2026版20S515排水检查井条款场景化转译验收检查表与整改闭环台账条款转译版B019（VIP轻量可编辑表格包）

20S515排水检查井验收检查表与整改闭环台账本页表格均为可编辑填写区；打印前请确认工程名称、井号、日期和归档路径。2026版20S515排水检查井条款场景化转译验收检查表与整改闭环台账条款转译版B019（VIP轻量可编辑表格包）适用场景与使用边界本表格包用于将20S515排水检查井相关图集做法、施工图纸要求和项目验收口径转化为现场可执行的检查动作、证据留痕、整改闭环和归档清单。使用时应以本工程审定施工图、图集选用页、施工方案、监理细则和合同约定为准，不替代设计变更、专项验收或法定检测结论。项目填写或确认口径责任岗位更新时点归档路径工程名称填写项目全称、标段、单位工程及检查井所属系统。资料员/施工负责人首次使用前项目资料/质量验收/检查井/总表适用对象雨水、污水或合流管网中采用20S515相关做法的排水检查井；井型、尺寸、材质、井盖等级以设计文件和图集选用页为准。技术负责人图纸会审后项目资料/技术交底/图集选用使用边界用于过程验收、监理旁站、隐蔽验收、整改闭环、资料归档和移交前复核；不作为设计审查、强制检测或竣工备案替代文件。项目经理/总监代表检查前项目资料/质量管理/适用边界检查口径先核对施工图和图集选型，再核对现场尺寸、井室砌筑、管道接口、防坠网、闭水试验和影像留痕；结论分为合格、待整改、不适用。质检员/监理工程师每次验收前项目资料/验收记录/检查口径证据原则每一项检查应至少形成一种可复核证据：实测记录、隐蔽验收记录、材料合格证明、检测报告、照片或视频编号。质检员/资料员检查当日项目资料/证据留痕/井号整改闭环发现问题后建立编号，明确责任岗位、措施、时限、复核结果和关闭人；未关闭问题不得作为合格项移交。施工负责人/监理工程师问题发现后24小时内项目资料/整改闭环/问题编号版式与填写表格可直接复制、增删行和填写；黑色边框适用于A4黑白打印，空白或选择项均为现场填写区。资料员打印或发放前项目资料/表格模板/最新版

一、条款场景化转译表本表把图集、施工图和验收文件中不便直接执行的要求，转译为现场人员可勾选、可拍照、可复核、可归档的动作。项目可在“判定口径”列补充本工程尺寸、材料、井型和允许偏差。序号条款场景现场对象转译后的检查动作责任岗位判定口径证据材料时限复核结果/归档路径1图集选型与施工图一致性井型、井径、井深、流槽、井盖、防坠配置核对设计图、图集选用页、设计变更和材料计划，确认所施工井型与文件一致。技术负责人/资料员井号、规格、材质、标高和附属构造与审定文件一致；变更有签认。图纸会审记录、图集选用页、变更单开工前/变更后□合格□待整改；路径：技术交底/图集选用2现场尺寸复核井位、井径、井深、井壁厚度、井口标高、管底标高施工前复测井位和标高，砌筑或安装完成后复测关键尺寸并记录实测值。测量员/质检员实测值与施工图、测量控制点和项目允许偏差一致；偏差超限先整改再隐蔽。测量记录、尺量记录、水准测量记录、照片放线后、隐蔽前、盖板前□合格□待整改；路径：质量验收/尺寸复核/井号3基底与垫层基槽、地基承载、垫层厚度与平整度清槽后检查扰动、积水和软弱土；垫层完成后量测厚度、标高和平整度。施工员/监理工程师基底处理、垫层材料和厚度符合设计及方案；隐蔽前完成签认。隐蔽验收记录、试验报告、现场照片垫层浇筑前后□合格□待整改；路径：隐蔽验收/基底垫层4井室砌筑砖砌井室、砂浆、灰缝、抹面、流槽检查砌体错缝、灰缝饱满、内外抹面、流槽成形及养护；关键节点拍照。班组长/质检员砌筑工艺与交底一致；井室无通缝、松动、渗漏隐患，流槽顺接无积水点。