中石油网络安全管理制度

中石油网络安全管理制度一、总则

第一条为规范中国石油天然气集团有限公司（以下简称“中石油”）网络安全管理，保障公司信息系统和数据安全，维护国家网络空间安全，依据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等相关法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于中石油集团总部各部门、各子公司、各分支机构及所有员工、合作伙伴及相关第三方人员。

第三条网络安全管理坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的原则，遵循“分级负责、分类管理、全员参与”的要求，确保网络安全管理体系有效运行。

第四条中石油网络安全管理遵循国家网络安全等级保护制度，根据信息系统重要程度和业务影响，实施差异化管理措施。

第五条公司设立网络安全领导小组，负责网络安全战略规划、重大风险决策和监督考核。领导小组下设网络安全办公室（简称“网安办”），负责日常管理、技术支持和应急响应。

第六条各单位应建立健全网络安全责任制，主要负责人为网络安全第一责任人，分管领导为主要管理人，确保网络安全措施落实到位。

第七条网络安全管理人员应具备专业资质和从业经验，定期接受培训和考核，确保其具备必要的技能和意识。

第八条公司采用技术、管理、法律相结合的手段，构建多层次、全方位的网络安全防护体系。

第九条禁止任何个人或组织危害中石油网络安全，违反本制度及相关法律法规的，将依法依规追究责任。

第十条本制度由中石油网安办负责解释，并根据国家政策、行业标准和业务发展进行修订。

第十一条本制度自发布之日起施行，原相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第十二条公司鼓励采用新技术、新方法提升网络安全防护能力，但必须符合国家相关标准和规范。

第十三条网络安全风险评估应定期开展，每年至少进行一次全面评估，并根据评估结果调整安全策略和措施。

第十四条公司建立网络安全事件报告制度，任何单位和个人发现网络安全问题或威胁，应立即向网安办报告，不得隐瞒或迟报。

第十五条网络安全投入应纳入公司年度预算，确保资金保障充足，支持安全体系建设、技术升级和应急演练。

第十六条公司与外部机构合作时，应严格审查合作伙伴的网络安全能力，并签订安全协议，明确双方责任和义务。

第十七条网络安全检查应定期开展，包括技术检测、安全审计和漏洞扫描，确保安全措施有效实施。

第十八条对违反本制度的行为，公司将视情节严重程度采取警告、通报批评、经济处罚、解除合同或移交司法机关等措施。

第十九条公司建立网络安全奖惩机制，对在网络安全工作中表现突出的单位和个人给予奖励，对造成安全事件的单位或个人进行追责。

第二十条本章节内容为中石油网络安全管理制度的核心原则和总体要求，为后续章节提供制度依据。

二、组织机构与职责

第一条中石油网络安全领导小组负责统筹协调公司网络安全工作，制定网络安全战略规划，审议重大安全事件处置方案，并对网络安全工作进行监督考核。领导小组由公司主要负责人担任组长，相关职能部门负责人担任成员，网安办负责日常工作。

第二条网安办负责组织实施网络安全管理制度，包括制定安全策略、开展风险评估、监督安全措施落实、组织应急演练等。网安办应配备专职人员，并建立与各单位的沟通协调机制。

第三条信息技术部门负责信息系统建设、运维和安全管理，包括网络架构设计、设备配置、系统更新、数据备份等，确保信息系统稳定运行。信息技术部门应与网安办协同工作，落实网络安全技术要求。

