安全生产管理信息化建设与应用制度​

安全生产管理信息化建设与应用制度第一章总则第一条目的为规范公司安全生产管理信息化建设与应用工作，提升安全生产管理效率和水平，防范生产安全事故，保障员工生命财产安全，促进公司可持续发展，依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国网络安全法》《信息化和工业化融合管理体系要求》等相关法律法规及标准，结合公司实际，制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司各部门、各下属单位（以下统称“各单位”）的安全生产管理信息化建设规划、系统开发与部署、数据管理、应用推广、运维保障、安全防护等相关工作，涵盖生产经营活动中涉及安全生产的各类业务场景，包括但不限于生产现场监控、隐患排查治理、风险分级管控、应急管理、教育培训、设备设施管理、作业安全管理等。第三条基本原则1.统筹规划，分步实施：结合公司发展战略和安全生产管理需求，制定统一的安全生产管理信息化建设规划，明确建设目标、重点任务和实施步骤，分阶段、分批次推进系统建设与应用，避免重复建设和资源浪费。2.需求导向，实用高效：以解决安全生产管理实际问题为核心，优先建设满足关键业务需求的信息化系统，注重系统的实用性、易用性和高效性，确保系统能够有效支撑安全生产管理工作，提升管理效能。3.数据驱动，互联共享：建立统一的数据标准和数据管理机制，整合各单位、各业务领域的安全生产数据资源，实现数据互联互通、实时共享，为安全生产决策提供数据支撑，提升数据应用价值。4.安全可靠，合规可控：遵循网络安全、数据安全相关法律法规和标准要求，建立健全安全生产管理信息化系统的安全防护体系，保障系统稳定运行和数据安全，确保信息化建设与应用符合合规要求。5.持续改进，动态优化：定期评估安全生产管理信息化建设与应用效果，根据法律法规变化、公司业务发展和管理需求调整，持续优化系统功能、数据资源和应用流程，提升信息化对安全生产管理的支撑能力。第二章组织架构与职责第四条组织架构公司成立安全生产管理信息化建设与应用领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人任组长，分管安全生产工作的副总经理、分管信息化工作的副总经理任副组长，成员包括安全生产管理部门、信息化管理部门、生产管理部门、设备管理部门、人力资源部门、财务部门及各下属单位主要负责人。领导小组下设办公室，办公室设在安全生产管理部门，负责领导小组日常工作协调；同时设立技术支撑组，设在信息化管理部门，负责提供技术支持和保障。第五条领导小组职责1.贯彻落实国家关于安全生产和信息化建设的法律法规、政策要求，审定公司安全生产管理信息化建设总体规划和年度实施方案。2.统筹协调公司安全生产管理信息化建设与应用工作中的重大问题，包括资源配置、跨部门协作、系统整合等。3.审批安全生产管理信息化建设重大项目立项、预算安排和资金使用计划。4.定期听取安全生产管理信息化建设与应用工作汇报，评估工作成效，部署下一阶段重点任务。5.督促各单位履行安全生产管理信息化建设与应用相关职责，确保制度落地执行。第六条安全生产管理部门职责1.牵头制定公司安全生产管理信息化建设规划和年度实施方案，明确业务需求、功能模块和应用标准。2.负责组织各单位梳理安全生产管理业务流程，提出数据采集范围、数据标准和数据应用需求，推动数据资源整合。3.主导安全生产管理信息化系统的业务需求分析、功能设计评审和验收工作，确保系统满足安全生产管理实际需求。4.负责组织系统应用推广工作，制定应用培训计划，指导各单位开展系统操作使用，收集应用反馈并协调优化。5.负责安全生产管理数据的日常管理，包括数据采集监督、数据质量审核、数据应用分析，形成安全生产分析报告，为决策提供支撑。6.监督各单位安全生产管理信息化系统应用情况，定期检查应用效果，对未按要求应用的单位进行督促整改。第七条信息化管理部门职责1.