化工企业安全自查表

化工企业安全自查表序号检查大项检查细分项检查标准与具体要求检查方法及依据检查结果备注/整改措施1一、法律法规与资质管理安全生产许可证企业必须依法取得安全生产许可证，且许可证在有效期内；许可证的许可范围必须与企业实际生产活动的产品、产能、工艺完全一致，严禁超范围生产。查阅安全生产许可证正本及复印件，核实有效期、许可范围；对照企业实际生产台账和工艺流程图进行一致性核查。□合格□不合格2一、法律法规与资质管理建设项目“三同时”新建、改建、扩建工程项目必须严格履行安全设施“三同时”手续（安全预评价、安全设施设计、安全验收评价），具备完备的合规性文件档案。查阅项目立项批文、安评报告、设计审查意见、竣工验收报告等档案资料；现场抽查是否按设计图纸施工建设。□合格□不合格3一、法律法规与资质管理人员资质企业主要负责人、分管安全负责人、技术负责人必须具备化学、化工或安全等相关专业大专及以上学历或化工类中级及以上技术职称；专职安全管理人员必须具备不少于2人的化工安全类注册安全工程师资格，且数量占专职安全管理人员总数比例不低于15%。查阅相关人员学历证书、职称证书、注册安全工程师证书及任命文件；核对社保缴纳记录确保人证合一。□合格□不合格4一、法律法规与资质管理特种作业人员资格电工作业、焊接与热切割作业、高处作业、制冷与空调作业、危险化学品安全作业等特种作业人员必须经专门培训考核合格，取得特种作业操作证，并做到持证上岗。查阅特种作业人员台账，随机抽取现场作业人员证件，核对照片、有效期、操作项目是否与实际岗位匹配。□合格□不合格5二、安全生产责任制与制度安全生产责任制建立、健全并落实全员安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准；责任制内容应涵盖主要负责人到一线从业人员的所有层级，并定期（每年至少一次）进行修订和公示。查阅发布的责任制文件，检查是否缺岗、缺责；查阅责任制考核记录及奖惩兑现凭证。□合格□不合格6二、安全生产责任制与制度安全管理规章制度制定并严格执行至少40项核心安全管理制度（如动火、受限空间等作业许可制度、承包商管理制度、变更管理制度等）；制度内容应符合法律法规标准要求，具有可操作性，并根据企业实际情况及时更新。对照《化工企业安全管理规范》检查制度清单的完整性；抽查现场作业人员对相关制度的知晓程度和执行情况。□合格□不合格7二、安全生产责任制与制度安全操作规程为所有生产工艺、设备设施、岗位操作编制安全操作规程（SOP）；规程必须明确工艺控制指标、开停车步骤、操作要点、应急处理等内容，并发放到相关岗位。查阅操作规程文本，检查是否与现场实际工艺相符；现场观察操作人员是否按规程执行。□合格□不合格8二、安全生产责任制与制度安全投入与费用按规定提取和使用安全生产费用，建立专门台账；费用应用于完善、改造和维护安全防护设施设备，配备应急救援器材、装备，开展安全培训教育等，不得挪作他用。查阅年度财务预算、安全生产费用提取账目、发票及使用记录，核实专款专用情况。□合格□不合格9三、双重预防机制建设风险分级管控体系建立风险分级管控体系，组织全员开展风险辨识（可采用JHA、SCL、HAZOP等方法）；建立风险清单，制定相应的工程技术、管理、培训、个体防护等管控措施，并从工程技术、管理、培训、个体防护等方面制定管控措施。查阅风险分析报告（如HAZOP报告）、风险分级管控清单；现场核实重大风险点警示标识及管控措施落实情况。□合格□不合格10三、双重预防机制建设隐患排查治理体系建立健全隐患排查治理体系，制定符合企业实际的隐患排查计划（日常、专项、季节性、节假日等）；建立隐患排查治理台账，实现隐患排查、登记、评估、治理、验收、销号的闭环管理。