第四条安全管理部门负责网络安全意识培训、安全检查、事件调查和责任追究，确保安全制度得到有效执行。安全管理部门应定期组织全员网络安全培训，提高员工安全意识和技能。

第五条各单位负责人为本单位网络安全第一责任人，负责本单位网络安全工作的组织、实施和监督。各单位应设立专兼职网络安全员，负责日常安全管理和问题报告。

第六条网络安全员应熟悉本单位信息系统和数据特点，掌握基本的安全防护技能，定期排查安全隐患，及时报告安全事件。网络安全员应接受专业培训，并定期考核。

第七条外部合作伙伴接入中石油信息系统时，应提交安全资质证明，并签订安全协议，明确双方责任和义务。网安办负责对外部合作伙伴进行安全审查，确保其符合安全要求。

第八条公司建立网络安全责任制，将网络安全工作纳入绩效考核体系，对未履行职责的单位和个人进行追责。网安办负责制定考核标准，并定期开展考核。

第九条网络安全事件发生后，各单位应立即采取措施控制事态，并向网安办报告。网安办应组织应急响应，协调各单位处置安全事件。

第十条公司建立网络安全通报制度，定期向各单位通报安全事件、风险提示和最佳实践，提升整体安全防护能力。

第十一条网安办负责建立网络安全档案，记录安全制度、风险评估、安全检查、事件处置等信息，确保网络安全工作可追溯。

第十二条公司鼓励各单位创新网络安全管理方法，采用新技术提升安全防护能力，但必须符合国家相关标准和规范。

第十三条网络安全管理人员应保持独立性，不受其他部门或个人干扰，确保安全决策客观公正。

第十四条公司建立网络安全举报机制，鼓励员工报告安全漏洞和违规行为，对举报有功人员给予奖励。

第十五条各单位应配合网安办开展安全检查和应急演练，不得隐瞒问题或阻碍工作。

第十六条网安办应定期向领导小组报告网络安全工作情况，包括安全形势、风险状况、措施落实情况等。

第十七条公司与外部机构合作时，应将网络安全要求纳入合作协议，明确安全责任和处置流程。

第十八条网络安全事件处置完毕后，各单位应总结经验教训，完善安全措施，并形成报告报网安办备案。

第十九条公司建立网络安全保险制度，购买网络安全责任险，降低安全事件造成的损失。

第二十条本章节内容明确了中石油网络安全管理的组织架构和职责分工，确保网络安全工作有序开展。

三、信息系统安全防护

第一条公司信息系统应按照国家网络安全等级保护标准，实施分级分类管理。信息技术部门负责信息系统定级备案，并组织开展等级测评工作。

第二条信息系统建设应遵循安全设计原则，采用安全可靠的硬件设备、软件系统和开发工具。信息技术部门应审查供应商资质，确保设备符合安全要求。

第三条网络边界应部署防火墙、入侵检测等安全设备，实施访问控制策略，防止未经授权的访问。信息技术部门应定期检测安全设备运行状态，及时更新策略规则。

第四条信息系统应部署防病毒软件、漏洞扫描系统等安全工具，定期进行病毒查杀和漏洞扫描，及时修复安全隐患。信息技术部门应制定安全工具运维规范，确保其有效运行。

第五条服务器、数据库等关键设备应部署入侵防御系统，实时监测异常行为，并采取阻断措施。信息技术部门应定期测试入侵防御系统效果，确保其有效性。

第六条信息系统应实施访问控制策略，根据用户角色和职责分配权限，遵循最小权限原则。信息技术部门应定期审查用户权限，及时撤销不必要的权限。

第七条信息系统应部署安全审计系统，记录用户操作、系统事件和安全事件信息，并定期进行审计分析。信息技术部门应确保审计系统独立运行，防止被篡改。

第八条信息系统应实施数据备份和恢复机制，定期进行备份，并测试恢复流程。信息技术部门应确保备份数据安全存储，并定期进行恢复演练。

第九条信息系统应部署安全日志系统，收集各类安全日志，并实施日志分析，及时发现安全威胁。信息技术部门应确保日志系统完整记录安全事件，并定期进行日志分析。

第十条信息系统应实施安全配置管理，对关键设备、软件系统进行安全加固，防止配置错误导致安全风险。信息技术部门应制定安全配置基线，并定期进行配置核查。

第十一条信息系统应部署安全隔离措施，对重要系统和数据实施物理隔离或逻辑隔离，防止安全事件扩散。信息技术部门应定期检查隔离措施有效性，确保其正常运行。

第十二条信息系统应实施安全入侵检测，实时监测网络流量和系统行为，及时发现异常情况。信息技术部门应定期测试入侵检测系统效果，确保其有效性。

第十三条信息系统应部署安全加密系统，对敏感数据进行加密存储和传输，防止数据泄露。信息技术部门应定期检查加密系统运行状态，确保其有效加密。

第十四条信息系统应实施安全漏洞管理，及时发现并修复系统漏洞。信息技术部门应建立漏洞管理流程，包括漏洞扫描、评估、修复和验证。

第十五条信息系统应实施安全补丁管理，及时更新系统补丁，防止漏洞被利用。信息技术部门应建立补丁管理流程，包括补丁测试、评估、部署和验证。

第十六条信息系统应部署安全入侵防御系统，实时监测网络流量和系统行为，及时阻止攻击行为。信息技术部门应定期测试入侵防御系统效果，确保其有效性。

第十七条信息系统应实施安全事件响应，制定应急预案，及时处置安全事件。信息技术部门应定期进行应急演练，提升应急处置能力。

第十八条信息系统应实施安全意识培训，提高员工安全意识，防止人为操作失误导致安全风险。信息技术部门应定期组织安全培训，确保员工掌握基本安全知识。

第十九条信息系统应实施安全物理防护，对机房、设备等实施访问控制、监控等措施，防止物理入侵。信息技术部门应定期检查物理防护措施，确保其有效性。

第二十条本章节内容明确了中石油信息系统安全防护的具体措施，确保信息系统安全稳定运行。

四、数据安全管理

第一条公司数据安全管理工作应遵循国家数据安全法律法规及相关标准，建立全生命周期数据安全管理机制，确保数据在采集、存储、使用、传输、销毁等环节的安全。

第二条公司应明确数据分类分级标准，根据数据敏感性、重要性及合规性要求，将数据分为核心数据、重要数据和一般数据，并实施差异化安全管理措施。核心数据应实施最高级别的保护，重要数据应采取强化保护措施，一般数据应满足基本安全要求。

