安全风险分级管控双重预防机制建设指南

安全风险分级管控双重预防机制建设指南一、总体要求（一）目标明确。通过建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，有效防范和遏制各类生产安全事故，实现企业安全生产形势持续稳定，目标要求明确。企业应结合自身实际情况，制定具体实施方案，明确责任分工、时间节点和保障措施，确保双重预防机制建设取得实效。（二）原则规范。坚持“分级管理、分类施策、全员参与、动态更新”的原则，按照国家有关法律法规和标准规范，建立健全科学、规范、有效的双重预防机制，原则要求严格。企业应将双重预防机制建设纳入安全生产主体责任体系，与生产经营活动同步规划、同步实施、同步检查、同步考核，确保双重预防机制建设符合法律法规要求。二、组织保障（一）责任落实。企业主要负责人是双重预防机制建设的第一责任人，对双重预防机制建设全面负责，责任划分清晰。企业应成立双重预防机制建设领导小组，由主要负责人担任组长，分管负责人担任副组长，相关部门负责人为成员，统筹协调双重预防机制建设工作。领导小组下设办公室，负责日常工作，确保双重预防机制建设有序推进。（二）机构设置。企业应根据自身规模和风险特点，设立专门的双防工作机构或指定专人负责双重预防机制建设工作，机构设置合理。双防工作机构或专责人员应具备相应的专业知识和技能，能够独立开展风险辨识、评估、管控和隐患排查治理工作，确保双重预防机制建设专业高效。（三）制度完善。企业应制定双重预防机制建设相关制度，包括风险辨识评估制度、风险管控制度、隐患排查治理制度、教育培训制度、考核奖惩制度等，制度体系健全。各项制度应明确工作职责、工作流程、工作标准和考核要求，确保双重预防机制建设有章可循、有据可依。三、风险分级管控（一）风险辨识。企业应组织相关部门和人员，按照“横向到边、纵向到底”的原则，全面辨识生产经营活动中存在的危险源，风险辨识全面。可采用工作安全分析（JSA）、安全检查表（SCL）、危险与可操作性分析（HAZOP）等方法，对生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为等进行系统性辨识，确保不遗漏任何危险源。（二）风险评估。企业应采用风险矩阵法等方法，对辨识出的危险源进行风险评估，确定风险等级，风险评估科学。风险矩阵法应结合危险发生的可能性和后果的严重程度，对风险进行定量或定性评估，确定风险等级，一般分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，并制定相应的管控措施。（三）风险管控。企业应根据风险评估结果，制定并落实风险管控措施，实施分级管控，风险管控有效。重大风险应制定专项管控方案，明确管控目标、管控措施、责任人和完成时限，并定期进行评估和更新。较大风险应制定综合管控措施，明确管控责任人和完成时限，并定期进行检查。一般风险应制定常规管控措施，明确管控责任人和检查频次。低风险应采取一般性管控措施，定期进行检查。（四）动态更新。企业应定期对风险辨识评估结果和管控措施进行审核，根据生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为等变化情况，及时更新风险清单和管控措施，动态更新机制完善。每年至少进行一次全面的风险辨识评估，并根据实际情况进行调整，确保风险管控措施始终有效。四、隐患排查治理（一）排查范围。企业应建立隐患排查治理制度，明确隐患排查范围、排查频次、排查方法、排查责任等，排查范围全面。隐患排查范围应包括生产经营活动的各个环节，包括生产、储存、运输、使用等环节，以及设备设施、作业环境、人员行为等方面，确保不遗漏任何隐患。（二）排查方式。企业可采用日常检查、专项检查、综合检查等多种方式开展隐患排查，排查方式多样。日常检查由各部门负责人组织，每日进行，重点检查现场作业安全。专项检查由双防工作机构或专责人员组织，定期进行，重点检查重大风险和重点部位。