负责安全生产管理信息化系统的技术架构设计、系统开发或选型、部署实施和技术维护工作，确保系统技术方案符合公司信息化建设整体要求。2.制定安全生产管理信息化系统的技术标准和规范，包括系统接口标准、数据传输协议、安全防护技术要求等，保障系统兼容性和安全性。3.负责系统硬件设备（服务器、存储设备、网络设备、监控设备等）和软件平台的采购、配置、运维管理，确保系统稳定运行。4.建立系统安全防护体系，落实网络安全、数据安全防护措施，包括防火墙部署、数据加密、访问控制、安全审计、应急响应等，防范网络攻击、数据泄露等安全风险。5.配合安全生产管理部门开展数据资源整合工作，提供数据接口开发、数据抽取转换加载（ETL）等技术支持，保障数据互联互通。6.协助开展系统应用培训，提供技术咨询服务，解决系统应用过程中的技术问题。第八条其他相关部门职责1.生产管理部门：配合梳理生产现场安全生产管理业务流程，提供生产计划、生产调度、现场作业等相关业务需求和数据，确保系统能够支撑生产过程安全管控。2.设备管理部门：提供设备设施台账、设备运行状态、维护保养记录、故障维修等数据需求，参与设备安全管理模块功能设计和应用，推动设备安全信息化管控。3.人力资源部门：负责安全生产教育培训相关数据（员工培训记录、资格证书、考核结果等）的提供和维护，参与教育培训模块应用，确保员工安全培训信息化管理。4.财务部门：负责安全生产管理信息化建设项目预算审核、资金拨付和费用核算，监督资金使用合规性，保障项目资金及时到位。5.各下属单位：落实本单位安全生产管理信息化建设与应用工作，指定专人负责系统操作和数据录入，确保本单位数据及时、准确上传；配合开展系统测试、培训和应用推广，反馈应用问题和优化建议；执行公司安全生产管理信息化相关制度和要求，接受监督检查。第三章信息化建设规划与实施第九条建设规划编制安全生产管理部门会同信息化管理部门，结合公司安全生产管理现状、发展目标和国家政策要求，每3年组织编制一次公司安全生产管理信息化建设总体规划，明确以下内容：1.建设目标：包括短期目标（1-2年）、中期目标（3-5年），明确系统覆盖范围、功能完善程度、数据整合水平、应用效果指标（如隐患排查整改率提升比例、风险管控覆盖率、应急响应时间缩短比例等）。2.建设内容：分模块明确系统建设重点，包括但不限于：基础支撑平台：包括数据中心、网络传输平台、安全防护平台、移动应用平台等；业务应用系统：包括风险分级管控系统、隐患排查治理系统、应急管理系统、安全生产教育培训系统、设备设施安全管理系统、作业安全管理系统、现场监控预警系统、安全生产统计分析系统等；数据资源体系：包括数据标准、数据字典、数据采集与整合方案、数据共享与应用机制等。3.实施步骤：按年度划分建设任务，明确各阶段重点项目、责任单位、时间节点和验收标准。4.资源需求：包括硬件设备、软件产品、开发服务、运维人员、资金预算等需求估算，确保资源保障到位。5.风险评估：分析规划实施过程中可能面临的技术风险、管理风险、资金风险等，提出应对措施。总体规划经领导小组审议通过后，报公司总经理办公会审批实施；规划实施过程中，若因外部环境变化或公司业务调整需调整规划内容，需按原审批流程报审批。第十条项目立项与实施1.项目立项：年度实施方案中的具体建设项目，由安全生产管理部门或信息化管理部门根据职责牵头提出立项申请，提交项目可行性研究报告（包括项目背景、建设目标、建设内容、技术方案、投资估算、预期效益、风险分析等），经领导小组审核后，报公司财务部门和总经理办公会审批；涉及重大投资（单次投资超过[XX]万元）的项目，需报公司董事会审批。2.项目实施：项目审批通过后，由信息化管理部门（技术类项目）或安全生产管理部门（业务主导类项目）牵头成立项目组，明确项目负责人和成员，制定详细项目实施计划。项目实施过程中，需严格遵守公司项目管理相关制度，加强进度、质量、成本管控，定期向领导小组汇报项目进展；涉及系统开发或采购的，需通过公开招标、竞争性谈判等合规方式选择合作方，确保采购过程公平、公正、公开。项目关键节点（如需求分析完成、系统开发完成、系统测试完成）需组织验收，验收成员包括业务部门、技术部门、使用单位代表，验收通过后方可进入下一阶段工作。