现场风险分级管控操作指引

现场风险分级管控操作指引一、总则（一）目的规范。为加强现场风险分级管控，提升本质安全水平，特制定本指引。1.本指引适用于公司所有生产经营场所的风险分级管控工作。2.风险分级管控应遵循“分级管理、分类控制、全员参与、持续改进”的原则。3.各单位应将风险分级管控纳入年度安全工作计划，确保责任落实。（二）适用范围。本指引涵盖生产、建设、储存、运输等各环节的风险辨识、评估、管控及监督核查工作。（三）基本要求。风险分级管控应结合行业特点、生产工艺、设备设施、作业环境等因素，采用科学方法进行。（四）工作流程。风险分级管控工作应按照“风险辨识-风险评估-管控实施-监督核查-持续改进”的闭环流程开展。（五）责任体系。明确各级管理人员、各部门及岗位人员在风险分级管控中的职责分工。二、风险辨识（一）辨识方法。风险辨识可采用工作安全分析（JSA）、安全检查表（Checklist）、危险与可操作性分析（HAZOP）等方法。（二）辨识内容。应重点关注可能导致人员伤亡、财产损失、环境破坏的危险源。（三）组织要求。每月组织一次全面风险辨识，重大变更后应及时补充辨识。（四）记录规范。建立风险辨识台账，记录辨识时间、人员、方法、内容等要素。（五）动态更新。当生产工艺、设备设施、作业环境等发生变更时，应及时更新风险辨识结果。（一）评估标准。采用LEC法（可能性×暴露频率×严重性）进行量化评估，确定风险等级。（二）等级划分。风险等级分为重大风险、较大风险、一般风险、低风险四个等级。（三）评估流程。由专业技术人员组织评估，必要时可聘请外部专家参与。（四）结果确认。评估结果应经单位主要负责人审核确认后实施。（五）管控要求。不同等级风险应采取不同的管控措施，确保风险可控。三、管控实施（一）重大风险管控。必须制定专项管控方案，落实“一风险一方案”要求。1.重大风险管控应采用工程技术措施、管理措施和个体防护措施相结合的方式。2.工程技术措施应优先采用消除或隔离危险源的方法。3.管理措施应明确作业许可、监控检查、应急处置等要求。4.个体防护措施应选用符合标准的防护用品。（二）较大风险管控。应制定专项方案，落实专人负责。（三）一般风险管控。应纳入岗位操作规程，加强日常检查。（四）低风险管控。应加强安全教育和警示。（五）措施落实。所有管控措施应明确责任人、完成时限和验收标准。（六）资金保障。各单位应将风险管控所需资金纳入年度预算。四、监督核查（一）核查频次。每月组织一次全面核查，重大风险每周核查一次。（二）核查内容。重点核查管控措施的落实情况、记录的完整性等。（三）核查方式。采取现场检查、查阅记录、人员访谈等方式。（四）问题整改。对核查发现的问题应制定整改方案，明确责任人、时限和措施。（五）考核评价。将风险管控工作纳入绩效考核体系，与绩效工资挂钩。五、持续改进（一）改进机制。建立风险管控PDCA循环改进机制。（二）信息反馈。通过事故案例、隐患排查等途径收集改进建议。（三）评估复核。每年对风险等级进行复核，必要时进行调整。（四）培训教育。定期开展风险管控培训，提升全员管控能力。（五）经验分享。定期组织风险管控经