实施方案水泥制造行业解决方案

xXERP项目实行方案

建立日期：

修改口期：

文控编号：XXYYMMDDXX_（PMP项目号）_XX（阶段序号）_XX（流水号）

客户项目经理：_____________________________

日期：______________________________

用友项目经理：_____________________________

日期：

＜阐明：本方案基于用友U8系列软件，重要针对U87X版本，由于不一样版本产品艺能会

有差异，当您使用U8其他版本时，敬请进行详细II勺测试和修订。＞

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杨业学

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1

2

3

4

5

E

目录

第一章概述................................................

第二章总体实行架构..............................................

2.1企业基本信息..................................................

2.2信息化总体目的................................................

2.2.1XX水泥ERP项R财务管理目日勺............................

2.2.2XX水泥ERP项目供应链管理目的..........................

2.3ERP应用模块..................................................

2.4信息化总体流程................................................

第三章关键基础设置..............................................

3.1编码方案......................................................

3.2编码内容......................................................

成本中心编码.................................................

职工编码.....................................................

地辨别类编码.................................................

客户分类编码.................................................

客户档案编码.................................................

供应商分类编码...............................................

供应商档案编码...............................................

存货分类编码.................................................

计量单位组及计量单位编码.....................................

存货档案编码.................................................

会计科目编码.................................................

特殊科目设置.................................................

外币档案编码.................................................

项目档案编码.................................................

结算方式编码.................................................

仓库档案设置.................................................

货位档案设置.................................................

收发类别设置.................................................

销售类型设置.................................................

采购类型设置待定.............................................

业务类型与科目对应关系设置待定..............................

其他档案设置.................................................

3.3关键业务参数..................................................

建账参数设置.................................................

总账参数设置.................................................

应收、应付系统参数设置.......................................

采购管理参数设置.............................................

销售管理参数设置.............................................

库存管理参数设置.............................................

存货核算参数设置.............................................

3.4权限设置......................................................

第四章销售业务流程设计..........................................

4.1销售部组织构造................................................

4.2销售管理目时/关键需求.........................................

4.3销售一级业务流程及阐明........................................

4.4二级业务流程及阐明............................................

销售订货业务.................................................

销售发货出库业务.............................................

4.5特殊业务处理阐明..............................................

信用管理业务.................................................

过磅业务.....................................................

4.6关键管理报表..................................................

第五章采购业务流程设计..........................................

5.1采购部组织构造................................................

5.2采购业务目日勺/关健需求.........................................

5.3采购一级业务流程及阐明........................................

大宗原料采购流程.............................................

一般备件采购流程.............................................

5.4二级业务流程及阐明............................................

采购订货.....................................................

大宗原料到货计量检杳流程.....................................

5.5特殊业务处理阐明..............................................

大宗原料质检（拒收、扣杂、扣价）............................

按质计价.....................................................

5.6关键管理报表..................................................

第六章库存业务流程设计..........................................

6.1库存业务目的/关键需求.........................................

6.2库存一级业务流程及阐明........................................

6.3二级业务流程及阐明............................................

领用配品配件及其他材料业务...................................

6.4特殊业务处理阐明..............................................

货位管理业务.................................................

部门领料计划.................................................

6.5关键管理报表..................................................

第七章质量管理流程设计..........................................

7.1质量管理目的/关键需求.........................................

7.2质量一级业务流程及阐明........................................

7.3二级业务流程及阐明............................................

大宗原料来料检查.............................................

第八章CRM业务流程设计.........................................

8.1CRM业务目的/关键需求........................................

8.2CRM业务流程及阐明...........................................

8.3二级业务流程及阐明............................................

销售费用管理.................................................

订单处理流程.................................................