施工记录、砂浆资料、隐蔽照片砌筑过程/抹面前后□合格□待整改；路径：过程检查/井室砌筑5预制井室或构件安装预制井筒、盖板、井圈、接口密封核对构件合格证明和规格；吊装后检查坐浆、拼缝、标高和垂直度。材料员/施工员/监理工程师构件型号正确、无明显缺损；连接缝密实，坐浆饱满，标高满足路面或场地要求。出厂合格证、进场验收记录、吊装照片进场时/安装后□合格□待整改；路径：材料验收/预制构件6管道接口管道与井壁连接、预留洞、止水或密封构造检查管口位置、坡向、嵌缝、套管或柔性连接做法，复核接口周边密实度。管道施工员/质检员接口与井壁连接牢固、无错口、无松动、无渗漏通道；管内清理到位。接口照片、隐蔽记录、材料合格证明接口封堵前/闭水前□合格□待整改；路径：隐蔽验收/管道接口7井筒、井圈与井盖井筒收口、井圈座浆、井盖等级、开启方向核对井盖承载等级、标识、井圈安装高度和周边路面衔接，检查防沉降处理。施工员/安全员/监理工程师井盖与设计和使用区域匹配；井圈稳定、标高顺接，无晃动、翘角或沉陷隐患。材料证明、安装记录、完成面照片铺装前/移交前□合格□待整改；路径：成品验收/井盖井圈8防坠网或防坠设施防坠网、挂钩、锚固点、警示标识核对设置范围、规格和固定方式；现场拉拽检查安装可靠性并记录。安全员/质检员防坠设施设置位置、承载和锚固方式满足设计、合同或管理要求；缺失不得开放。合格证明、安装照片、检查记录井盖安装后/开放前□合格□待整改；路径：安全设施/防坠网9闭水试验准备试验段、封堵、注水、观测点、计时确认试验条件、封堵方式、试验水位、观测时间和记录表，试验前拍摄封堵状态。试验员/监理工程师试验范围和方法经确认；井室、管道接口和封堵点具备检测条件。试验方案、旁站记录、照片闭水试验前□合格□待整改；路径：检测资料/闭水试验10闭水试验结果井室、接口、管段、补水量或渗漏观察按确认方法实施试验，记录水位变化、渗漏点和处理情况；异常立即编号整改。试验员/质检员/监理工程师试验记录完整，结果符合项目验收口径；渗漏处理后重新复验。闭水试验记录、旁站记录、复验记录试验当日/复验后□合格□待整改；路径：检测资料/闭水结果11影像留痕隐蔽节点、关键尺寸、接口、防坠、闭水、整改前后按井号建立照片或视频编号，拍摄全景、近景、尺量读数和复核签认页。资料员/质检员影像能对应井号、时间、检查项和责任人；同一问题应有整改前后对比。照片清单、视频编号、影像索引表每项检查完成当日□合格□待整改；路径：影像留痕/井号/日期12移交前复核实体质量、资料完整性、整改关闭状态移交前按本表逐项抽查，确认未关闭问题和缺失资料已处理。项目经理/总监代表/资料员现场状态、检测资料、整改台账和归档路径一致；签认后纳入移交资料。复核记录、移交清单、签认页移交前3日内□合格□待整改；路径：移交资料/检查井

二、现场验收检查表使用方法：按井号逐井填写，也可按同一施工段批量复制。检查结论填写“合格、待整改、不适用”；发现问题必须同步生成问题编号并进入整改闭环台账。序号检查项检查动作责任岗位判定口径证据材料检查时点结论问题编号复核结果归档路径1井号与位置核对井号、桩号、坐标、轴线控制点和现场标识。测量员/施工员位置与施工图一致，现场标识清楚；偏移需有复测和处理记录。放线记录、复测表、照片放线后□合格□待整改□不适用________质量验收/井号/定位2井室尺寸实测内径、井深、井壁厚度、井口标高、管底标高。测量员/质检员实测数据与设计、图集选型和允许偏差一致；超限不得隐蔽。尺寸复核表、尺量照片砌筑后/盖板前□合格□待整改□不适用________质量验收/井号/尺寸3井底与流槽检查流槽高度、坡向、圆顺度、抹面和清理情况。