3.项目验收：项目完成后，牵头单位组织开展项目竣工验收，验收内容包括系统功能是否符合需求、性能是否达标、数据是否准确、文档是否完整、资金使用是否合规等；验收通过后，出具验收报告，项目正式交付使用；验收不通过的，需明确整改要求和时限，整改完成后重新组织验收。第十一条系统选型与开发1.系统选型：对于成熟的标准化应用系统（如安全生产教育培训系统、设备管理系统等），优先采用市场上技术成熟、口碑良好、符合公司需求的商业化产品；选型过程中，需组织业务部门、技术部门对候选产品进行功能测试、性能测试和兼容性测试，对比产品性价比、售后服务能力，形成选型报告报领导小组审批。2.系统开发：对于个性化需求较强、无成熟商业化产品的系统（如定制化的风险分级管控系统、现场监控预警系统等），采用自主开发或委托开发方式；开发过程中，需明确需求规格说明书，定期开展需求评审和开发进度检查，确保开发成果符合需求；开发完成后，需进行单元测试、集成测试、用户验收测试（UAT），测试通过率达到[95%]以上方可上线。3.系统整合：对于已建成的安全生产相关信息化系统，由信息化管理部门牵头，制定系统整合方案，通过接口开发、数据迁移等方式，将分散的系统和数据整合到统一的安全生产管理信息化平台，实现数据互联互通，避免“信息孤岛”；整合方案需经业务部门确认，确保整合后不影响原有业务正常开展。第四章数据管理第十二条数据标准制定安全生产管理部门会同信息化管理部门，制定公司安全生产管理数据标准，明确数据分类、数据编码、数据格式、数据精度、数据来源、更新频率等要求，形成《安全生产管理数据字典》，具体包括：1.基础数据：包括公司组织架构数据（部门名称、编码、负责人等）、人员数据（员工姓名、身份证号、岗位、资格证书等）、设备设施数据（设备编号、名称、型号、规格、安装位置、投用时间、维护周期等）、作业场所数据（场所名称、位置、面积、风险等级、防护设施等）；2.业务数据：包括风险分级管控数据（风险点名称、风险等级、管控措施、责任人等）、隐患排查数据（隐患名称、位置、等级、排查人、整改责任人、整改期限、整改结果等）、应急管理数据（应急预案、应急队伍、应急物资、应急演练记录、事故报告等）、教育培训数据（培训计划、培训内容、培训人员、考核结果等）、设备运行数据（运行参数、故障记录、维护记录等）、作业安全数据（作业审批单、作业人员、监护人员、作业时间、安全措施等）；3.监测数据：包括生产现场监控数据（视频监控、温度、压力、湿度、气体浓度等传感器数据）、设备运行状态监测数据、环境监测数据等。《安全生产管理数据字典》经领导小组审核后发布实施，如需更新，需按原审批流程办理。第十三条数据采集与录入1.采集原则：遵循“谁产生、谁采集、谁负责”原则，各单位负责本单位产生的安全生产管理数据的采集与录入工作，确保数据真实、准确、完整、及时。2.采集方式：自动采集：对于生产现场监控数据、设备运行状态数据等可通过传感器、监控设备、PLC系统等自动获取的数据，由信息化管理部门配置数据采集接口，实现数据实时自动上传至系统；手动录入：对于隐患排查记录、教育培训记录、作业审批单等需人工填写的数据，由各单位指定专人在业务完成后[24小时]内登录系统手动录入，确保数据及时录入；批量导入：对于批量数据（如人员信息、设备台账等），可通过Excel模板批量导入系统，导入前需对数据进行审核，确保数据符合标准。3.数据审核：安全生产管理部门指定专人对各单位采集录入的数据进行审核，审核内容包括数据完整性（是否必填项缺失）、准确性（是否与实际情况一致）、规范性（是否符合数据标准）；审核不通过的数据，退回至录入单位限期整改，整改完成后重新提交审核。第十四条数据存储与备份1.数据存储：信息化管理部门负责搭建安全生产管理数据存储系统，采用分布式存储或集中式存储架构，确保数据存储安全、可靠；同时，建立数据分级存储机制，将常用数据、重要数据存储在高性能存储设备中，历史数据可迁移至归档存储设备，提高存储效率。2.