安全风险分级管控专项检查细则

安全风险分级管控专项检查细则一、检查目的与依据（一）明确检查目标。为全面排查和管控生产经营活动中的安全风险，有效防范和遏制各类安全事故发生，依据《中华人民共和国安全生产法》《企业安全生产标准化基本规范》等法律法规及标准规范，制定本细则。检查目标在于建立健全安全风险分级管控机制，提升企业本质安全水平。（二）确定检查依据。检查工作严格遵循国家、行业及地方关于安全生产的法律法规、政策文件和技术标准，包括但不限于《安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设指南》《危险化学品企业安全风险分级管控实施细则》等，确保检查内容合法合规。（三）适用范围界定。本细则适用于公司所有生产经营单位、项目部、重点装置及关键环节，涵盖设备设施、作业环境、人员行为等所有可能导致安全事故的风险点。二、组织机构与职责分工（一）成立专项检查组。由安全生产委员会牵头，成员包括生产、技术、设备、人力资源、安全环保等部门负责人，明确组长、副组长及成员职责，确保检查工作有序开展。（二）明确部门分工。生产部门负责工艺风险排查，设备部门负责设施设备风险评估，安全部门负责综合协调与监督，人力资源部门负责人员操作风险管控，各业务部门承担本专业领域风险辨识与管控责任。（三）建立责任清单。制定检查组及各部门具体职责清单，包括风险辨识方法、管控措施制定、检查记录要求等，确保责任到人、任务到岗。三、检查内容与方法（一）风险辨识范围。检查企业是否全面覆盖生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为、管理缺陷等五类风险，重点排查高危作业、特种设备、重大危险源等关键环节。（二）分级管控标准。核查企业是否按照风险等级划分管控层级，明确重大风险、较大风险、一般风险的判定标准及管控要求，确保分级科学合理。（三）检查方法规范。采用“听汇报、查资料、看现场、问人员”四不两直方式，重点检查风险辨识记录、管控措施落实、隐患排查治理台账等，确保检查过程客观公正。（四）量化指标要求。检查企业是否建立风险点清单，对每项风险明确风险等级、管控措施、责任人、完成时限等量化指标，确保管控要求具体可衡量。四、检查流程与时间安排（一）准备阶段。检查组制定详细检查计划，企业完成自查自纠，形成问题清单及整改方案，确保检查前准备充分。（二）实施阶段。分阶段、分区域开展现场检查，每个检查点停留时间不少于2小时，确保全面覆盖不留死角。（三）总结阶段。汇总检查发现，企业制定整改清单，检查组出具检查报告，明确整改要求及验收标准。（四）时间节点控制。整个检查工作应在30个工作日内完成，重大风险管控措施整改期限不得超过6个月，确保问题及时解决。五、重点检查内容（一）重大风险管控。核查企业是否对辨识出的重大风险制定专项管控方案，明确管控措施、监测频次、应急预案等，确保风险可控在控。（二）隐患排查治理。检查隐患排查治理闭环管理情况，重点核对隐患登记、评估、整改、验收、销号等环节记录，确保隐患整改到位。（三）变更管理要求。核查企业是否建立变更管理程序，对工艺、设备、人员、管理等方面的变更进行风险评估和管控，确保变更过程安全。（四）应急准备情况。检查应急预案编制、演练、评估及修订情况，重点核对应急物资配备、人员培训等，确保应急处置能力达标。（五）培训教育落实。核查员工安全培训记录，重点检查新员工三级教育、特种作业人员持证上岗、年度培训考核等，确保全员安全意识达标。六、检查结果处理与整改要求（一）问题清单确认。检查组与企业共同确认检查发现的问题，形成问题清单及整改要求，确保双方对问题无异议。（二）整改责任落实。企业明确每项问题的整改责任人、整改措施和完成时限，确保整改工作有人抓、有人管。（三）整改过程监督。检查组对整改过程进行跟踪检查，企业每月提交整改进展报告，确保整改按计划推进。（四）验收标准明确。制定整改验收标准，由检查组对企业整改效果进行验收，确保问题彻底解决，形成长效机制。（五）持续改进要求。企业建立检查结果反馈机制，将检查发现的问题纳入年度安全工作计划，持续改进风险管控水平。七、检查纪律与考核要求（一）检查纪律规定。检查组成员必须遵守工作纪律，不得接受企业吃请，不得泄露检查信息，确保检查工作公平公正。（二）企业配合要求。企业应积极配合检查工作，提供真实完整的资料，不得隐瞒问题或干扰检查，确保检查效果。（三）考核奖惩机制。对检查发现的问题，企业未按期整改的，将按照公司规定进行考核，对整改不力的部门和个人进行问责。（四）结果应用规范。检查结果作为企业安全生产标准化评审、绩效考核的重要依据，确保检查结果得到有效应用。八、附则（一）细则解释权。本细则由公司安全生产委员会负责解释，确保细则内容得到正确理解。（二）修订更新要求。企业应根据法律法规变化及实际需