第一章概述

通过前期对XXX企业（如下简称XXX）的调研，以及调研形成艮I调研汇报；加上XXX

目的业务流程设计及确认，以及通过确认的目流业务流程文档；同步结合ERPH勺管理思

想、功能特点，共同构成了该《XXX项目实行方案》。

1.本实行业务处理方案由XXERP项目实行组编写完毕，需要有关领导审阅确认并签

字。

2.本业务处理方案是根据业务调研分析整顿加工而成，其中问题假如波及多种部门及

岗位，可由有关人员共同商讨确认。

3.本业务处理方案将尽量做到精确、详细、全面，汇报中如有错误、不妥、或遗漏的

问题，请客户方予以纠止和补充。

4.此处理方案为其后来实行工作日勺重要根据，需要用友和XXX企业双方最终确认，假

如需要变更内容，则必须由双方共同协商。

此文档一式两份，用友企业和XXX企业各保留一份。

第二章总体实行架构

2.1企业基本信息

企业历史、主营产品、重要市场分布、实力与荣誉、未来发展规划

示例：

XX水泥有限企业为了运用现代先进计算机系统进行辅助管理，提高企业的管理水平，

以完善自身H勺机制和增强企业口勺市场竞争力，在企业高层领导H勺倡导和推进下设置了ERP

项目组。作为一种管理水平的标志，其最终目的是通过ERP项目的实行可以打破部门之间的

信息孤岛，实现供应链顺畅，随时掌控仓库物料分布状况，满足市场需求，从而提高企业的

管理水平；到达这一目的肉前提是企业拥有一套整合口勺企业管理应用软件系统，支持各职能

部门的平常业务，精确及时地记录各职能部门中发生业务信息，传递到其他部门分享并最终

为企业决策层提供精确及时得多种数据，因此，用友企业有幸地被选为软件供应商和实行伙

伴。

2.2信息化总体目的

［陈说客户企业信息化战略和总体目的］

示例：

通过用友ERP-U8H勺实行，可以协助XXX建立一种以计划为关键的物流管理和CRM管理体

系，实现：

1、建立一种从销售管理、采购管理、库存管理、部门用料计划、生产管理、客户关系管理、

质量控制到财务管理实现全面集成日勺系统；

2、财务上，满足平常财务管理和会计核算的J需求，并符合国家规定的财务规范；

3、规范采购流程，减少采购成本，实现供应商的高效管理，与应付帐款H勺有效集成；

4、结合用友U8系统的有关业务处理流程，为实现企业物流、资金流管理、需求规划的统一,

有效到达业务监管目的，满足顾客经营管理的整体需要；

5、加强对各部门资产管理的力度，满足财务对资产管理H勺需求；

6、提供决策支持信息。

2.2.1XX水泥ERP项H财务管理0的

1）实现财务业务一体化，到达业务与财务数据的完全共享，优化企业管理流程，减少

中间的周转环节，重要业务数据直接生成财务凭证，提高财务数据的精确性和及

时性；

2）实现财务管理功能，使财务人员可以自己通过信息化系统自行定义多种财务报表，

对企业经营状况做出分析，为企业的高层提供决策根据.实现财务对信用、发货、

应收等关键业务H勺控制与管理。

3）实现权力有效集中、管理执行集中、决策时实集中II勺管理需要，为企业各领导提供

集中、时实、可靠的管理决策信息根据。运用计算机和网络迅速、精确、自动H勺

特点，实现财务数据的科学决策，到达财务管理的最优化。通过本次管理信息化

系统建设，实现各级核算单位管理目的，提高财务人员工作效率，加大财务信息

精确性、实时性、集中性；

4）实现对客户的资信管理，按应收账款的账龄对应收账款及折扣率进行管理，并能实

现按客户的信用额度及信用期限对客户的交易业务进行控制，在必要的时候可输入

控制密伯解除控制；

5）实现应收款、应付款、其他应收款、其他应收款的逐笔账龄分析及逐笔勾对，完毕

往来账的J精细化管理，减少企业应收账款总额，减少企业运行风险；

6）加强个人借款管理，对个人借款的借出、报销、账龄、用途、流向等进行明细管理,

并能实现多种口径U勺记录，分析•：

7）财务人员仅能在系统管理员赋予的权限范围内对指定帐套进行录入、修改、查询等

会计操作。通过功能权限和数据权限设置来控制权限范围；

2.2.2XX水泥ERP项目供应链管理目的

1）实现物流的信息化管理，各个业务部门平常业务，如出入库、收货、发货、仓库管

理的计算机化管理，使各个业务部门共享物流信息，协作进行业务处理。

2）实现财务业务一体化应用，各个业务部门发生的业务，系统自动生成对应口勺财务凭

证，实现财务到业务的溯源，实现业务数据的共享。

3）可实现对■原辅料及产成品进行批次管理，并按产成品的J批次进行原辅料的归集工作,

在进行领料或销售发货时，系统可以根据先进先出法H勺原则自动进行时配比。

4）可对产品销售价格进彳丁多维度的管理，如批发（一级批发、二级批发等）、零售、

促销等价格政策，也可按客户不•样进行客户价格管理

5）能实现按客户的I信用额度及信用期限对客户的交易业务进行控制，在这两个资信中

的任何一种满足时，系统将严禁顾客与该客户产生新的交易行为，除非在必要的时

候输入控制密码解除控制;