数据备份：建立“日增量备份+周全量备份”的数据备份机制，信息化管理部门每日对新增数据进行增量备份，每周对全量数据进行全量备份；备份数据采用异地存放方式，主备份存储在公司数据中心，副备份存储在异地灾备中心或云存储平台，确保发生灾难时数据可恢复；定期（每月）对备份数据进行恢复测试，检查备份数据完整性和可用性，确保备份有效；备份测试记录需存档备查。第十五条数据共享与应用1.数据共享：建立安全生产管理数据共享机制，在确保数据安全的前提下，实现各部门、各单位数据共享使用：内部共享：各单位可根据业务权限，通过系统查询、调用相关共享数据，如安全生产管理部门可查询各单位隐患整改情况，设备管理部门可查询设备维护记录；外部共享：如需向政府监管部门（如应急管理部门、行业主管部门）报送数据，由安全生产管理部门统一整理数据，经公司领导审批后，通过合规接口或指定方式报送，确保数据报送准确、及时。2.数据应用：日常管理应用：各单位通过系统查询、统计本单位安全生产数据，支撑日常管理工作，如隐患排查跟踪、风险动态监控、培训计划执行检查等；分析决策应用：安全生产管理部门定期（每月、每季度、每年）对安全生产数据进行汇总分析，形成《安全生产管理数据分析报告》，分析内容包括隐患分布趋势、风险管控效果、事故发生规律、培训覆盖率等，为公司安全生产决策提供数据支撑；预警预测应用：对关键监测数据（如气体浓度、设备温度等）设置预警阈值，系统实时监测数据变化，当数据超过阈值时自动触发预警，通过短信、系统消息等方式推送至相关责任人，实现风险提前预警；同时，基于历史数据建立预测模型，对潜在风险、事故发生概率进行预测，提升风险防控主动性。第十六条数据安全管理1.访问控制：建立基于角色的权限管理机制，根据用户岗位和职责，设置不同的数据访问权限（查询、录入、修改、删除、审批等），确保用户仅能访问和操作其职责范围内的数据；用户权限申请需经所在部门负责人和安全生产管理部门审批，权限变更或注销需及时更新系统设置，避免权限滥用。2.数据加密：对敏感数据（如员工身份证号、事故隐私信息等）采用加密存储和传输方式，存储时采用AES-256加密算法，传输时采用HTTPS协议，防止数据泄露。3.安全审计：系统启用操作日志审计功能，记录用户登录、数据录入、修改、删除、查询等操作行为，包括操作人、操作时间、操作内容、操作结果等信息；审计日志保存期限不少于[1年]，安全生产管理部门和信息化管理部门定期对审计日志进行检查，发现异常操作及时调查处理。4.数据销毁：对于不再需要的历史数据，需按照公司数据销毁管理规定进行销毁，销毁方式包括物理销毁（存储介质粉碎）、逻辑销毁（数据覆盖、格式化）等，确保数据无法恢复；数据销毁需形成销毁记录，经审批后存档。第五章系统应用与推广第十七条应用培训1.培训计划：系统上线前，安全生产管理部门会同信息化管理部门制定系统应用培训计划，明确培训对象、培训内容、培训方式、培训时间和考核要求；培训对象包括各单位系统管理员、业务操作人员、管理人员，确保相关人员全覆盖。2.培训内容：基础操作培训：包括系统登录、界面熟悉、数据录入、查询统计、报表生成等基本操作；业务流程培训：结合各单位业务场景，讲解系统如何支撑隐患排查、风险管控、应急管理等业务流程，确保操作与业务紧密结合；技术支持培训：对各单位系统管理员进行技术培训，包括常见问题处理、数据备份与恢复、权限管理等，提升基层技术支持能力。3.培训方式：采用“集中培训+现场指导+线上培训”相结合的方式：集中培训：组织各单位人员进行统一培训，通过讲师讲解、案例演示、实操练习等方式开展；现场指导：培训后，技术支撑组和安全生产管理部门人员赴各单位进行现场指导，解决实际操作问题；线上培训：在系统内搭建线上培训平台，上传培训课件、操作视频、常见问题手册等资料，方便用户随时学习。4.培训考核：培训结束后，组织培训考核，考核方式包括理论考试（系统操作知识、业务流程）和实操考核（系统操作熟练度）；考核合格者方可获得系统操作权限，考核不合格者需重新参加培训，直至考核合格。第十八条应用推广1.