第三条数据采集应遵循最小必要原则，明确采集目的和范围，不得采集与服务无关或超出业务需求的个人信息。信息技术部门应制定数据采集规范，确保采集过程符合法律法规要求。

第四条数据存储应采取加密、访问控制等措施，防止数据泄露、篡改或丢失。信息技术部门应选择安全可靠的存储介质，并定期进行安全检查和风险评估。

第五条数据使用应遵循授权原则，明确数据使用范围和权限，不得超出授权范围使用数据。信息技术部门应建立数据使用审批流程，确保数据使用符合制度要求。

第六条数据传输应采用加密通道或安全协议，防止数据在传输过程中被窃取或篡改。信息技术部门应选择安全可靠的传输方式，并定期进行安全测试和评估。

第七条数据共享应遵循最小必要原则，明确共享目的和范围，不得共享与服务无关或超出业务需求的个人信息。信息技术部门应建立数据共享审批流程，确保数据共享符合制度要求。

第八条数据销毁应采取安全可靠的销毁方式，防止数据被恢复或泄露。信息技术部门应制定数据销毁规范，并定期进行数据销毁操作。

第九条公司应建立数据备份和恢复机制，定期进行数据备份，并测试恢复流程。信息技术部门应确保备份数据安全存储，并定期进行恢复演练。

第十条公司应部署数据安全审计系统，记录数据访问、修改、删除等操作，并定期进行审计分析。信息技术部门应确保审计系统独立运行，防止被篡改。

第十一条公司应实施数据脱敏处理，对敏感数据进行脱敏处理，防止数据泄露。信息技术部门应选择安全可靠的脱敏工具，并定期进行脱敏效果评估。

第十二条公司应部署数据防泄漏系统，实时监测数据外发行为，及时发现并阻止数据泄露。信息技术部门应定期测试防泄漏系统效果，确保其有效性。

第十三条公司应实施数据访问控制，根据用户角色和职责分配数据访问权限，遵循最小权限原则。信息技术部门应定期审查用户数据访问权限，及时撤销不必要的权限。

第十四条公司应实施数据安全意识培训，提高员工数据安全意识，防止人为操作失误导致数据泄露。信息技术部门应定期组织数据安全培训，确保员工掌握基本数据安全知识。

第十五条公司应建立数据安全事件响应机制，制定应急预案，及时处置数据安全事件。信息技术部门应定期进行应急演练，提升应急处置能力。

第十六条公司应与外部机构合作时，应将数据安全要求纳入合作协议，明确数据安全责任和处置流程。信息技术部门应审查合作伙伴的数据安全能力，确保其符合安全要求。

第十七条公司应建立数据安全风险评估机制，定期进行数据安全风险评估，并根据评估结果调整安全策略和措施。信息技术部门应定期开展风险评估工作，确保数据安全风险得到有效控制。

第十八条公司应部署数据安全工具，包括数据加密、访问控制、防泄漏等工具，提升数据安全防护能力。信息技术部门应定期测试安全工具效果，确保其有效性。

第十九条公司应建立数据安全举报机制，鼓励员工报告数据安全漏洞和违规行为，对举报有功人员给予奖励。信息技术部门应建立举报渠道，并及时处理举报信息。

第二十条公司应建立数据安全考核机制，将数据安全工作纳入绩效考核体系，对未履行职责的单位和个人进行追责。信息技术部门应制定考核标准，并定期开展考核。

第二十一条本章节内容明确了中石油数据安全管理的具体措施，确保数据安全得到有效保障。

五、网络安全运维管理

第一条公司网络安全运维工作应遵循规范、高效、安全的原则，确保信息系统和网络安全设备稳定运行，及时发现并处置安全风险。网安办负责统筹协调网络安全运维工作，信息技术部门负责具体实施。

