安全生产隐患排查治理管理办法

安全生产隐患排查治理管理办法第一章总则第一条为深入贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，建立健全安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化企业安全生产主体责任，及时消除事故隐患，有效防范和减少生产安全事故发生，保障从业人员生命财产安全，依据《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》及其他相关法律法规和标准，结合本单位实际情况，制定本办法。第二条本办法适用于本单位所属各部门、各车间（项目部）、各外协施工单位及全体从业人员。凡在生产经营活动中存在可能导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全因素以及管理上的缺陷，均属于隐患排查治理的范围。第三条安全生产事故隐患（以下简称隐患）分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。第四条隐患排查治理工作坚持“谁主管、谁负责”、“谁使用、谁负责”、“分级管理、属地负责”和“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的原则。实行隐患排查、登记、评估、报告、治理、销号等全过程闭环管理。第五条单位主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责，保证隐患治理的资金投入，及时协调解决重大隐患治理中的重大问题。各分管负责人对分管范围内的事故隐患排查治理工作负责。第二章组织机构与职责第六条单位成立安全生产隐患排查治理领导小组，由主要负责人任组长，安全总监任副组长，各职能部门负责人为成员。领导小组下设办公室，设在安全管理部门，负责隐患排查治理的日常组织、协调、监督、考核工作。第七条安全管理部门职责：（一）组织制定、修订隐患排查治理管理制度和相关标准；（二）监督检查各部门、车间隐患排查治理制度的落实情况；（三）对排查出的隐患进行分级、登记、建档，建立隐患台账；（四）下达《隐患整改通知书》，督促责任单位落实整改措施；（五）对重大事故隐患实行挂牌督办，跟踪整改进度；（六）负责隐患排查治理情况的汇总、统计分析和上报工作；（七）组织开展隐患排查治理专项培训，提高从业人员隐患识别能力。第八条生产、技术、设备、工程等职能部门职责：（一）在各自职责范围内，组织开展专业性的隐患排查工作；（二）对排查出的涉及本专业的隐患，提供技术支持和整改方案建议；（三）指导责任单位实施隐患整改，确保整改过程中的安全；（四）参与隐患整改后的验收工作。第九条各车间、部门（项目部）职责：（一）严格落实本单位隐患排查治理制度，制定具体的排查计划；（二）组织开展日常、专项、季节性和节假日隐患排查；（三）对排查出的隐患立即组织整改，做好整改记录；（四）对暂时无法整改的隐患，采取可靠的临时监控防护措施，并制定整改计划上报；（五）建立本部门隐患台账，实行动态管理。第十条班组及从业人员职责：（一）严格执行岗位安全操作规程，班前、班中、班后进行岗位隐患排查；（二）发现隐患立即报告，并采取应急措施，有权拒绝违章指挥和强令冒险作业；（三）参与隐患整改工作，在确认隐患消除后方可恢复作业；（四）对本岗位的设备设施、作业环境、安全防护装置进行日常点检和维护。第三章隐患分级与分类标准第十一条为科学判定隐患等级，依据可能导致事故的后果严重程度和整改难度，将隐患具体划分为以下两级，并细化判定标准：隐患等级定义描述判定具体标准参考整改时限要求一般事故隐患危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。1.违反操作规程，但未造成后果且能立即纠正的行为。2.个体防护用品佩戴不规范，当场可纠正。3.现场通道轻微堵塞，不影响紧急疏散。4.设备安全附件（如压力表、液位计）显示不准确但未超限，可在线更换。5.作业现场物料摆放零乱，有定置改进空间。立即整改，原则上不超过24小时重大事故隐患危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患。1.涉及危险化学品重大危险源的储罐存在严重泄漏或安全阀失灵。2.