重大安全风险分级管控实施细则

重大安全风险分级管控实施细则一、总则（一）目的依据。为规范重大安全风险的分级管控工作，防范和遏制生产安全事故，依据《中华人民共和国安全生产法》《安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设指南》等法律法规和标准规范，制定本细则。（二）适用范围。本细则适用于公司所有生产经营单位、工程项目、设备设施及作业活动的安全风险分级管控工作，覆盖所有层级、所有岗位、所有环节。（三）基本原则。坚持“分级管控、全员参与、关口前移、动态调整”的原则，确保安全风险管控责任落实到岗、措施落实到位、过程落实到底。二、组织机构与职责（一）职责划分。公司成立重大安全风险分级管控领导小组，由总经理担任组长，分管安全生产副总经理担任副组长，各部门负责人为成员。领导小组负责审定重大安全风险清单，监督分级管控措施的落实。（二）部门职责。安全生产管理部门负责牵头制定和修订本细则，组织开展风险评估和分级管控，监督考核各单位的管控工作。生产技术部门负责提供工艺技术参数，参与风险评估。设备管理部门负责设备设施风险的管控。人力资源部门负责安全风险管控知识的培训教育。财务部门负责提供风险管控所需资金保障。（三）单位职责。各生产经营单位主要负责人对本单位安全风险分级管控工作负总责，组织制定本单位风险清单和管控措施，确保责任落实到人。三、风险辨识与评估（一）风险辨识。各生产经营单位应结合本单位实际情况，按照“横向到边、纵向到底”的原则，对生产活动中的所有环节、所有岗位进行风险辨识。风险辨识应包括但不限于工艺、设备、人员、环境、管理等方面的风险。（二）评估方法。采用“LEC”法（可能性×暴露频率×后果严重性）进行风险评估，确定风险等级。风险等级分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级。（三）评估流程。各生产经营单位每半年至少开展一次全面的风险评估，形成风险评估报告。涉及重大变更的，应及时进行补充评估。四、风险分级管控（一）重大风险管控。对评估为重大风险的项目，必须制定专项管控方案，明确管控责任人、管控措施、应急预案和考核要求。重大风险清单应报公司领导小组审批。（二）较大风险管控。对评估为较大风险的项目，应制定专项管控措施，明确责任人、措施和应急预案。较大风险清单应报安全生产管理部门备案。（三）一般风险管控。对评估为一般风险的项目，应制定具体的管控措施，明确责任人和措施要求。一般风险清单应报本单位负责人审批。（四）低风险管控。对评估为低风险的项目，应采取常规的管控措施，加强日常检查。五、管控措施落实（一）工程技术措施。对能够通过工程技术措施消除或降低风险的，必须优先采用工程技术措施。例如，采用自动化控制系统替代人工操作，采用防爆设备消除爆炸风险等。（二）管理措施。对无法通过工程技术措施消除或降低风险的，必须采取有效的管理措施。例如，制定安全操作规程，加强安全培训，设置安全警示标志等。（三）个体防护措施。对必须采取个体防护措施的，必须按照国家标准配备合格的个人防护用品，并监督员工正确佩戴和使用。（四）应急措施。对存在重大风险的，必须制定专项应急预案，并定期组织演练。应急预案应包括风险描述、预警信号、应急处置流程、应急物资保障等内容。六、风险管控监督（一）日常检查。各生产经营单位应建立安全风险巡查制度，每天对重点区域、重点环节进行巡查，及时发现和消除风险隐患。（二）专项检查。安全生产管理部门应定期组织开展专项检查，重点检查重大风险管控措施的落实情况。（三）隐患排查。各生产经营单位应建立隐患排查治理制度，对排查出的隐患及时进行整改，并跟踪验证整改效果。七、考核与奖惩（一）考核内容。考核内容包括风险辨识评估的及时性、准确性，风险管控措施的落实情况，隐患排查治理的成效等。（二）考核方式。采用定期考核与不定期抽查相结合的方式，考核结果与绩效挂钩。（三）奖惩措施。对在安全风险管控工作中表现突出的单位和个人，给予表彰奖励；对未按规定开展风险管控工作的单位和个人，给予通报批评，情节严重的依法依规进行处理。八、持续改进（一）信息更新。各生产经营单位应建立风险信息更新机制，对生产工艺、设备设施、人员素质等发生变化的，及时进行风险评估和管控措施调整。（二）评审改进。每年对安全风险分级管控工作进行评审，总结经验，查找不