环境职业健康安全绩效监视和测量控制程序培训

环境/职业健康安全绩效监视和测量控制程序培训CONTENTS目录01程序概述与目标02职责分工与组织架构03监测类型与内容04实施流程与方法CONTENTS目录05专项监测管理06监测设备与记录管理07绩效评估与持续改进01程序概述与目标程序定义与重要性程序核心定义

环境/职业健康安全绩效监视和测量控制程序是通过定性与定量方法，对组织环境影响、职业健康安全风险、目标指标达成及法律法规符合性进行系统性监测、分析与评估的管理规范，旨在确保管理体系有效运行并持续改进。合规性保障作用

程序通过定期监测污染物排放、作业场所危害因素、特种设备状态等关键指标，确保组织活动符合GB/T24001、GB/T28001等标准及国家相关法律法规要求，如委托有资质机构每年进行噪声、污水排放检测并保存报告。风险预防关键机制

通过对重大危险源、重要环境因素的动态监测（如日常巡查、专项检查、职业病筛查），主动识别潜在事故隐患与健康风险，为风险控制措施的制定与优化提供数据支持，降低事故发生率与职业病风险。绩效改进数据基础

程序收集目标指标完成情况、管理方案实施进度、体系运行有效性等数据，通过趋势分析与合规性评价，揭示管理短板，为管理层决策提供依据，推动环境与职业健康安全绩效的持续提升。核心目标与适用范围

程序核心目标对公司重大环境因素、职业健康安全绩效进行例行监测和测量，确保环境、职业健康安全管理体系实施的有效性和符合性，取得真实可靠数据以判断目标满足程度及法律法规符合性。

适用范围界定适用于公司环境、职业健康安全管理体系绩效监测和测量的管理，涵盖公司内所有与环境、职业健康安全相关的活动、过程及设施，包括生产、运营、维护、管理等业务领域。

覆盖对象说明涉及公司各部门、车间及全体员工，包括全职、兼职和临时工，同时涵盖与环境及职业健康安全相关的外部合作方如供应商、承包商等的合作事务。管理体系标准依据环境管理体系标准依据GB/T24001-2022《环境管理体系要求及使用指南》，该标准规定了对环境管理体系的要求，旨在为组织提供一个框架，以保护环境、响应变化的环境状况并与所有相关方沟通环境信息。职业健康安全管理体系标准依据GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》，该标准规定了对职业健康安全管理体系的要求，旨在帮助组织实现职业健康安全目标，消除或尽可能降低职业健康安全风险。综合管理体系标准部分组织采用整合型管理体系，如同时符合GB/T19001（质量管理）、GB/T24001（环境管理）和GB/T28001（职业健康安全管理）标准要求，以实现质量、环境和职业健康安全管理的一体化。02职责分工与组织架构管理层职责与权限

01管理者代表统筹职责作为环境、职业健康安全管理体系运行绩效监测的主管领导，全面负责体系监测工作的组织领导与决策，确保监测工作有效开展。

02归口管理部门核心职责人事行政部（或EHS委员会/综管部等）作为归口管理部门，负责组织环境、职业健康安全具体绩效的监测和测量，监督目标的监测与测量，收集保管第三方检测报告。

03设备与监测设备管理职责设备部负责能源使用控制和统计；质量部（或机电物资部/品管部）负责监视和测量用设备的校准、检验及维护管理，确保监测数据准确可靠。

04专项安全与健康管理职责人事行政部保安队（或保卫处、防火办）负责消防管理实施的自查及上报；城管局（或安全管理部/人力资源部）负责职业卫生治理、职业病防治及员工健康检查等工作的绩效监测。

05各部门车间日常监测职责各部门、车间对本部门、车间体系运行情况进行监测和测量，落实日常检查，及时发现并上报问题，确保职责范围内的环境和职业健康安全绩效达标。归口管理部门职责