施工员/质检员流槽顺接、无倒坡、无明显积水点、无松散砂浆。过程照片、隐蔽记录管道接入后□合格□待整改□不适用________质量验收/井号/流槽4基底处理检查基槽标高、扰动土处理、积水清除和垫层完成状态。施工员/监理工程师基底稳定、垫层尺寸和材料符合方案；隐蔽验收已签认。隐蔽验收记录、照片垫层前后□合格□待整改□不适用________隐蔽验收/基底5井室砌筑质量检查错缝、灰缝饱满度、垂直度、拉结和养护。班组长/质检员砌体稳固，无通缝、空鼓、松动和明显渗漏隐患。施工记录、砂浆资料、照片砌筑过程中□合格□待整改□不适用________过程检查/砌筑6内外抹面与防渗检查抹面厚度、阴阳角、接口周边、裂缝和空鼓。质检员/监理工程师抹面密实平顺，接口及井壁无裂缝、空鼓、砂眼。隐蔽照片、验收记录抹面后/闭水前□合格□待整改□不适用________隐蔽验收/抹面7预制构件安装检查预制井筒、盖板、井圈规格、外观和安装状态。材料员/施工员型号正确、构件无影响使用的缺损，拼缝密实，标高正确。合格证、进场记录、吊装照片进场时/安装后□合格□待整改□不适用________材料验收/预制构件8管道接口检查管口位置、错口、密封、套管或柔性接口做法。管道施工员/质检员管道与井壁连接牢固、坡向正确、接口密实无渗漏通道。接口照片、隐蔽记录封堵前/闭水前□合格□待整改□不适用________隐蔽验收/管道接口9支管预留与封堵核对预留管径、位置、封堵材料和标识。施工员/质检员预留位置清晰，封堵牢固严密，后续接驳要求记录完整。预留清单、照片封堵后□合格□待整改□不适用________过程检查/预留封堵10踏步或爬梯检查设置位置、间距、固定、外观和防腐状态。安全员/质检员安装牢固，无松动、缺失、尖锐边和明显锈蚀。安装照片、检查记录井筒完成后□合格□待整改□不适用________安全设施/踏步11防坠网检查规格、锚固点、挂钩、防坠位置和标识。安全员/监理工程师设置完整、固定可靠；未设置或松脱的井不得开放使用。合格证明、安装照片、拉拽检查记录井盖安装后/开放前□合格□待整改□不适用________安全设施/防坠网12井圈井盖核对井盖等级、标识、座浆、标高、开启方向和稳固性。施工员/质检员井盖与使用区域匹配，井圈无晃动、无翘角、与路面顺接。材料证明、完成面照片铺装前/移交前□合格□待整改□不适用________成品验收/井盖13闭水试验条件核对试验段、封堵、水位、观测点和旁站安排。试验员/监理工程师试验条件已确认，封堵可靠，记录表和计时要求明确。试验方案、旁站记录、照片试验前□合格□待整改□不适用________检测资料/闭水准备14闭水试验结果记录水位变化、补水情况、渗漏点和处理过程。试验员/质检员结果满足项目验收口径；渗漏问题关闭后重新复验。闭水试验记录、复验记录试验中/试验后□合格□待整改□不适用________检测资料/闭水结果15清理与成品保护检查井内杂物、砂浆、临时封堵、井盖保护和警示。施工员/安全员井内清洁，通水前无杂物堵塞风险，临边和井口警示到位。清理照片、安全检查记录移交前□合格□待整改□不适用________成品保护/移交前16影像留痕完整性核对每个关键节点照片、视频编号和台账对应关系。资料员/质检员影像能对应井号、检查项、日期、责任人和整改状态。影像索引表、照片清单检查当日/归档前□合格□待整改□不适用________影像留痕/井号17资料一致性核对实体检查、试验记录、整改闭环和归档清单是否一致。资料员/总监代表表单、证据和现场状态一致；缺失项列入资料补正清单。资料清单、复核记录移交前3日内□合格□待整改□不适用________移交资料/一致性复核18复核签认复核未关闭问题、停线项、签字日期和移交范围。项目经理/监理工程师未关闭问题已说明且不影响移交范围；需关闭事项已签认。签认页、会议纪要移交前□合格□待整改□不适用________移交资料/签认

