风险分级管控隐患排查治理指引

风险分级管控隐患排查治理指引一、总则（一）目的规范。为建立健全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，有效防范和遏制各类生产安全事故，依据国家有关法律法规和标准规范，制定本指引。各单位必须严格执行本指引，确保风险管控和隐患治理工作常态化、规范化、制度化。（二）适用范围。本指引适用于公司所有生产经营单位、部门及岗位，涵盖设备设施、作业环境、人员行为、管理流程等各个方面。二、组织机构与职责（一）领导责任。公司主要负责人对本单位风险分级管控和隐患排查治理工作负总责，必须组织制定并实施相关制度，定期研究解决重大风险和隐患问题。（二）部门职责。安全管理部门牵头负责风险辨识、评估、分级管控和隐患排查治理的综合协调工作，各部门按照职责分工落实具体管控措施。（三）岗位责任。各级管理人员和岗位员工必须履行风险辨识、隐患排查治理的职责，做到“一岗双责”，确保风险可控、隐患闭环。三、风险分级管控（一）风险辨识。各单位必须定期组织相关人员开展风险辨识，重点识别设备设施、作业环境、人员行为、管理流程等方面的危险源，形成风险清单。1.辨识方法。可采用工作安全分析（JSA）、安全检查表（Checklist）、专家调查法等多种方法，结合实际选择合适的方式。2.辨识频次。每年至少开展一次全面风险辨识，重大变更、新工艺新技术应用等情况发生时及时补充辨识。（二）风险评估。对辨识出的风险必须进行评估，确定风险等级，评估内容包括风险发生的可能性、后果严重程度等。1.评估方法。可采用LEC法、MES法、风险矩阵法等定量或定性方法，根据风险特点选择合适的方法。2.风险分级。按照风险等级将风险分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，制定相应的管控措施。（三）管控措施。针对不同等级的风险制定管控措施，做到分级管控、分类施策。1.重大风险管控。必须制定专项管控方案，落实技术、管理、个体防护等措施，实施重点监控。2.较大风险管控。制定专项方案，落实必要的技术、管理措施，加强现场监督。3.一般风险管控。落实常规技术、管理措施，加强日常检查。4.低风险管控。落实基本的安全管理措施，提高员工安全意识。四、隐患排查治理（一）排查范围。隐患排查必须覆盖所有生产经营活动、设备设施、作业环境、人员行为等各个方面，做到全覆盖、无死角。（二）排查方式。可采用日常检查、专项检查、综合检查等多种方式，结合实际选择合适的方式。（三）隐患分级。按照隐患的严重程度分为重大隐患、较大隐患、一般隐患和低隐患，制定相应的治理措施。1.重大隐患治理。必须制定专项治理方案，落实整改资金、责任人、整改措施和整改时限，确保按期完成整改。2.较大隐患治理。制定治理方案，落实整改措施和责任人，限期完成整改。3.一般隐患治理。落实整改措施，及时消除隐患。4.低隐患治理。加强日常维护，逐步消除隐患。五、信息化管理（一）系统建设。必须建立风险分级管控和隐患排查治理信息化管理系统，实现风险和隐患的电子化管理。（二）数据录入。风险和隐患信息必须及时录入系统，做到实时更新、动态管理。（三）数据分析。定期对系统数据进行统计分析，为风险管控和隐患治理提供决策依据。六、监督考核（一）监督检查。安全管理部门必须定期开展风险分级管控和隐患排查治理监督检查，发现问题及时督促整改。（二）考核评价。将风险管控和隐患治理工作纳入绩效考核，考核结果与绩效工资挂钩。（三）奖惩措施。对在风险管控和隐患治理工作中表现突出的单位和个人给予奖励，对工作不力的单位和个人进行处罚。七、持续改进（一）定期评审。每年至少组织一次风险分级管控和隐患排查治理工作评审，总结经验，查找不足。（二）修订完善。根据评审结果和实际情况，及时修订完善相关制度，提高风险管控和隐患治理水平。（三）培训教育。定期开展风险分级管控和隐患排查治理培训教育，提高员工安全意识和技能。八、附