体系运行统筹管理作为环境、职业健康安全管理体系运行监测的归口管理部门，负责组织协调各相关部门开展绩效监视和测量工作，确保体系运行的系统性和有效性。

绩效监测组织实施负责组织对环境、职业病健康安全管理中具体绩效的监测和测量，包括污染物排放作业场所危害卫生监测等技术性监测，以及管理体系指标与管理方案实施测量等管理性监测。

目标完成监督检查负责监督环境、职业健康安全目标的监测和测量，每季度检查、汇总安全、环境管理目标、指标完成情况，并记录于《目标、指标完成情况一览表》。

外部监测联络协调每年联系有资质的第三方机构对公司污染物排放现状、作业场所职业卫生状况进行定量检测，并负责收集保管监测报告，确保监测数据的权威性和准确性。

消防管理监督上报其下属保安队负责按《消防管理制度》规定对消防管理实施情况进行自查及上报，及时发现和消除消防安全隐患，保障企业消防安全。各部门协同职责归口管理部门统筹职责人事行政部/质量安全保证部作为归口管理部门，负责组织环境、职业健康安全绩效的监测和测量，监督目标指标完成情况，组织法律法规符合性评价及体系运行有效性监督。专项职能部门专业职责设备部负责能源使用控制与统计，机电物资部管理特种设备年检与大型机械设备安全监测，城管局/安全管理处承担职业病防治、作业环境及卫生监测，保卫处负责消防安全监督检查。执行部门日常管理职责各部门、车间负责本区域体系运行情况的日常监测与测量，生产部组织日常及专项安全检查，项目部每月开展施工现场安全管理监视，确保运行控制措施有效落实。支持保障部门协作职责财务部负责安全管理方案经费落实监测，人力资源部组织员工健康体检及劳动防护用品配置监督，质量部/品管部承担监测设备校准与检验，共同保障监测工作有序开展。外部机构协作要求

资质审核标准选择具有CMA/CNAS认证的第三方检测机构，确保其检测能力覆盖污染物排放、职业卫生、特种设备等监测项目，提供近3年无违规记录证明。

协作流程规范每年年初由EHS委员会或人事行政部统一联系外部机构，签订服务协议明确监测范围、频次（如污染物排放每年1次、职业卫生每季度1次）及报告提交时限，监测完成后15个工作日内获取正式报告。

数据质量控制要求外部机构提供检测原始数据及校准证书，对异常数据（如噪声超标）需附详细分析说明；质量部或设备部对监测数据进行复核，确保符合GB8978等国家标准要求。

应急协作机制建立与外部应急检测机构的联动机制，明确突发环境事件（如泄漏）或职业危害事故时的响应流程，确保2小时内到场开展应急监测，数据作为事故调查及处理依据。03监测类型与内容技术性监测项目01环境污染物排放监测包括大气污染物排放检测、污水排放检测、噪声检测等，一般委托外部有资质的部门进行，如每年对公司污染物排放现状进行定量检测。02职业健康安全技术性监测涵盖机械安全装置的检测、电气设备绝缘性能的测量、消防设施和器材以及劳动防护用品性能的检测等关键安全设备的技术参数测量。03作业场所职业危害因素监测对作业场所的尘、毒、噪等职业危害因素进行监测，如委托专业机构对职业危害作业场所职业危害程度及其职工健康情况进行定期监测。04特种设备安全监测包括对特种设备的年度监测及监视，如起重机械、锅炉、压力容器等，确保其符合安全运行标准，防雷、防静电、接地电阻值等需按规定请有资质的机构测量。管理性监测内容