6）系统可以对原辅料的采购行为进行记录分析・，可遂行原辅料日勺历史采购价格的查询,

并可进行同一原料不一样供应商之间日勺价格比较，还可对供应商日勺交货状况、交货

质量、交货价格、交易金额进行分析。

7）能很好II勺进行暂住入库II勺处理，处理无发票不能及时办理入库，跨月暂估"勺自动处

理，替估金额的自动回冲，暂估与结算差异的自动分摊等问题。

8）能建立物流管理与采购结算H勺无缝连接。采购入库物资应能形成对应采购发票，采

购发票能传递到财务部进行审核，审核后能形成应付款及财务凭证。

9）能建立库存管理与财务核算H勺无缝连接。能进行采购入库金额的自动核算（有发票

按结算核算，无发票按暂估价核算），能根据入库价格根据计价方式自动计算出库价

格并形成财务凭证。

10）可以对物资的库存信息进行实时的记录、记录、分析及预警，在业务系统操作过

程中，实时提醒所操作原辅料或产品的现存量及可用量，能随时对目口勺存货进行

存量及明细台账口勺查询，可对库存物资进行最高、最低存量报警，并可进行0出

库控制。

11）实现销售的精细化管理，加强销售过程管理，提供更多口勺分析记录II径，实现销

售与库存、财务H勺联动，完毕销售人员的考核和费用记录计算。

12）实现从物资采购到销售出库时所有业务的质量检查与监督，如对物资采购入库的

质量检查及放行，对退回原辅料H勺检杳入库，对销信退【可产品的检查入库等等；

2.3ERP应用模块

1）采购业务管理，包括采购请购单、采购订单、采购到货、采购入库、采购发票管理及

有关采购分析报表；

2）销售业务管理，包括俏售报价销售订单、销售发货、销售发票、销售价格管理及销售

分析报表;

3）仓库管理，包括多种出入库管理；

4）应收应付款管理；

5）总账、现金、银行存款、费用等核算及有关报表的分析等；

6）质量管理：实现来料检查、产成品检查管理。

7）CRM：客户关系管理，对销售、市场的目日勺、活动、成果进行管理。

2.4信息化总体流程

生产管理

产品配方需求规划设番管理部门用料计划Design

s_________，।।-1-------IIII'___________）

资金管理结算中心应付管理

成本管理冏定资产应收管理

报次台并报表

财务管理

第三章关键基础设置

3.1编码方案

ERP系统对数据的识别和处理需要通过一种具有唯一性的代号进行，这便是编码。它

作为精确迅速、有效口勺数据输入，在ERP系统管理上显示了极大H勺重要性。

合理日勺物料编码，必须具有下列基本原则:

•简朴性分类展开性

•完整性单一性

•一贯性口"曰缩性

•组织性适应电脑管理

•充足性易记性

3.2编码内容

根据以上编码原则，对富平水泥的重要需要编码的内容（例如：成本中心、职工、地

辨别类、客户人类及档案、供应商分类及档案、会计科目、仓库、物料、固定资产等）

进行编码。

3.2.1成本中心编码

成本中心编码方式：

1）规则：4-6

2）名称：不超过20个字符，客户自己根据需要进行编写。

XXXXXXXXXX

成本中心

----------------------►

---------------------->企业代码

3.2.2职工编码

1）编码规则：不超过20位长度，客户自己根据需要进行编码，系统没有特殊规定。

2）名称：不超过40个字符，客户自己根据需要进行编写。

323地辨别类编码

1）编码规则：2

2）名称：不超过20个字符，客户自己根据需要进行编写。

3、Commercialzone-客户所在区域

1st

Code2ndDIGITCode

DIGIT

第一位数应用号码第二位数应用号码

西安

1Fuping富平11Xian渭南

12Weinan咸阳

13Xianyang商洛

•••14Shangluo铜川

15Tongchuan安康

16Ankang延安

17Yanan

18•••

19•••其他

20Others

3.2.4客户分类编码

1）编码规则：1—1

2）名称：不超过20个字符，客户自己根据需要进行编写。

1、External/Internal-第一级:外部客户/内部客户

1stDIGITCode

第一位数应用号码

1External外部客户

2Internal内部客户

2、Typeofclient-第二级:客户种类

1stDIGITCode

第二位数应用号码

11Batchingplants拌和厂

12Retailers中间商（售给终端个人客户）

13Wholesalers批发商（售给中间商）

14Precasters预制厂

15Builders建筑商

16Traders贸易商（售给终端企业客户）

17Others其他

3.2.5客户档案编码

1）编码规则：不超过20位长度，客户自己根据需要进行编码，系统没有特殊规定。

2）名称：不超过60个字符，客户自己根据需要进行编写。

3.2.6供应商分类编码

1）编码规则：1

2）名称：不超过20个字符，客户自己根据需要进行编写。

X

国内，国外

--------------------->

3.2.7供应商档案编码

I）规则：不超过10位长度，客户自己根据需要进行编码，系统没有特殊规定。

2）名称：不超过60个字符，客户自己根据需要进行编写。

328存货分类编码

1）编码规则：2-2-2-2

2）名称：不超过100个字符，客户自己根据需要进行编写。

存货分类

一级存货分类及二级存货分类及编码三级存货分类及编码四级存货分类及

编码编码

01原材料0101石灰石

0102燃料

0103小型工具及其他消耗品

010301五金工具

010302化工试剂

010303化学器具

010304办公用品

010305劳保用品

()10306油料

010307其他物资

0104名品名件

010401电器配件

010402管道配件

010403原则件

010404其他配件

010405钢材

010406耐磨材料

010407耐火材料

010408其他

02包装物

03自制半成品

04产成品

05外包费

06专家费

07服务

阐明：存货分类的目的是以便对某一类物料进行查询、记录分析及在进行产成品成本分派时

可以按分类逐渐分派，并可按存货分类对应存货科目

3.2.9计量单位组及计量单位编码

1）规则：不超过10位长度，客户自己根据需要进行编码，系统没有特殊规定。

2）名称：不超过2（）个字符，客户自己根据需要进行编写。

3.2.10存货档案编码

1）编码规则：不超过20位长度，客户自己根据需要进行编码，系统没有特殊规定。

2）名称：不超过60个字符，客户自己根据需要进行编写。

3211会计科目编码

1）编码规则：4-2-2-2-2-1

前4位为一级科目，按国标执行，基本不能变化，若客户有尤其需求可以增长

部分一级科目，背面明细科目基本根据客户需求建立。

2）名称：中文名不超过100个字符，客户自己根据需要进行编写，英文名不超过100

个字符，客户目己根据需要进行编写。

3.2.12特殊科目设置

科目编码及名称科目设置方式科目设置目的

不设置明细科目，同步使用客户往来辅助核