三、整改闭环台账填写要求：任何“待整改”或停线升级事项均应在本台账登记。问题关闭必须同时具备整改完成证据、复核结论、关闭人和归档路径；不能只写“已处理”。问题编号发现日期来源井号/检查项问题描述风险等级责任岗位整改措施整改时限完成证据复核结果关闭人归档路径示例-01____年__月__日WJ-___/管道接口接口周边嵌缝不密实，闭水前需返修。□一般□较大□停线管道施工员拆除松散材料，重新嵌缝、养护并复拍。____年__月__日整改前后照片、复验记录□通过□退回____整改闭环/示例-01示例-02____年__月__日WJ-___/防坠网防坠网挂点缺失，井盖开放前不得交付。□一般□较大□停线安全员/施工员补装锚固点和防坠网，完成拉拽检查。____年__月__日安装照片、检查记录□通过□退回____整改闭环/示例-02P-001____年__月__日井号____/检查项________□一般□较大□停线____________年__月__日____□通过□退回□复验中____整改闭环/P-___P-002____年__月__日井号____/检查项________□一般□较大□停线____________年__月__日____□通过□退回□复验中____整改闭环/P-___P-003____年__月__日井号____/检查项________□一般□较大□停线____________年__月__日____□通过□退回□复验中____整改闭环/P-___P-004____年__月__日井号____/检查项________□一般□较大□停线____________年__月__日____□通过□退回□复验中____整改闭环/P-___P-005____年__月__日井号____/检查项________□一般□较大□停线____________年__月__日____□通过□退回□复验中____整改闭环/P-___P-006____年__月__日井号____/检查项________□一般□较大□停线____________年__月__日____□通过□退回□复验中____整改闭环/P-___P-007____年__月__日井号____/检查项________□一般□较大□停线____________年__月__日____□通过□退回□复验中____整改闭环/P-___P-008____年__月__日井号____/检查项________□一般□较大□停线____________年__月__日____□通过□退回□复验中____整改闭环/P-___P-009____年__月__日井号____/检查项________□一般□较大□停线____________年__月__日____□通过□退回□复验中____整改闭环/P-___P-010____年__月__日井号____/检查项________□一般□较大□停线____________年__月__日____□通过□退回□复验中____整改闭环/P-___