目标与管理方案实施监测各相关职能部门每半年对重大风险对应的目标和管理方案实施情况进行监视，填写《目标和管理方案完成情况检查评审记录表》，确保按计划推进。

法律法规符合性评价质量安全保证部及相关职能部门每半年监督检查施工及生产制造过程中对职业健康安全法律法规的遵循情况，项目部每季度开展专项检查并记录。

体系运行有效性监督通过内部审核、管理评审等方式，定期评估环境和职业健康安全管理体系运行控制的有效性，包括安全责任制落实、重大风险管理方案实施等内容。

环境与安全目标完成情况人事行政部每季度检查汇总安全、环境管理目标及指标完成情况，记录于《目标、指标完成情况一览表》，作为绩效评估和改进依据。被动性绩效监视范畴事故与事件监测对公司发生的各类安全事故、环境事件进行统计分析，包括事故类型、发生频率、损失程度等，评估纠正与预防措施的有效性，每年监测不少于2次。职业病与健康损害监测跟踪员工职业病发病情况、职业健康检查异常结果及职业相关疾病发展趋势，建立健康监护档案，及时发现并干预职业健康风险。不符合项与纠正措施跟踪对体系运行中出现的不符合项，如违规操作、设备缺陷等，进行原因分析并跟踪纠正措施的实施效果，确保问题得到根本解决。相关方投诉与外部反馈监测收集处理来自政府监管部门、周边社区、客户等相关方的环境与安全投诉、批评及处罚信息，分析问题根源并制定改进方案。关键绩效指标体系

环境绩效核心指标包括污染物排放浓度（如污水中COD含量、PH值）、能源资源消耗量（水、电、汽月统计数据）、噪声排放值（厂界噪声年度检测结果）等定量指标，反映环境因素控制效果。

职业健康安全绩效核心指标涵盖事故发生率（轻伤率、死亡率）、职业病发病率、特种设备年检合格率、特种作业人员持证上岗率、安全设施完好率等，体现职业健康安全风险管控水平。

管理体系运行指标包含目标指标完成率（每季度/半年检查汇总）、管理方案实施进度（按计划节点考核）、法律法规合规性评价结果（年度评审）、内部审核不符合项整改率等，评估体系运行有效性。04实施流程与方法监测计划制定要求

监测目标与范围明确化监测计划需清晰界定环境/职业健康安全绩效监测的具体目标，如污染物排放达标率、危险源控制有效性等，并明确覆盖公司所有相关活动、过程及设施，确保监测无遗漏。

监测项目与频次标准化依据重大环境因素和危险源识别结果，制定《技术性监测项目一览表》，明确监测对象（如污水、噪声、特种设备）、标准要求、监测地点、监测频次（如噪声每年一次、特种设备年检）及责任部门。

监测方法与标准规范化采用定性与定量相结合的监测方法，定性监测包括方针落实、制度执行检查等，定量监测涉及数据采集与分析；技术性监测优先委托有资质第三方机构，确保方法符合国家或行业标准。

责任分工与资源保障明确各部门职责，如人事行政部组织第三方检测、设备部负责能源统计、质量部校准监测设备；同时保障监测所需经费、设备及专业人员，财务部门需确保监测经费及时落实。现场监测实施步骤

监测准备阶段明确监测对象（如重大危险源、重要环境因素）、依据（法律法规、公司制度）及标准，制定监测计划，准备符合要求的监测设备与记录表单，确保监测人员具备相应资质与能力。

现场数据采集阶段按照计划采用看（查资料文件）、量（尺量间距等）、测（仪表测量参数）、动作实验（测试安全装置灵敏度）等方法实施监测，确保数据真实、准确、完整，记录监测时间、地点、数据及异常情况。

数据处理与分析阶段对采集数据进行整理、核对，与标准值比对分析，判断是否符合要求，识别潜在风险与改进机会，形成初步监测结果。

结果报告与改进阶段编制监测报告，上报相关部门，对发现的不符合项，按《纠正和预防控制程序》采取措施，跟踪验证整改效果，持续改进监测过程与管理体系。数据采集与记录规范数据采集原则数据采集需遵循真实性、准确性、完整性原则，确保监测数据可追溯、可验证，如实反映环境/职业健康安全绩效实际状况。数据采集内容涵盖目标指标完成情况、法律法规符合性、污染物排放监测结果、特种设备状态、职业健康检查数据、事故事件记录等关键信息。记录格式要求统一采用规定表单，如《目标指标完成情况检查表》《环境监测数据记录表》《职业健康检查档案》等，内容需包含监测时间、地点、方法、数据、责任人等要素。记录管理要求记录应清晰、规范，妥善保存，保存期限不少于3年；电子记录需进行备份，防止数据丢失或篡改，确保追溯性。第三方检测管理流程

