发现。四、隐患治理（一）分级管理。隐患按照风险等级分为重大隐患、较大隐患和一般隐患。重大隐患是指可能造成死亡或者重大伤亡事故、重大经济损失的事故隐患，由公司主要负责人组织制定并实施治理方案；较大隐患是指可能造成人员伤亡或较大经济损失的事故隐患，由分管副总经理组织制定并实施治理方案；一般隐患是指可能造成轻微伤害或较小经济损失的事故隐患，由部门负责人组织整改。（二）治理程序。隐患治理应按照“登记、评估、决策、实施、验收、销号”的程序进行。发现隐患后应立即登记，进行风险等级评估，制定治理方案，落实治理措施，完成后组织验收，确认有效后予以销号。（三）治理措施。隐患治理措施应包括：1.工程技术措施，通过改造工艺、设备、设施消除或降低风险；2.管理控制措施，完善制度、规程，加强培训教育；3.个体防护措施，配备合格的个人防护用品；4.应急防护措施，完善应急预案，配备应急物资。治理措施应具有针对性、可操作性、经济合理性。（四）资金保障。各部门应将隐患治理所需资金纳入年度预算，确保专款专用。重大隐患治理项目应优先安排资金，必要时可申请专项资金。财务部门应加强资金监管，确保资金及时到位，并定期进行审计。五、隐患报告与信息管理（一）报告要求。隐患报告应包括隐患描述、风险等级、发现时间、发现人、整改要求等内容。重大隐患应立即报告，较大隐患应在24小时内报告，一般隐患应在48小时内报告。报告应使用统一表格，通过安全生产信息系统或纸质文件报送。（二）信息管理。安监部门负责建立隐患信息管理系统，实现隐患信息的电子化、标准化管理。应建立隐患台账，记录隐患的发现、报告、治理、验收、销号等全过程信息，实现闭环管理。每月统计分析隐患数据，定期编制隐患排查治理报告。（三）信息共享。各部门之间应建立隐患信息共享机制，及时通报本部门发现的重大隐患和治理情况。安监部门应定期向公司领导小组报告隐患排查治理总体情况，向各部门通报工作进展。鼓励员工举报隐患，对举报属实的给予奖励。六、考核与奖惩（一）考核内容。隐患排查治理考核应包括：1.制度完善情况；2.排查开展情况；3.隐患治理情况；4.信息报告情况；5.教育培训情况。考核结果作为部门年度绩效考核的重要依据。（二）考核方式。考核采用日常检查、专项检查、年终考核相结合的方式。日常检查由安监部门每月进行，专项检查由公司领导小组组织，年终考核由公司综合办公室牵头。考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。（三）奖惩措施。对隐患排查治理工作突出的部门和个人给予表彰奖励，对工作不力的部门和个人进行通报批评，情节严重的给予经济处罚或行政处分。对发生事故的，严格按照“四不放过”原则追究相关人员责任。七、监督检查（一）日常监督。安监部门负责对各部门隐患排查治理工作进行日常监督，发现问题及时督促整改。各部门应建立内部监督机制，定期开展自查自纠。（二）专项监督。公司领导小组每年至少组织两次专项监督检查，重点检查重大隐患治理情况、制度落实情况。对发现的问题应形成报告，督促整改，并跟踪落实。（三）联合监督。安监部门应联合其他部门，对重点领域、重点环节开展联合监督检查，形成监督合力。鼓励聘请外部专家进行监督检查，提高监督专业性和权威性。八、持续改进（一）绩效评估。公司每年对隐患排查治理工作进行绩效评估，分析存在的问题，总结经验教训，提出改进措施。评估结果作为完善制度的依据。（二）制度完善。根据法律法规变化、事故教训、管理需要等，定期修订完善本规定。各部门应结合实际，及时修订完善本部门相关制度，确保制度的适用性和有效性。（三）能力提升。定期组织开展隐患排查治理培训，提高全员安全意识和辨识能力。