查阅隐患排查治理台账，检查隐患整改率、到期整改完成率；现场抽查已整改隐患的实物验证。□合格□不合格11三、双重预防机制建设重大危险源管理对构成重大危险源的设施进行辨识、评估、登记建档；建立重大危险源监测监控系统，并确保数据实时上传至监管部门或企业中控平台；定期（每两年）进行重大危险源安全评估。查阅重大危险源备案证明、安全评估报告；检查现场压力、液位、温度、可燃气体报警等监测数据是否有效。□合格□不合格12四、工艺技术与操作安全工艺信息管理建立完善的工艺安全信息管理档案，包括所有化学品危险性信息（MSDS）、工艺技术信息（流程图、P&ID、物料平衡、能量平衡）、设备设计信息等，并保证相关人员随时可获取。查阅工艺安全信息档案（PSI），检查是否齐全、最新版本；抽查操作人员是否熟悉所在岗位的化学品危害。□合格□不合格13四、工艺技术与操作安全开停车安全管理制定开停车方案；严格执行开停车前的安全条件确认（如盲板抽堵、设备置换、气密试验等）；开停车过程必须由技术人员现场指挥，并进行全过程风险监控。查阅近期开停车方案及审批记录；现场检查开停车作业票证及确认签字手续。□合格□不合格14四、工艺技术与操作安全工艺参数控制严格控制工艺参数（温度、压力、流量、液位等）在安全操作范围内；操作人员不得擅自更改工艺指标；DCS/SIS系统报警设置必须合理，且严禁随意摘除联锁。现场比对DCS趋势记录与操作规程指标；检查联锁摘除审批单及临时摘除后的恢复记录。□合格□不合格15四、工艺技术与操作安全试生产安全管理新建、改建、扩建装置试生产前，必须编制试生产方案，经专家论证合格，并报备应急管理部门；试生产前必须完成所有安全设施验收和人员培训。查阅试生产方案及专家论证意见；核实试生产条件确认表。□合格□不合格16四、工艺技术与操作安全变更管理建立变更管理制度，对工艺、设备、仪表、电气、原材料、生产组织方式等永久性或暂时性变更进行全生命周期管理；变更前必须进行风险评估和审批。查阅变更管理台账，抽查变更申请单（MOC）、风险分析记录及培训交底记录。□合格□不合格17五、设备设施完整性管理设备台账与档案建立全厂设备设施台账，包含设备位号、名称、规格型号、材质、安装位置、投用日期、检验周期等信息；特种设备必须建立“一机一档”。查阅设备台账及特种设备档案资料；现场抽查设备铭牌与台账一致性。□合格□不合格18五、设备设施完整性管理特种设备定期检验压力容器、压力管道、锅炉、起重机械等特种设备必须由有资质的检验机构进行定期检验（外部检验、内部检验、耐压试验），并在检验有效期内使用；安全附件（安全阀、爆破片、压力表）应定期校验。查阅特种设备检验报告及下次检验日期；现场查看安全阀校验铅封及压力表检定标签。□合格□不合格19五、设备设施完整性管理设备腐蚀与防护对重点防腐设备、管线建立腐蚀监测台账，定期进行测厚检查；对于易发生冲刷腐蚀的弯头、三通、调节阀等部位应增加检测频次。查阅测厚记录报告；现场检查设备保温层下腐蚀（CUI）情况及防腐层完整性。□合格□不合格20五、设备设施完整性管理泄漏检测与修复（LDAR）建立LDAR管理制度，对易产生挥发性有机物泄漏的设备（泵、阀、法兰、开口管线等）按频次进行定点检测；发现泄漏点必须及时修复，建立修复台账。查阅LDAR检测报告及泄漏点修复记录；现场使用便携式VOC检测仪抽查密封点。□合格□不合格21五、设备设施完整性管理备用设备管理关键设备（如关键机泵、紧急切断阀）应具备备用设备，且备用设备应处于随时可启用的完好状态（润滑油位正常、电源接通、冷却水畅通）。现场检查备用设备状态标识及盘车记录；试启动备用设备验证其可靠性。□合格□不合格22六、电气与仪表自动化安全电气防爆管理爆炸危险区域内的电气设备（电机、照明、开关、仪表箱、接线盒等）必须具备相应的防爆等级（Exd,Exe等），防爆标志清晰，无裂纹、无松动；防爆电气设备的安装应符合规范要求。