双重预防体系隐患排查管理细则

双重预防体系隐患排查管理细则一、总则（一）目的与依据为全面贯彻落实安全生产“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，深化安全生产双重预防体系（以下简称“双重预防体系”）建设，规范隐患排查治理工作，及时消除各类事故隐患，有效防范和遏制生产安全事故发生，保障企业生产经营活动的正常进行和员工生命财产安全，依据国家相关法律法规及企业安全生产管理制度，特制定本细则。（二）适用范围本细则适用于企业内部所有生产经营场所、生产经营环节、所有从业人员以及外来施工作业单位和人员的隐患排查治理活动。（三）基本原则1.全员参与，分级负责：隐患排查治理是企业全体员工的共同责任，各部门、各层级人员应依据职责分工，积极参与并落实排查治理责任。2.风险导向，精准排查：以风险分级管控为基础，针对不同等级的风险点，制定差异化的排查内容和频次，确保排查工作有的放矢。3.全面覆盖，不留死角：排查范围应涵盖生产经营全过程、所有场所、设备设施、人员行为及管理活动，确保无盲区、无遗漏。4.及时上报，闭环管理：对排查发现的隐患，必须及时上报，并按照“五定”原则（定责任人、定措施、定资金、定时限、定预案）进行整改，形成发现、上报、整改、验收、销号的闭环管理。5.持续改进，动态更新：隐患排查治理工作应常态化、制度化，并根据企业生产经营变化、风险评估结果及法律法规更新等情况，定期评审和修订本细则及相关内容。二、组织机构与职责（一）领导小组企业成立双重预防体系建设领导小组，由主要负责人任组长，分管安全负责人任副组长，各部门负责人为成员。领导小组负责统筹协调隐患排查治理工作，审定重大隐患治理方案，保障必要的资源投入。（二）管理部门安全生产管理部门是隐患排查治理工作的归口管理部门，主要职责包括：1.组织制定和修订本细则及相关配套文件。2.组织、指导、监督各部门、各单位开展隐患排查治理工作。3.负责隐患信息的汇总、统计、分析、上报，并建立隐患排查治理台账。4.跟踪督促重大事故隐患的整改落实。5.组织对隐患排查治理工作的考核与评估。（三）各部门及基层单位职责各部门、各基层单位是本部门、本单位隐患排查治理的责任主体，其主要负责人是第一责任人，具体职责包括：1.组织本部门、本单位员工按照规定开展日常、专项等各类隐患排查。2.及时上报排查发现的隐患，并组织或参与隐患整改。3.建立本部门、本单位隐患排查治理台账，做好记录存档。4.组织本部门、本单位员工学习隐患排查治理相关知识和技能。（四）从业人员职责全体从业人员应积极参与隐患排查治理工作，履行以下职责：1.熟悉本岗位存在的风险点及相应的控制措施。2.严格执行岗位安全操作规程，杜绝不安全行为。3.积极参与本岗位、本班组的日常隐患排查，发现隐患及时报告班组长或相关负责人。4.参与隐患整改措施的落实，并对整改效果进行监督。三、隐患的定义、分级与分类（一）隐患定义本细则所称事故隐患（以下简称“隐患”），是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素和管理上的缺陷。（二）隐患分级根据隐患的危害程度、整改难度及可能造成后果的严重性，将隐患分为以下两级：1.一般事故隐患：指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。2.重大事故隐患：指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。重大事故隐患的判定应依据国家及行业相关标准。（三）隐患分类隐患可从多个维度进行分类，主要包括：1.按表现形式：可分为人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素和管理上的缺陷。2.按专业领域：可分为机械设备类、电气类、消防类、工艺操作类、职业健康类、特种设备类、危化品管理类等。3.按风险等级关联：可对应风险分级管控中的不同风险等级区域或风险点。