特种设备（起重机械、压力容器等）主要受力构件出现裂纹或严重腐蚀，已不具备安全运行条件。3.易燃易爆场所电气线路不防爆，且无法在运行条件下更换。4.建构筑物主体结构出现沉降、裂缝，威胁作业安全。5.涉及外包工程，发包单位未对承包单位实施统一协调管理，且现场交叉作业混乱。立即停产停业整改，制定专项方案，限时治理第十二条按照隐患来源和专业属性，将隐患分为以下类别进行管理：（一）基础管理类：包括安全生产责任制、规章制度、操作规程、教育培训、应急管理、投入保障等方面存在的缺陷。（二）场所环境类：包括生产作业场所布局、通道、通风、采光、噪音、粉尘、温度及建（构）筑物等方面存在的问题。（三）设备设施类：包括机械设备、电气设备、特种设备、消防器材、仪器仪表、安全防护装置等方面存在的缺陷或故障。（四）作业行为类：包括违章指挥、违章作业、违反劳动纪律等不安全行为。（五）工艺技术类：包括工艺流程、技术参数、控制指标等方面存在的风险。第四章隐患排查方式与频次第十三条建立健全隐患排查工作机制，采取日常排查、专项排查、季节性排查、节假日排查和专家诊断排查等多种方式相结合，确保排查无死角。第十四条日常排查：（一）班组级排查：班组长每班组织不少于一次的班前排查，作业过程中随时进行巡查，班后进行总结检查。重点检查作业环境、设备状态、人员防护及劳动纪律。（二）车间级排查：车间主任（或安全员）每周至少组织一次综合性排查。重点检查班组级排查落实情况、设备运行状况、工艺指标执行情况及现场定置管理。（三）部门级排查：部门负责人每月至少组织一次对本部门各车间的全面排查。第十五条专项排查：根据安全生产特点及上级要求，针对特定领域、关键环节开展专项检查。（一）危险化学品专项：每季度至少一次，重点检查储存、使用、废弃处置环节。（二）消防安全专项：每月至少一次，重点检查消防设施、疏散通道、用火用电。（三）特种设备专项：每季度至少一次，重点检查起重机械、压力容器、电梯等。（四）电气安全专项：每季度至少一次，重点检查防雷接地、绝缘防护、临时用电。（五）外协施工专项：每次施工前及施工过程中，重点检查资质、作业许可、现场监护。第十六条季节性排查：根据季节变化特点，每年开展四次季节性排查。（一）春季排查：以防雷、防静电、防解冻倒塌为重点。（二）夏季排查：以防暑降温、防汛、防雷电为重点。（三）秋季排查：以防风、防火、设备保温为重点。（四）冬季排查：以防冻、防滑、防火、防煤气中毒为重点。第十七条节假日排查：在国家法定节假日（春节、国庆节等）前，由单位分管领导带队，对关键装置、重点部位、应急物资储备及值班值守情况进行全面排查，确保节日期间安全生产稳定。第十八条对于生产工艺复杂、风险较高的岗位，应推行“清单式”排查。编制《岗位隐患排查清单》，明确排查项目、排查标准、排查频次和排查责任人，实现照单排查。第五章隐患治理流程第十九条隐患治理实行闭环管理，必须严格遵循以下流程：发现—登记—评估—整改—验收—销号。第二十条隐患发现与报告：任何人员在作业过程中发现隐患，应立即采取应急措施（如停止作业、切断电源、撤离人员），防止事故发生，并第一时间向班组长或现场负责人报告。现场负责人接到报告后，应立即到现场核实，并逐级上报至安全管理部门。第二十一条隐患登记与评估：安全管理部门接到隐患报告后，应及时组织技术人员对隐患进行确认和评估，判定隐患等级（一般或重大），并详细记录隐患部位、隐患描述、风险程度、所属专业、整改建议等信息，录入隐患排查治理信息系统，形成隐患台账。第二十二条隐患整改实施：（一）对于一般事故隐患，由责任部门下达整改指令，明确整改责任人、整改措施和整改时限（通常不超过24小时），责任部门立即组织整改。（二）整改过程中，必须严格遵守安全操作规程，落实安全防护措施。涉及动火、进入受限空间等危险作业的，必须办理作业许可审批手续。（三）对于不能立即整改的隐患，责任部门应制定详细的整改方案，落实“五落实”原则（即落实整改措施、落实责任、落实资金、落实时限、落实预案）。在隐患未消除前，必须采取可靠的临时防范措施，并悬挂警示标志，告知从业人员和相关人员。第二十三条隐患整改验收与销号：（一）隐患整改完成后，整改责任人应向安全管理部门或提出整改要求的部门提交《隐患整改验收申请表》。（二）验收部门接到申请后，应在规定时间内组织现场验收。验收依据包括相关法律法规、标准规范、整改方案及隐患整改通知书的要求。（三）验收合格的，由验收人员签字确认，安全管理部门在信息系统中进行销号处理，并将相关资料归档。