查阅防爆区域划分图；现场核查电气设备防爆合格证及防爆完整性（如进线口密封）。□合格□不合格23六、电气与仪表自动化安全保护接地与防静电电气设备金属外壳、金属构架、电缆金属外皮等必须可靠接地；易燃易爆场所的工艺管道、储罐、泵体等法兰连接处若大于4根螺栓需进行跨接，防静电接地电阻应符合要求（通常≤4Ω或≤100Ω）。使用接地电阻测试仪抽测现场接地电阻；检查法兰跨接线的完好性及断裂情况。□合格□不合格24六、电气与仪表自动化安全安全仪表系统（SIS）涉及“两重点一重大”的生产装置必须装备独立的安全仪表系统（SIS）；SIS的逻辑控制器、传感器、最终元件应满足安全完整性等级（SIL）要求，并定期进行全功能测试。查阅SIS设计认证文件（SIL定级报告）；检查SIS联锁测试记录及旁路管理记录。□合格□不合格25六、电气与仪表自动化安全气体检测报警系统在可能泄漏可燃气体、有毒气体的场所设置固定式气体检测报警仪；报警仪的安装位置、数量、高度应符合规范，报警值设定正确，且定期进行标定校验。现场检查气体报警仪位置、数量；查阅校验报告；测试报警信号是否传至中控室。□合格□不合格26六、电气与仪表自动化安全仪表供电与气源仪表电源应配备不间断电源（UPS），确保在市电中断后能维持至少30分钟供电；仪表风源应干燥、无油、压力稳定，设有储气罐。检查UPS电池状态及运行记录；检查仪表气源净化装置及储罐压力。□合格□不合格27七、危险化学品储存与使用危化品储存管理危险化学品必须储存在专用仓库、专用场地或专用储存室内；储存方式、方法与储存数量必须符合国家标准，严禁禁忌物混存（如氧化剂与还原剂、酸与碱）。现场核查仓库储存物品及堆垛情况；对照MSDS检查禁忌物隔离措施。□合格□不合格28七、危险化学品储存与使用管道标识与流向所有工艺管道（物料、水、汽、风等）必须根据GB7231等标准标明物质名称、流向，并设有基本识别色（如水为艳绿、消防为红）；阀门应有挂牌标明位号及开关状态。现场巡视全厂管道色标、箭头及文字标识的清晰度和准确性。□合格□不合格29七、危险化学品储存与使用化学品安全技术说明书（MSDS）企业对涉及的每一种危险化学品均应编制或获取最新的MSDS（安全技术说明书），并保证员工在作业现场容易获取；MSDS内容应包括16项规定的完整信息。查阅企业MSDS档案，检查版本更新情况；现场询问操作人员是否了解岗位化学品的危害及应急措施。□合格□不合格30七、危险化学品储存与使用储罐区安全管理储罐区应设置防火堤，防火堤容量及有效高度应符合规范；储罐应配备液位计、温度计、高低液位报警及自动切断阀；储罐定期测厚、防雷防静电接地完好。现场测量防火堤高度及完整性；检查储罐附件运行状态及防雷接地报告。□合格□不合格31七、危险化学品储存与使用装卸作业安全管理装卸车场所应设置防静电接地报警仪、鹤管、紧急切断阀；装卸前必须进行安全条件确认（证件检查、静电连接、鹤管密封、灭火器配备等）；作业过程必须有专人监护。查阅装卸作业票及现场监护记录；现场测试静电接地夹报警功能。□合格□不合格32八、特殊作业安全管理作业许可制度严格执行动火、进入受限空间、盲板抽堵、高处作业、吊装、临时用电、动土、断路等八大危险作业许可制度；作业前必须进行风险分析、审批，现场安全措施落实后方可作业。查阅作业许可证签发记录，检查审批流程完整性；现场核对作业人员、监护人及作业时间。□合格□不合格33八、特殊作业安全管理动火作业安全动火作业必须办理《动火安全作业证》，分级管理（特级、一级、二级）；动火前必须切断或隔离物料，置换吹扫合格，气体分析合格（氧含量19.5%-23.5%，可燃气体<0.2%或LEL下限），清除周边15米内可燃物。