检测机构资质审核选择具有CMA/CNAS认证及对应检测项目资质的第三方机构，审核其检测范围、技术能力及过往业绩，确保符合国家及行业标准要求。

检测方案制定与确认明确检测对象（如废气、噪声、作业场所粉尘）、点位、频次（如每年1次污染物排放检测）、方法标准及报告交付要求，双方签订检测合同。

现场检测实施监督检测前确认现场工况稳定，提供必要的协助；检测过程中监督采样规范性、仪器校准情况，留存现场记录及影像资料，确保数据真实可靠。

检测报告审核与应用收到报告后核查数据准确性、结论合规性，重点关注超标项；将报告归档保存，作为合规性评价、目标指标考核及改进措施制定的依据。05专项监测管理环境污染物监测控制监测对象与指标重点监测重大环境因素控制情况，包括废水（如食堂污水COD、pH值）、废气、噪声排放及能源资源消耗（水、电、汽）等关键参数，确保符合目标指标及管理方案要求。监测实施要求每年委托有资质第三方机构对污染物排放现状进行定量检测并保存报告；设备部按月统计水、电、汽使用量并报财务部考核；EHS委员会或人事行政部每季度检查汇总环境目标指标完成情况。监测方法与频次采用技术性监测（如噪声检测仪、水质分析仪）与管理性监测（日常巡查、专项检查）结合方式，废水、噪声排放每年监测至少1次，能源消耗按月监测，关键运行控制参数按规定频次巡检。超标处理与改进监测发现超标或不符合时，立即启动《纠正和预防控制程序》，分析原因并采取整改措施；定期通过《目标、指标完成情况一览表》评估控制效果，持续优化污染物控制方案。职业健康安全监测要求技术性监测项目包括特种设备例行监测、作业环境监测、职业病检查、特种作业人员资质年检、劳动防护用品监测、卫生监测及监测设备校准等，需委托有资质机构实施并保存报告。管理性监测内容涵盖目标与管理方案完成情况、体系运行控制有效性、法律法规符合性评价，各部门按职责定期检查并记录，如质量安全保证部每半年组织施工现场安全管理监督检查。被动性绩效监视对事故、事件、职业病、财产损失等不良绩效进行调查分析，质量安全保证部每年组织不少于2次对纠正预防措施效果的监测，记录并跟踪改进。监测实施频次特种设备年检由质量安全保证部监督执行，作业环境与职业病检查每年1次，目标方案与法律法规符合性每半年检查，项目部每月开展现场安全管理监视。特种设备安全监测规范监测责任分工质量安全保证部负责监督特种设备年检及安全运行情况；机电物资部负责大型机械设备安全状况监测及机动车辆、船舶年检监督；各使用单位落实设备日常维护与档案管理。监测周期与内容每年组织特种设备年检，重点检查安全附件有效性、运行记录完整性；防雷、防静电、接地电阻值由有资质机构测量，测量结果需符合国家规范要求；项目部每月开展设备日常巡检并记录关键参数。监测实施要求特种设备使用前需取得合格证书，作业人员持证上岗；建立设备台账，详细记录购置、租赁、检验、维修信息；对监测发现的隐患，需立即停用设备并实施整改，验收合格后方可恢复使用。违规处理与改进对未按期年检、超期使用或不合格设备，责令立即停用并通报批评；质量安全保证部每半年组织特种设备管理专项检查，分析问题根源并制定预防措施，持续优化监测流程。应急准备与响应监测