四、资料清单与归档路径资料员可按本表建立电子文件夹。归档文件名建议包含“井号+检查项+日期+责任人”，照片应同时保留原图和压缩预览图，避免后期无法追溯。序号资料名称对应检查项来源岗位必备性提交时点核查要点缺失处理归档路径1图集选用页与施工图核对表图集选型、井型尺寸技术负责人/资料员必备施工前井号、井型、材质、标高、变更记录是否一致。补齐签认或暂停对应井施工。技术交底/图集选用2测量放线与尺寸复核记录现场尺寸复核测量员/质检员必备放线后、盖板前控制点、井位、井口标高、管底标高和实测照片齐全。补测并重新签认。质量验收/尺寸复核/井号3基底与垫层隐蔽验收记录基底、垫层施工员/监理工程师必备隐蔽前基底处理、垫层材料、厚度、标高和照片齐全。补做隐蔽说明，必要时开挖复核。隐蔽验收/基底垫层4井室砌筑过程检查记录井室砌筑质检员/班组长必备砌筑过程中灰缝、错缝、抹面、流槽和养护记录完整。补查未覆盖井号并拍照。过程检查/井室砌筑5材料进场验收资料砌筑材料、预制构件、井盖、防坠网材料员/监理工程师必备材料进场时合格证明、规格型号、数量、外观验收和复验要求齐全。退场、补验或补齐证明。材料验收/批次号6管道接口隐蔽记录管道接口管道施工员/质检员必备接口封堵前接口位置、嵌缝、密封、套管或柔性连接做法有照片。返查并补拍，必要时拆检。隐蔽验收/管道接口7防坠网安装检查记录防坠网安全员/质检员按项目要求井盖开放前规格、锚固、挂点、拉拽检查和照片完整。补装后复核，未完成不得开放。安全设施/防坠网8闭水试验方案和记录闭水试验试验员/监理工程师按验收要求试验前后试验段、封堵、水位、观测时间、结论和复验记录完整。补试或复验，不得用口头说明代替。检测资料/闭水试验9整改闭环台账与证据包待整改项施工负责人/资料员必备问题关闭时问题编号、措施、时限、证据、复核结果和关闭人一致。未关闭问题列入移交限制项。整改闭环/问题编号10影像留痕索引表所有关键节点资料员/质检员必备检查当日照片编号、井号、日期、检查项和责任人可追溯。按井号补录索引，缺图说明原因。影像留痕/井号/日期11监理旁站或验收签认记录隐蔽、闭水、移交监理工程师/总监代表按项目要求验收当日旁站范围、签字日期、结论和问题处理意见齐全。补签或形成会议纪要。监理资料/旁站验收12移交前复核清单实体、资料、整改、风险边界项目经理/资料员必备移交前3日内现场状态、资料清单和关闭台账一致。缺项列入移交问题清单并明确责任。移交资料/检查井

五、风险边界与停线升级清单以下情形不宜仅以“后补资料”处理。触发停线或升级时，应同步通知项目经理、技术负责人、监理工程师和资料员，并在整改闭环台账中登记。序号风险场景触发条件停线或升级口径责任岗位临时控制措施复核证据关闭条件归档路径1图纸或图集选型不一致现场井型、尺寸、材质或标高与审定文件不一致。暂停对应井下道工序，提交技术核定或设计确认。技术负责人/项目经理保护现场，标识未确认区域。技术核定、变更、会审记录文件签认并完成现场复核。风险边界/图纸选型2现场尺寸偏差超限井位、井深、井径、管底标高或井口标高实测不满足项目口径。不得隐蔽或移交，先复测再整改。测量员/质检员停止盖板、回填或铺装。复测记录、整改后实测照片复核通过并签字。风险边界/尺寸复核3井室砌筑存在结构性缺陷通缝、松动、空鼓、裂缝、流槽倒坡或明显渗漏隐患。暂停闭水和移交，技术负责人确认处理方案。施工员/技术负责人封存问题井，禁止覆盖。缺陷照片、处理方案、复验记录返修完成且复验通过。风险边界/井室砌筑4管道接口不密实或错口接口松动、错口、嵌缝缺陷、封堵不严或管坡异常。暂停闭水试验，先完成接口处理。管道施工员/监理工程师保持接口可见，禁止回填。接口整改前后照片、隐蔽记录接口复检合格后进入试验。风险边界/管道接口5防坠网缺失或安装不可靠应设置位置未设置，挂点缺失、锚固松动或规格不符。井盖不得开放，设围挡警示并立即整改。安全员/施工负责人临时封闭井口，设置警示标识。安装照片、拉拽检查记录安全复核通过。风险边界/防坠设施6闭水试验不合格试验记录显示渗漏、异常水位变化或试验条件不成立。不得以外观合格代替试验结论，整改后复验。试验员/监