查阅气体分析单及动火证；现场检查灭火器材配备、焊机接地及气瓶安全距离（大于5米）。□合格□不合格34八、特殊作业安全管理受限空间作业安全必须办理《受限空间安全作业证》；严格执行“先通风、再检测、后作业”原则；作业过程必须持续通风，并定时监测气体；必须配备应急救援器材，监护人严禁离岗。查阅受限空间作业票及气体分析记录；现场检查通风设备、三脚架、安全带及通讯联络工具。□合格□不合格35八、特殊作业安全管理高处作业安全高处作业（2米以上）必须办理作业证；作业人员必须佩戴安全带（高挂低用）；现场搭设的脚手架必须经验收合格挂牌；30米以上高处作业应配备通讯工具。现场检查脚手架验收牌及搭设规范（扫地杆、剪刀撑等）；检查作业人员安全带佩戴情况。□合格□不合格36八、特殊作业安全管理盲板抽堵作业盲板抽堵作业必须办理作业证；盲板必须符合压力等级要求，厚度计算合格；盲板位置应在系统图上标注，并挂牌；作业应在系统泄压后进行。查阅盲板图及作业票；现场检查盲板安装质量及挂牌情况。□合格□不合格37八、特殊作业安全管理承包商管理承包商必须具备相应资质，并纳入企业统一管理；作业前必须对承包商人员进行安全培训和技术交底；对承包商作业过程进行全程监督检查。查阅承包商资质档案、安全协议、培训记录；现场检查承包商人员违章情况。□合格□不合格38九、消防与应急救援设施消防水系统消防水池水量充足，消防水泵（主泵、备泵）启动正常，管网压力满足要求；室外消火栓、消防水炮数量充足，布局合理，无遮挡，出水正常。现场检查消防水池液位；启动消防泵测试出口压力；测试室外消火栓出水压力。□合格□不合格39九、消防与应急救援设施灭火器材配置生产装置区、罐区、仓库等场所按规范配置灭火器（类型、数量）；灭火器压力在绿区，瓶身无锈蚀，喷管无老化，并在有效期内；消防箱内器材齐全。现场抽查灭火器压力及有效期；检查消防箱水带、水枪是否完好，接口是否漏水。□合格□不合格40九、消防与应急救援设施应急预案与演练制定综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案，并向政府主管部门备案；定期组织应急演练（综合演练每年至少一次，专项演练每半年至少一次），评估演练效果并修订预案。查阅应急预案备案回执及演练计划、记录、评估报告；现场抽查员工对现场处置方案的熟悉程度。□合格□不合格41九、消防与应急救援设施应急救援物资与装备根据事故风险类型配备应急救援物资（如正压式空气呼吸器、防化服、防毒面具、急救箱、洗消设施等）；物资定置存放，专人维护，定期检查，确保完好可用。现场检查应急物资柜；试戴空气呼吸器，检查压力及面罩气密性；检查药品有效期。□合格□不合格42九、消防与应急救援设施疏散通道与安全出口厂区道路、车间通道必须保持畅通，严禁占用、堵塞；安全出口数量充足，方向正确，疏散指示标志、应急照明灯完好有效。现场检查通道有无杂物堆放；测试应急照明灯及疏散指示灯功能；测试安全出口门开启方向（向外）。□合格□不合格43十、职业卫生与劳动防护职业病危害因素检测定期对工作场所存在的职业病危害因素（粉尘、毒物、噪声、高温等）进行检测，检测结果应在现场公示，并符合国家职业卫生接触限值标准。查阅职业病危害因素检测报告；现场查看公示栏及检测点标识。□合格□不合格44十、职业卫生与劳动防护职业健康监护对从事接触职业病危害作业的劳动者，组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，建立“一人一档”健康监护档案；不得安排有职业禁忌证的员工从事相关作业。查阅职业健康检查报告及档案；核实是否安排禁忌症患者上岗。