综合检查由企业主要负责人组织，每年进行一次，全面检查双重预防机制建设情况。（三）治理措施。企业应制定隐患治理方案，明确治理目标、治理措施、责任人和完成时限，确保隐患治理有效。隐患治理方案应针对不同等级的隐患，制定相应的治理措施，明确治理责任人，并设定完成时限，确保隐患及时治理。重大隐患应制定专项治理方案，明确治理步骤、安全措施和应急预案，确保治理过程安全。（四）闭环管理。企业应建立隐患排查治理台账，对排查出的隐患进行登记、整改、验收、销号，实现闭环管理，闭环管理严格。隐患排查治理台账应包括隐患编号、隐患描述、隐患等级、排查时间、整改措施、责任人、完成时限、验收情况等信息，确保隐患排查治理过程可追溯、可考核。五、信息化建设（一）系统建设。企业应建设安全风险分级管控和隐患排查治理信息化系统，实现信息共享和业务协同，系统建设规范。信息化系统应具备风险辨识评估、风险管控、隐患排查治理、数据分析等功能，并与企业现有信息系统进行集成，实现数据互联互通。（二）数据录入。企业应按照信息化系统要求，及时录入风险信息、隐患信息、整改信息等，确保数据准确、完整，数据录入及时。风险信息应包括危险源名称、危险性质、风险等级、管控措施等信息。隐患信息应包括隐患描述、隐患等级、排查时间、整改措施、责任人、完成时限等信息。整改信息应包括整改情况、验收情况、销号时间等信息。（三）系统应用。企业应组织相关人员使用信息化系统，开展风险管控和隐患排查治理工作，提高工作效率，系统应用广泛。双防工作机构或专责人员应定期对信息化系统进行维护和更新，确保系统稳定运行。企业应定期对信息化系统使用情况进行评估，不断优化系统功能，提高系统使用效率。六、教育培训（一）培训内容。企业应制定双重预防机制建设培训计划，明确培训内容、培训对象、培训方式、培训考核等，培训内容全面。培训内容应包括双重预防机制建设相关法律法规、标准规范、工作流程、工作方法等，以及企业双重预防机制建设方案、风险清单、管控措施、隐患排查治理制度等，确保培训内容符合实际需求。（二）培训对象。企业应组织全体员工进行双重预防机制建设培训，重点培训各级管理人员和一线作业人员，培训对象明确。各级管理人员应重点培训双重预防机制建设的重要性、工作职责和工作要求，提高其风险意识和管控能力。一线作业人员应重点培训岗位风险辨识、隐患排查、应急处置等知识和技能，提高其安全意识和操作能力。（三）培训方式。企业可采用集中培训、现场培训、在线培训等多种方式开展培训，培训方式多样。集中培训由双防工作机构或专责人员组织，定期进行，重点讲解双重预防机制建设相关知识和技能。现场培训由各部门负责人组织，定期进行，重点讲解岗位风险辨识、隐患排查、应急处置等知识和技能。在线培训通过企业信息化系统开展，随时进行，重点讲解双重预防机制建设相关知识和技能，提高培训效率。七、监督考核（一）监督检查。企业应建立双重预防机制建设监督检查制度，明确监督检查内容、监督检查频次、监督检查方式、监督检查责任等，监督检查严格。监督检查内容应包括风险辨识评估、风险管控、隐患排查治理、教育培训、信息化建设等方面，确保监督检查全面。监督检查频次应根据企业实际情况确定，一般每月进行一次日常检查，每季度进行一次专项检查，每年进行一次综合检查。（二）考核评价。企业应建立双重预防机制建设考核评价制度，明确考核评价内容、考核评价方法、考核评价结果运用等，考核评价科学。考核评价内容应包括双重预防机制建设目标完成情况、工作职责履行情况、工作措施落实情况等，考核评价方法应采用定量与定性相结合的方法，考核评价结果应与企业绩效考核挂钩，确保考核评价有效。（三）持续改进。企业应根据监督检查和考核评价结果，及时发现问题，分析原因，制定改进措施，持续改进双重预防机制建设工作，持续改进机制完善。企业应定期召开双重预防机制建设工作会议，总结经验，分析问题，制定改进措施，确保双重预防机制建设工作不断改进、不断完善。八、附则企业应将双重预防机