应收账款使用应收系统核算

算

按暂估与非暂估设置二级明细科目.同步使非暂估科目使用应付系统核

应付账款

用供应商往来辅助核算算

预收账款不设置明细科目，使用客户往来辅助核算使用应收系统核算

预付账款不设置明细科目使用供应商往来辅助核算使用应付系统核算

分别设置单位与个人，分别使用客户往来与

其他应收款

个人往来辅助核算

分别设置单位与个人，分别使用供应往来与

其他应付款

个人往来辅助核算

管理费用设置明细科目核算

营业费用设置明细科目核算

制造费用设置明细科目核算

物资采购不设置明细科目使用存货核算系统核算

库存商品不设置明细科目使用存货核算系统核算

下设基本生产成本、辅助生产成本、维修费使用存货核算系统、薪资管

基本生产成本

理系统及总账核算

主营业务收入不设置明细科目使用应收核算系统核算

主营业务成本不设置明细科目使用存货核算系统核算

原材料不设置明细科目使用存货核算系统核算

3.2.13外币档案编码

1）规则：不超过10位长度，客户自己根据需要进行编码，系统没有特殊规定。

2）名称：不超过20个字符，客户自己根据需要进行编写。

3.2.14项目档案编码

1）规则：不超过1（）位长度，客户自己根据需要进行编码，系统没有特殊规定。

2）名称：不超过20个字符，客户自己根据需要进行编写。

3.2.15结算方式编码

I）规则：1-2

XXX

分类

-----------------►

►大类例：现金、支票等

如：

大类：大类分1：现金、2:支票、3:银行汇票、4:商业汇票、5：汇兑等类型；

分类：大类下分类，例如：支票大类下的201:现金支票、202:转帐支票等类型。

2）名称：名称：不超过12个字符，客户自己根据需要进行编写

3.2.16仓库档案设置

1）编码规则：不超过10位长度，客户自己根据需要进行编码，系统没有特殊规定

2）名称：不超过2（）个字符，客户自己根据需要进行编写。

3.2.17货位档案设置

1）编码规则：不超过10位长度，客户自己根据需要进行编码，系统没有特殊规定

2）名称：不超过20个字符，客户自己根据需要进行编写。

3.2.18收发类别设置

收发类别

收发类

收发类别名称收发标志业务阐明

别编码

1入库分类收

101采购入库收采购原材料业务时，《采购入库单》上填列

102采购退货收采购原材料退料业务时，红字《采购入库单》上填列

103服务采购收采购原材料业务时，《采购入库单》上填列

104固定资产采购收采购固定资产业务时，《采购入库单》上填列

105产成品入库收车间竣工产品入库时，《产成品入库单》上填列

106产成品退回收车间竣工产品入库退回车间时，红字《产成品入库单》

上填列

107半成品入库收车间竣工半产品入库时，《产成品入库单》上填列

108半成品退回收车间竣工半产品入库退回车间时.，红字《产成品入库

单》上填列

109低值易耗品入库收采购回来的办公用品、低值易耗品,在《其他入库单》

上填列

110盘盈入库收仓库盘点，盘盈入库，《盘点单》上填列

111固定资产调拨入收当调拨固定资产时，在调拨单上填列

库

112不良品入库收不合格材料、半成品、产成品

113调拨入库收指调拨业务，在《调拨入库单》上填列

2出库分类发

201材料领用发向车间发料业务时，《材料领用出库单》上填列

202服务领用发向车间提供服务业务时，《材料领用出库单》上填列

203维修领用材料发维修领用材粒业务时，《材料领用出库单》上填列

204材料退库发车间退料业务时，红《材料领用出库单》上填列

205销售出库发销售产品业务时，《销售出库单》上填列

206销售退货发销售退货业务时，红《俏售出库单》上填列

207低值易耗库品出发领用的1办公用品、低值易耗品，在《其他出库单》上

库填列

208盘亏出库发仓库盘点，盘盈出库，《盘点单》上填列

209固定资产调拨出发当调拨固定资产进，《调拨单》上填列

库

210不良品出库发对针不良品处理《调拨单》上委外企业仓库填列

211调拨出库发指调拨业务，在《调拨入库单》上填列

212材料销售发销售原材料业务时，《销售出库单》上填列

3.2.19销售类型设置

销售类型

销售类型编码销售类型名称对应出库类别与否默认值

01一般销售销售出库是

3.2.20采购类型设置待定

采购类型

代码名称入库类别与否默认值

01一般采购采购入库是

02生产用大综材料采购采购入库

03服务采购采购入库

阐明：采购类型：是在开采购订单时区别采购类型，方式对供应商采购进行分类记录

3.2.21业务类型与科目对应关系设置待定

业务类型与科目对应关系:

系统名称业务类型对应总账会计科目及编码

应收款管理应收业务科目（本币）1131应收账款

预收业务科目（本币）2131预收账款

销售收入科目5101主营业务收入

销售税金科目21710105销项税额

销售退回科目5101主营业务收入

销售税金科目21710105销项税额

应付款管理应付业务科目（本币）2121应付账款

预付业务科目（本币）1151预付账款

采购科目1201物资采购

采购税金科目217101进项税额

存货核算存货分类-原材料1211原材料

存货分类一半成品1241自制半成品

存货分类-产成品1243库存商品

存货分类-包装物1221包装物

存货分类-外包费1245外包费

存货分类-专家费1246专家费

存货分类-固定资产1501固定资产

收发类别-采购入库1201物资采购

收发类别-固定资产采购入库1201物资采购

收发类别-产成品入库410101基本生产成本

收发类别-半成品入库410101基本生产成本

收发类别-低值易耗品入库1231低值易耗品

收发类别一盘盈入库191101待处理流动资产损溢

收发类别-材料领用410101基本生产成本

收发类别-销售出库5401主营业务成本

收发类别一半成品领用410101基本生产成本

收发类别一盘亏出库191101待处理流动资产损溢

收发类别-材料销售5401主营业务成本

3.2.22其他档案设置

上述已阐明的档案是重要设置.，其他档案可以根据需求而设置。

3.3关键业务参数

此方案中定义口勺参数重要指对系统流程产生重大影响或一旦启用就不可修改H勺参数，对业务

流程影响不大或可随时变化的参数，不在此方案中，企业可以根据实际状况更改。

3.3.1建账参数设置

系统启用时间:2007-12-01月末结账：每月月末本位币：人民币

行业：工业企业类型：新会计制度外币：启用

存货分类级次：2-2-2客户分类级次：1-2供应商分类：2

部门编码级次:4-6收发类别级次：1-2科目级次：4-2-2-2-2

地区编码：2结算方式编码：2-2

行业性质：2023新会计科目

企业类型：诞制度

3.3.2总账参数设置

制单序时控制容许修改、作废他人填制日勺凭证出纳凭证出纳签字

现金流量科目必录现金流量项自动弥补凭证断号

目

可以查询他人的凭证可以使用存货受控科目浮动汇率

不可以使用应收受控科目不可以使用应付受控科目凭证编号方式：系统编号

3.3.3应收、应付系统参数设置

应收账款核算模型；详细核算

应收款管理单据审核根据：业务日期

受控科目制单方式：明细到单据

非受控科目制单方式：汇总方式

控制科目根据：按客户商

销售科目根据：存货分类

预收冲应收生成凭证

红票对冲生成凭证

月末结账前所有制单

应收账款按余额核销；

应付账款核算模型；详细核算

单据审核根据：业务日期

汇兑损益方式：月末处理

核销时生成凭证

受控科目制单方式：明细到单据

非受控科目制单方式：汇总方式

应付款管理控制科目根据：按供应商

采购科目根据：按存货分类

应付款按余额核销；

应收应付业务范围发票审核；发票制单

3.3.4采购管理参数设置

存货分类：供应商分类；无换算率：无远程应用：不容许超订单到货及入库；

公共参数

业务范围启用一般业务，暂估业务

3.3.5销售管理参数设置

业务控制：

不容许超订单发货；

订单变更保留历史记录；

报价含税；

其他控制：

新增退货单参照发货单生成；新第售发票参照发货单生成：

可用量控制：

不容许超存货可用量发货

发货单'发票非追踪型存货做可用量检查：

估计入库：到货/在检量、调拨在途量、己请购量、采购在途量、生产订单量

公共参数估计出库：待发货量、调拨待发量、销售订单量、备料计划量、生产未领量

订单非追踪型存货做可用量检查：

估计入库：到货/在检量、调拨在途量、已请购晨、采购在途量、生产订单最

估计出库：待发货量、调拨待发量、销售订单量、备料计划量、生产未领量。

业务范围先发货后开票；销售报价含税：

3.3.6库存管理参数设置

通用设置；

修改现存量时点：

采购入库审核时修改现存量；

销售出库审核时修改现存量；

其他出入库审核时修改现存量；

材料出库单审核时修改现存量；

产成品入库单审核时修改现存量；

专用设置：

业务开关：

不容许超采购订单入库；

不容许未领料的产成品入库；

入库、出库单成本根据计价方式取价。

可用量控制：

不容许超可用量出库；

定义库存展望可用量公式：

参数设置估计入库量：已请购量、采购在途量、到货/在检量、生产订单量、调拨在狗

量

估计出库量：已订购量、待发货量、调拨待发量、备料计划量、生产未领看

业务范围入库；出库；调拨业务；盘点业务。

3.3.7存货核算参数设置

核算方式：

按仓库核算方式

暂估方式单到回冲

零出库成本取上次出库成本

入库成本取上次入库成本

参数设置红字出库成本取上次出库成本

销售成本核算：箱售出库单

控制方式：

调拨入库单取不到对应出库成本时取选项成本

暂估单价与结算单价不一致暂估处理时与否调整出库成本

最高最低控制：

平常业务（采购入库单、其他入库单、销售出库单、其他出库单、入库调整单、

业务范围