□合格□不合格45十、职业卫生与劳动防护劳动防护用品（PPE）根据危害因素为员工配备符合标准的劳动防护用品（安全帽、防静电工作服、护目镜、耳塞等）；建立PPE发放台账；监督教育员工正确佩戴和使用。查阅PPE采购合格证、发放台账；现场检查员工佩戴规范情况（如安全帽系带、护目镜佩戴）。□合格□不合格46十、职业卫生与劳动防护警示标识与告知在产生职业病危害的作业岗位、设备、化学品包装上设置醒目的警示标识和中文警示说明；告知卡应载明危害特性、应急处理措施等。现场检查作业岗位及设备现场的警示标识、告知卡设置情况及内容完整性。□合格□不合格47十、职业卫生与劳动防护洗眼器与喷淋装置在可能接触酸碱等有毒有害物质的作业区域，设置紧急洗眼器和喷淋装置；服务半径应在15米以内；水压适中，水质清洁，无锈水。现场测试洗眼器/喷淋装置出水情况及水质；检查周边是否有障碍物影响使用。□合格□不合格48十一、厂区环境与建构筑物平面布置厂区总平面布置应符合防火间距要求，装置、设施之间距离符合GB50016等规范；消防车道净宽、净高均不应小于4米，并设有回车道或回车场。查阅总平面布置图；现场测量关键装置间距；测试消防车道通行能力。□合格□不合格49十一、厂区环境与建构筑物建构筑物安全厂房、仓库等建筑物结构完好，无裂缝、无沉降；钢结构防火涂层完好，无脱落；设备基础无下沉、无裂纹。现场检查建筑物外观及钢结构防火涂层；检查大型设备基础状况。□合格□不合格50十一、厂区环境与建构筑物现场定置管理（5S）现场实行定置管理，物料堆放整齐，工完料净场地清；操作室、中控室、配电室等场所严禁存放易燃易爆物品，保持整洁卫生。现场检查各装置区、仓库、操作室的物品摆放及卫生状况。□合格□不合格51十一、厂区环境与建构筑物围墙与门禁厂区实行封闭化管理，围墙完好；门禁系统运行正常，对进出车辆、人员进行登记管理；严禁无关人员及车辆进入生产区。现场检查围墙完整性；测试门禁系统；查阅门卫出入登记记录。□合格□不合格52十二、仪表自动化深度检查DCS控制系统DCS系统运行稳定，操作站（HMI）画面响应及时，无死机现象；历史数据存储时间满足事故追溯要求（至少30天）；系统供电、接地符合规范。查阅DCS系统日志；检查历史数据存储功能；检查机柜间环境（温湿度、防尘）。□合格□不合格53十二、仪表自动化深度检查联锁保护系统全厂所有工艺联锁、设备联锁必须处于投用状态；联锁切除必须办理审批手续，并制定临时措施；定期（大修或每年）对全厂联锁回路进行测试。查阅联锁管理台账及联锁摘除票；核实联锁投用率；查阅近期联锁测试报告。□合格□不合格54十二、仪表自动化深度检查关键阀门校验调节阀、切断阀、紧急放空阀等关键阀门定期进行行程测试、泄漏量测试；气源故障时，阀门应处于故障安全位置（FC或FO）。查阅阀门维护校验记录；现场测试阀门动作及回讯开关反馈。□合格□不合格55十二、仪表自动化深度检查在线分析仪表PH计、在线色谱、氧含量分析仪等在线分析仪表样气预处理系统正常，分析数据准确，并定期进行比对校验。现场检查分析仪表读数及通标气记录；检查预处理系统（冷凝、过滤）运行状况。□合格□不合格56十三、公用工程系统安全循环水系统循环水池水质符合要求（无藻类、无油污），冷却塔风机运行正常，无异常振动和噪音；水质稳定剂投加正常。现场检查循环水池水质及冷却塔运行状况；查阅水质分析报告。□合格□不合格57十三、公用工程系统安全空压站与氮气系统空压机运行平稳，排气温度、压力在正常范围；储气罐定期排污，安全阀、压力表在校验期内；氮气系统与工艺空气系统防止互串。现场检查空压机运行参数；检查储气罐安全附件；检查氮气及空气管道标识及防混措施。□合格□不合格58十三、公用工程系统安全供热与蒸汽系统蒸汽管道保温完好，无裸露，疏水阀工作正常（无跑汽漏汽）；锅炉运行参数平稳，安全附件齐全有效。