应急预案培训与演练监测各相关职能部门每半年对公司及项目部针对紧急事故及潜在事件预案的应急准备、培训、演习、评价及改进实施情况进行监督检查，确保预案的有效性和员工应急处置能力。应急设施与资源配置监测对应急救援设备、物资的配备情况、完好性及定期维护保养记录进行监测，确保在突发事件发生时能够及时、有效地启用，保障应急响应工作的顺利开展。应急响应启动与处置过程监测对紧急事故发生后的应急响应启动速度、指挥协调、救援措施实施及处置效果进行跟踪监测，记录响应过程中的关键数据，为事后评估和预案优化提供依据。应急演练效果评估与改进监测在应急演练结束后，对应急预案的适宜性、充分性和有效性进行评估，针对演练中发现的问题制定改进措施，并对改进措施的落实情况进行跟踪监测，持续提升应急管理水平。06监测设备与记录管理监测设备校准与维护

校准责任与周期质量部/品管部负责监视和测量用设备的校准和检验；各使用部门按规定对所属监测设备进行校验和维护管理。

校准实施要求对公司涉及环境、职业健康安全监测的仪器，需按规定进行校准和验证；特种设备的防雷、防静电、接地电阻值等应由有资质的机构进行测量。

维护保养管理监测设备的各使用单位要加强设备的维护保养和使用管理；机电物资部每年对公司/项目部使用的所有监测和测量装置的控制按《检验、试验和测量设备控制程序》的规定进行监督检查。记录格式与保存要求

记录格式规范记录应包含监测日期、监测地点、监测项目、监测数据、标准值、监测人、审核人等关键信息，采用公司统一制定的表格形式，如《环境监测数据记录表》《职业健康安全检查记录表》等。

记录内容真实性要求记录数据需真实、准确、完整，不得伪造或篡改。技术性监测数据应附第三方检测机构出具的《监测检验报告书》，管理性检查记录需详细描述发现的问题及整改建议。

记录保存期限规定环境污染物排放监测报告、职业病健康监护档案等重要记录保存期限不少于10年；日常检查记录、目标指标完成情况等记录保存期限不少于3年，法律法规另有规定的从其规定。

记录保管责任分工各部门指定专人负责本部门记录的整理、归档和保管，确保记录存放安全、易于查阅。人事行政部（或EHS委员会）负责公司级综合记录的统一管理和长期保存。数据追溯与查阅流程

记录存档规范监测数据需按《记录控制程序》分类存档，包括环境污染物排放报告、职业健康检查记录、设备校准证书等，保存期限不少于3年，重要数据需永久留存。

追溯路径管理建立数据分级追溯机制，通过唯一编号关联监测时间、地点、责任人及所用设备信息，支持从监测结果反向追溯至原始记录及分析过程，确保数据链完整可查。

查阅权限与审批内部查阅需部门负责人审批，外部（如监管机构）查阅需经管理者代表授权，查阅过程应记录在《文件查阅登记表》中，明确查阅内容、时间及用途，严禁私自复制或篡改数据。

电子数据管理要求电子数据应定期备份（至少每月一次），采用加密存储及访问日志追踪，备份介质需异地存放，确保数据在系统故障或意外情况下可恢复，且符合《信息安全管理规范》要求。07绩效评估与持续改进绩效评估指标体系

环境绩效核心指标包括污染物排放浓度（如污水COD值、噪声分贝数）、能源资源消耗强度（水/电/汽单耗）、废物回收利用率等定量指标，反映环境因素控制效果。职业健康安全绩效指标涵盖事故统计指标（事故起数、伤亡率、损失工时）、职业病发病率、特种设备完好率、隐患整改率及劳动防护用品配备合规率等，评估风险管控水平。管理体系运行指标包含目标指标完成率（如年度减排目标达成度）、管理方案实施进度、法律法规合规性评价结果、内部审核不符合项关闭率等，衡量体系有效性。指标设定原则遵循SMART原则（具体、可测量、可实现、相关性、时限性），结合重大环境因素与危