第二条网络安全运维应建立日常巡检制度，定期对网络设备、服务器、安全设备等进行巡检，及时发现并处理运行异常情况。信息技术部门应制定巡检计划，并指定专人负责。

第三条网络安全运维应建立漏洞扫描制度，定期对信息系统进行漏洞扫描，及时发现并修复漏洞。信息技术部门应选择安全可靠的漏洞扫描工具，并定期进行扫描。

第四条网络安全运维应建立补丁管理机制，及时更新系统补丁，防止漏洞被利用。信息技术部门应建立补丁管理流程，包括补丁测试、评估、部署和验证。

第五条网络安全运维应建立安全事件监测机制，实时监测网络流量、系统日志和安全设备日志，及时发现异常情况。信息技术部门应部署安全监测系统，并定期进行配置和优化。

第六条网络安全运维应建立安全事件响应机制，制定应急预案，及时处置安全事件。信息技术部门应定期进行应急演练，提升应急处置能力。

第七条网络安全运维应建立安全配置管理制度，对关键设备、软件系统进行安全加固，防止配置错误导致安全风险。信息技术部门应制定安全配置基线，并定期进行配置核查。

第八条网络安全运维应建立安全日志管理制度，收集各类安全日志，并实施日志分析，及时发现安全威胁。信息技术部门应确保日志系统完整记录安全事件，并定期进行日志分析。

第九条网络安全运维应建立安全备份和恢复机制，定期进行数据备份，并测试恢复流程。信息技术部门应确保备份数据安全存储，并定期进行恢复演练。

第十条网络安全运维应建立安全访问控制机制，根据用户角色和职责分配访问权限，遵循最小权限原则。信息技术部门应定期审查用户访问权限，及时撤销不必要的权限。

第十一条网络安全运维应建立安全物理防护机制，对机房、设备等实施访问控制、监控等措施，防止物理入侵。信息技术部门应定期检查物理防护措施，确保其有效性。

第十二条网络安全运维应建立安全意识培训机制，提高员工安全意识，防止人为操作失误导致安全风险。信息技术部门应定期组织安全培训，确保员工掌握基本安全知识。

第十三条网络安全运维应建立安全检查制度，定期开展安全检查，发现并整改安全隐患。信息技术部门应制定检查计划，并指定专人负责。

第十四条网络安全运维应建立安全评估制度，定期进行安全风险评估，并根据评估结果调整安全策略和措施。信息技术部门应定期开展风险评估工作，确保安全风险得到有效控制。

第十五条网络安全运维应建立安全事件报告制度，任何单位和个人发现网络安全问题或威胁，应立即向网安办报告。信息技术部门应确保报告渠道畅通，并及时处理报告信息。

第十六条网络安全运维应建立安全事件处置流程，明确处置职责、流程和措施，确保安全事件得到及时有效处置。信息技术部门应制定处置流程，并定期进行演练。

第十七条网络安全运维应建立安全工具管理制度，对安全工具进行定期维护和更新，确保其有效运行。信息技术部门应制定工具维护规范，并指定专人负责。

第十八条网络安全运维应建立安全协议管理制度，对外部机构合作时，应签订安全协议，明确安全责任和处置流程。信息技术部门应审查协议内容，确保其符合安全要求。

第十九条网络安全运维应建立安全档案管理制度，记录安全制度、风险评估、安全检查、事件处置等信息，确保安全工作可追溯。信息技术部门应指定专人负责档案管理。

第二十条网络安全运维应建立安全奖惩机制，对在网络安全工作中表现突出的单位和个人给予奖励，对造成安全事件的单位或个人进行追责。信息技术部门应制定奖惩标准，并定期执行。

第二十一条本章节内容明确了中石油网络安全运维管理的具体措施，确保网络安全工作规范、高效、安全地开展。

六、网络安全应急响应

第一条公司应建立网络安全应急响应机制，制定应急预案，明确应急响应组织、职责、流程和措施，确保网络安全事件得到及时有效处置。网安办负责统筹协调应急响应工作，信息技术部门负责具体实施。

第二条应急响应组织应由公司领导、网安办人员、信息技术部门人员及相关单位负责人组成，负责网络安全事件的指挥、协调和处置。网安办应指定应急响应负责人，并建立应急联系机制。

第三条应急响应流程应包括事件发现、报告、研判、处置、恢复和总结等环节，确保网络安全事件得到及时有效处置。信息技术部门应制定应急响应流程，并定期进行演练。

第四条应急响应措施应根据网络安全事件的类型、级别和影响，采取相应的处置措施，包括隔离受感染系统、清除病毒、修复漏洞、恢复数据等。信息技术部门应制定应急处置方案，并定期进行更新。

第五条应急响应演练应定期开展，包括桌面推演、模拟攻击和实战演练等，提升应急处置能力。网安办应制定演练计划，并组织相关部门参与。

第六条应急响应预案应定期进行评估和更新，根据网络安全形势变化和业务发展情况，及时调整预案内容。网安办应定期组织预案评估，并形成评估报告。

第七条应急响应物资应配备必要的设备、工具和备件，确保应急处置工作顺利开展。信息技术部门应建立应急物资清单，并定期进行检查和补充。

第八条应急响应信息