四、隐患排查（一）排查内容隐患排查内容应依据风险分级管控确定的风险点及其控制措施，结合法律法规、标准规范要求，以及企业生产经营实际情况制定。主要包括但不限于：1.安全生产责任制及各项管理制度的建立与落实情况。2.从业人员安全操作规程掌握及执行情况。3.设备设施的安全状态、维护保养及检测检验情况。4.作业环境的安全性，包括采光、通风、温度、湿度、噪声、粉尘等。5.危险作业（如动火、进入受限空间等）的审批及现场监护情况。6.应急救援预案的制定、演练及应急物资配备情况。7.劳动防护用品的配备、发放及正确使用情况。8.相关方（如承包商、供应商）的安全管理情况。（二）排查方式与频次隐患排查应采取多种方式结合，确保常态化、制度化。主要方式及建议频次包括：1.日常排查：由岗位员工、班组长在日常工作中进行，每日进行。2.专项排查：针对特定季节（如雨季、冬季）、特定活动（如节假日前后）、特定风险（如消防安全、特种设备）或特定时段组织开展，具体频次根据实际需要确定。3.综合排查：由企业或部门组织，对生产经营整体情况进行全面排查，至少每季度一次。4.节假日及复产复工前排查：在重要节假日前后及停产复工前，必须进行针对性排查。5.专家诊断性排查：必要时可聘请外部安全专家进行，每年至少一次或根据重大风险变化情况适时开展。（三）排查实施1.各部门、各单位应根据排查计划和内容，明确排查人员、范围和要求。2.排查人员应具备相应的安全知识和技能，佩戴必要的防护用品。3.排查过程中应认真记录，对发现的隐患要描述清晰、准确，必要时可拍照、录像留存证据。4.鼓励采用信息化手段（如隐患排查APP）进行排查记录和信息上报，提高效率。五、隐患治理与闭环管理（一）隐患上报1.任何人员发现隐患，均有权立即向本部门负责人或安全生产管理部门报告。2.一般隐患可通过班组记录、部门台账等方式逐级上报；重大隐患必须立即上报安全生产管理部门及企业主要负责人。3.上报内容应包括：隐患所在单位/地点、隐患描述、可能导致的后果、隐患等级初步判断、发现人及联系方式等。（二）隐患评估与分级安全生产管理部门接到隐患报告后，应组织相关人员对隐患进行评估，确定隐患等级，并登记建档。对于重大隐患，需组织专家进行论证，明确其等级、影响范围及整改难度。（三）隐患整改1.整改责任：按照“谁主管、谁负责”的原则，确定隐患整改责任部门、责任人及完成时限。2.整改措施：针对不同等级的隐患，制定具体可行的整改措施。整改措施应优先考虑消除隐患，无法立即消除的，应制定监控措施，防止事故发生。重大隐患整改方案应包括：整改目标、整改方法和措施、整改时限、责任人、资金保障、安全防范措施及应急预案等。3.整改实施：责任部门应按照整改方案组织实施，确保按期完成。整改期间必须采取有效的安全防范措施。（四）验收与销号1.隐患整改完成后，责任部门应向安全生产管理部门提出验收申请。2.安全生产管理部门会同相关部门对整改情况进行验收。一般隐患由部门组织验收，重大隐患由企业组织验收或聘请专家参与验收。3.验收合格的，予以销号；验收不合格的，责令重新整改，并跟踪督办，直至合格。（五）记录与档案1.建立健全隐患排查治理台账，详细记录隐患的发现时间、地点、内容、等级、责任人、整改措施、整改时限、整改情况、验收结果等信息。2.隐患排查治理过程中的各类记录、报告、方案、验收资料等应整理归档，妥善保存，保存期限不少于三年。六、保障与监督（一）制度保障企业应将隐患排查治理纳入安全生产责任制考核，完善相关奖惩制度，确保各项规定落到实处。（二）培训保障定期组织开展隐患排查治理知识和技能培训，提高全员隐患辨识和治理能力。（三）资源保障企业应为隐患排查治理工作提供必要的资金、物资、技术和人员支持，确保整改措施有效实施。（四）信息化保障鼓励应用信息化管理系统，实现隐患排查、上报、整改、验收、统计分析等全过程的信息化管理，提高工作效率和管理水平。（五）监督检查1.企业安全生产管理部门及各级管理人员应对隐患排查治理工作的落实情况进行常态化监督检查。2.对未按规定开展排查、隐瞒不报、迟报漏报、整改不力或拒不整改的单位和个人，