（四）验收不合格的，由验收部门提出书面整改意见，责令重新整改，重新进入整改流程，直至验收合格。第二十四条对于涉及外包施工单位的隐患，按照“发包方统一协调管理，承包方具体负责整改”的原则执行。发包单位安全管理部门应下达整改通知，监督承包方限期整改。第六章重大事故隐患管理第二十五条重大事故隐患的判定必须依据国家及相关行业制定的重大事故隐患判定标准。对于判定存在困难的，应组织三名以上相关专业专家进行论证和评估。第二十六条重大事故隐患一旦确认，必须立即停产停业整顿。严禁在未消除重大隐患的情况下组织生产作业。第二十七条重大事故隐患实行“双报告”制度。（一）向主要负责人报告：安全管理部门在确认重大隐患后1小时内，必须向单位主要负责人书面汇报，说明隐患现状、风险程度及初步建议。（二）向属地监管部门报告：单位主要负责人在接到重大隐患报告后，应按规定及时向当地负有安全生产监督管理职责的部门报告。报告内容应包括隐患现状、产生原因、危害程度、整改难易程度分析、治理方案等内容。第二十八条重大事故隐患治理实行“挂牌督办”。单位安全生产隐患排查治理领导小组对重大隐患实行挂牌督办，制作“重大事故隐患督办牌”，悬挂在隐患现场，明示隐患名称、等级、整改责任人、整改期限、督办单位及联系方式。第二十九条制定重大事故隐患治理方案。方案内容应包括：（一）治理的目标和任务；（二）采取的方法和措施；（三）经费和物资的落实；（四）负责治理的机构和人员；（五）治理的时限和要求；（六）安全措施和应急预案。第三十条在重大事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。第三十一条重大事故隐患整改完成后，责任单位应组织自评。自评合格后，向安全管理部门提出验收申请。安全管理部门组织相关技术人员、专家进行现场验收。验收合格后，报请当地负有安全生产监督管理职责的部门进行审查验收，审查通过后方可摘牌销号，恢复生产经营。第七章隐患排查治理保障措施第三十二条资金保障。单位应当保障隐患排查治理所需资金，在年度安全生产费用中列支专项资金。主要用于隐患排查治理所需的设备购置、技术改造、安全措施落实、专家咨询及奖励等。财务部门应监督安全费用的使用，确保专款专用。第三十三条技术保障。鼓励采用新技术、新工艺、新设备、新材料，提升本质安全水平。利用物联网、大数据、人工智能等信息化手段，建设隐患排查治理信息系统，实现隐患排查、登记、评估、整改、销号的全过程信息化管理，提高管理效率。第三十四条建立隐患排查治理激励约束机制。（一）对在隐患排查治理工作中成绩突出，有效避免事故发生或显著降低安全风险的部门和个人，给予表彰和物质奖励。（二）对及时发现重大事故隐患，并采取有效措施防止事故发生的从业人员，给予重奖。（三）奖励标准应在单位安全生产奖惩制度中明确规定。第三十五条教育培训。安全管理部门应定期组织开展隐患排查治理专题培训。培训内容包括隐患辨识标准、排查方法、治理要求、风险评估技术及信息系统操作等，提高全员隐患排查治理能力。新入职员工、转岗员工的三级安全教育中，必须包含隐患排查治理相关内容。第八章监督管理与考核第三十六条建立隐患排查治理统计分析制度。安全管理部门每月对隐患排查治理情况进行统计分析，形成《安全生产隐患排查治理月度统计分析报告》，报单位主要负责人和分管负责人。报告应包括隐患排查数量、隐患分布、隐患等级、整改完成率、未整改隐患原因分析及下步工作计划。第三十七条将隐患排查治理工作纳入各部门、各车间的安全生产绩效考核体系，实行“一票否决”制。对未按规定开展隐患排查、未按期整改隐患、虚报瞒报隐患的部门和个人，严格考核扣分。第三十八条有下列情形之一的，对责任部门负责人和直接责任人给予通报批评，并按照单位奖惩制度给予经济处罚；情节严重的，给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）未建立隐患排查治理制度，或制度不落实的；（二）未按规定开展隐患排查，导致发生生产安全事故的；（三）发现重大事故隐患不报、谎报或拖延报告的；（四）对重大事故隐患未制定整改方案或未落实“五落实”要求的；（五）整改不合格或未经验收合格擅自恢复生产经营的；（六）在隐患排查治理中推诿扯皮、拒不配合的。第三十九条建立“回头看”机制。对已整改销号的隐患，特别是重大事故隐患，在整改完成后一个月内，应组织复查，核实整改措施是否落实到位，隐患是否彻底消除，防止隐患反弹。第九章信息管理与档案