试点应用：系统上线初期，选择[2-3]个业务基础较好的单位作为试点单位，开展为期[1个月]的试点应用；试点期间，项目组跟踪系统应用情况，收集试点单位反馈的问题和建议，及时优化系统功能和操作流程。2.全面推广：试点应用验收通过后，在公司范围内全面推广系统应用；安全生产管理部门制定推广计划，明确各单位上线时间节点，督促各单位按时完成系统部署和数据初始化；信息化管理部门提供技术支持，确保各单位系统正常运行。3.应用要求：各单位需将安全生产管理信息化系统应用纳入日常工作流程，所有涉及安全生产的业务操作（如隐患排查、作业审批、培训记录等）均需通过系统开展，不得线下操作替代；特殊情况下（如系统故障）需线下操作的，需经安全生产管理部门审批，系统恢复后[24小时]内补录相关数据。第十九条应用评估与优化1.应用评估：安全生产管理部门每季度组织开展系统应用评估工作，评估内容包括：数据质量：数据录入及时性（是否在规定时间内录入）、准确性（数据错误率）、完整性（必填项缺失率）；应用覆盖率：各业务模块应用比例（如隐患排查模块使用率、风险管控模块覆盖率）、各单位应用比例；应用效果：隐患整改周期缩短情况、风险识别数量提升情况、应急响应时间缩短情况、培训效率提升情况等；用户满意度：通过问卷调查、座谈会等方式收集用户对系统功能、操作便捷性、技术支持的满意度。2.优化改进：根据应用评估结果，安全生产管理部门会同信息化管理部门制定优化改进计划，对系统功能缺陷、操作流程繁琐、数据标准不合理等问题进行整改；优化改进方案经领导小组审核后实施，实施完成后及时通知各单位，确保优化效果落地。第六章系统运维保障第二十条运维团队建设信息化管理部门组建安全生产管理信息化系统运维团队，明确运维人员职责和分工，运维人员需具备以下能力：1.熟悉系统架构和技术原理，能够解决系统硬件、软件、网络等方面的常见问题；2.掌握数据备份与恢复、安全防护等技能，能够应对数据安全和系统安全事件；3.具备良好的沟通协调能力，能够及时响应用户需求，提供技术支持。同时，建立运维人员培训机制，定期组织运维人员参加技术培训和交流，提升运维能力；运维人员变动时，需做好工作交接，确保运维工作连续性。第二十一条日常运维管理1.设备运维：运维团队定期（每周）对系统服务器、存储设备、网络设备、监控设备等硬件设备进行检查，检查内容包括设备运行状态、硬件故障、资源占用情况（CPU使用率、内存使用率、磁盘空间等）；发现设备异常及时处理，重大故障需立即上报信息化管理部门负责人，并启动应急处理流程。2.软件运维：定期（每月）对系统软件进行更新和补丁修复，包括操作系统补丁、数据库补丁、应用系统补丁，修复软件漏洞，提升系统安全性；更新前需进行测试，确保更新不影响系统正常运行；同时，监控系统运行日志，分析系统运行性能，对系统卡顿、响应缓慢等问题进行优化，提升系统运行效率。3.故障处理：建立故障分级处理机制，根据故障影响范围和严重程度，将故障分为一级（系统全面瘫痪，影响所有用户）、二级（部分模块故障，影响部分用户）、三级（单个用户操作故障）：一级故障：运维人员接到故障报告后，需立即响应，[1小时]内制定解决方案，[4小时]内恢复系统运行；二级故障：运维人员[30分钟]内响应，[2小时]内制定解决方案，[8小时]内恢复故障模块运行；三级故障：运维人员[1小时]内响应，[4小时]内解决问题。故障处理完成后，需记录故障原因、处理过程、处理结果，形成故障处理报告，存档备查。第二十二条应急保障1.应急预案制定：信息化管理部门制定《安全生产管理信息化系统应急保障预案》，明确应急组织架构、应急响应流程、应急处置措施、应急恢复流程，涵盖系统瘫痪、数据丢失、网络中断、安全攻击等各类突发事件；应急预案需定期（每年）评审和修订，确保预案适用性。2.应急演练：每年组织至少一次应急演练，模拟系统故障、数据丢失等场景，检验应急预案的可行性和运维团队的应急处置能力；演练后进行总结评估，找出应急预案和应急处置中的不足，及时优化改进。3.应急资源保障：配备必要的应急资源，包括备用服务器、备用网络设备、应急电源、备份数据介质等，确保突发