现场检查蒸汽管道保温层及疏水阀工况；检查锅炉运行记录及水位控制。□合格□不合格59十三、公用工程系统安全供配电系统变配电室“五防”闭锁装置功能完好，绝缘用具（绝缘靴、手套、验电器）定期检验；配电柜前铺设绝缘胶垫，并设置警示标识；变压器温升正常，无异响。现场检查变配电室安全设施及绝缘用具试验标签；检查变压器运行温度及声音。□合格□不合格60十四、教育培训管理年度培训计划制定并实施年度安全教育培训计划，培训经费应予以保障；计划内容应覆盖全员，包括新员工、转岗人员、复岗人员、特种作业人员等。查阅年度培训计划及经费预算；核实计划执行进度。□合格□不合格61十四、教育培训管理新员工三级教育新员工必须经过厂级、车间级、班组级安全教育培训，学时分别不少于规定学时（如高危行业厂级不少于15学时，车间级不少于15学时，班组级不少于20学时），考核合格后方可上岗。查阅新员工三级教育档案（试卷、成绩卡、影像资料）；核实学时达标情况。□合格□不合格62十四、教育培训管理日常安全培训每月至少组织一次全员安全教育培训或班组安全活动；培训内容应包括法律法规、制度、操作规程、事故案例、应急技能等；培训记录完整（签到、课件、照片）。查阅月度培训记录及班组活动记录；现场提问员工近期培训内容。□合格□不合格63十四、教育培训管理特种作业人员培训特种作业人员、特种设备作业人员必须按照规定周期进行复审和延期复审培训，确保证件有效。查阅特种作业人员复审培训记录及证书有效期。□合格□不合格64十五、安全文化建设安全活动与警示开展“安全生产月”、“安康杯”竞赛等安全活动；在厂区显著位置设置安全文化宣传栏、警示标语；设置“未遂事故”和“事故隐患”举报奖励机制。现场查看安全宣传栏及标语；查阅安全活动方案及举报奖励记录。□合格□不合格65十五、安全文化建设事故报告与调查建立事故报告程序，发生事故后按规定及时上报；按照“四不放过”原则进行调查处理，建立事故档案，吸取教训，落实防范措施。查阅事故档案（如有）；检查事故调查报告及防范措施落实情况。□合格□不合格66十六、仪表自动化深度检查补充报警管理建立工艺报警管理制度，对DCS报警进行分级管理；定期对频繁报警、无效报警进行治理，确保操作人员对真实报警的敏感度。查阅DCS报警日志及报警治理记录；检查是否存在大量无效报警淹没真实报警的情况。□合格□不合格67十六、仪表自动化深度检查补充控制室抗爆涉及“两重点一重大”装置的控制室、机柜间应满足抗爆强度要求（如不小于21kPa），或采取有效的抗爆防护措施；不得将控制室设置在爆炸危险区内。查阅控制室建筑设计图纸（抗爆设计）；现场检查控制室门窗结构及朝向。□合格□不合格68十六、仪表自动化深度检查补充视频监控系统厂区门岗、重点工艺装置、罐区、重大危险源、装卸站台等关键部位设置视频监控，并全覆盖无死角；监控录像存储时间不少于30天（部分高危要求90天）。现场检查摄像头位置及覆盖范围；查阅录像存储时长。□合格□不合格69十七、设备设施深度检查补充老化设备评估对使用年限较长（如超过20年）的压力容器、管道建立老旧设备台账，加强检验检测，必要时进行安全现状评价，落实更新计划。查阅老旧设备台账及更新计划；检查超期服役设备的风险管控措施。□合格□不合格70十七、设备设施深度检查补充机械完整性旋转设备的联轴器、皮带轮等转动部位必须设置防护罩；地脚螺栓紧固，基础无松动；设备无异常振动、噪音及泄漏。现场检查转动部位防护罩；使用测振仪或听针抽查关键机泵运行状态。□合格□不合格71十八、危化品储运深度检查危化品包装危化品包装（桶、袋、瓶）必须完好无损，无泄漏；包装外必须有明显的安全标签（名称、危险性、UN编号等）；废弃包装必须按规定回收处理。现场检查仓库内化学品包装完好性及标签规范性；检查废包装处置记录。□合格□不合格72十八、危化品