建材贸易公司绩效考核

建材贸易公司绩效考核

【行业属性】建材贸易

【企业背景】

某建材贸易公司曾在200C年排名中国建材行业前50强，俏售额近4亿。然而，从2002年

年初开始，该公司的经营陷入了困境。原因在于该公司的盲FI扩张导致企业管理的各个环

节跟不上，管理人才严重狭乏，管理水平急剧下滑。

为此，该公司开始下力气制定合理的人才政策，营造良好的人才成长环境，以吸引、选拔

和培养优秀人才，提升公司的整体管理水平，改变人才严重匮乏的现状。

【现状分析】

通过调查，我们发现：

1、该公司的绩效指标体系过于简单，过于重视对短期业绩的考察，而对关乎公司长远发展

的工作关注得不够，表现之一就是片面追求发展速度，忽视对人才的培养。

2、绩效考核成绩对薪酬的影响过大，使得员工没有安全稳定感，同时还使员工形成了•种

畸形心态，公司上下处在一种过分追求短期利益的氛围中。

3、公司的数据系统相对完善，许多反映公司经营管理状况的最化绩效数据都能较为容易地

获得，但是由于管理层没有认识到这些数据的意义，未能使之与绩效考核有机地联系起

来。

【解决策略】

针对该公司的现状，我们提出了以下改善策略：

1、建立更加全面的绩效考核指标体系，将公司的短期利益统一起来，引入更多流程、成长

和客户方面的指标。

2、调整绩效工资随绩效考核等级浮动的比例，避免由于绩效浮动带来过大的薪酬变动，适

当增加员工的安全感，同时使绩效考核能够具有很好的引导作用。

3、充分利用公司现有的信息资源，建立完善的绩效考核数据搜集和分析系统，有效降低考

核成本，提高管理效率。

【实施效果】

通过建立、运行新的数据管理系统，该公司营造了良好的人才成长环境，为人才的全面发

展提供了很好氛围。之后，在柏明顿顾问团队和该公司各级和理人员的一起努力下，该公

司逐渐摆脱困境，实现了人、财、物的协调发展。

总经理绩效考核计划表

最高最低

目标配分计分考核部门/

考评项目计算方式目标目标

mP方法数据来源

a/Ab

销售目标实际销售额+计划销a-最高目标

1>90%55100%=65>60%

达成率售额X100舟(即思想目

企业利涧实际利润总额彳计划标)

2290%25100%=30270%财务部

达成率利润总额XI00%

销售费用实际销售费用+实际A-淑高分m-FI

3W9%13标(本表中制

率销售额X100席

IVT口、

定的目标)n

实际回收货款+(发P

货款回收基准配分(本

4货金额+应帐账款期290%5

率表中的配分)

末余额)X100%

Dh取晶1氐口曰T乐小XY-

实绩目标越大

越好时：当实

绩x>m时，实

得分=(x-m)X

(A-p)4-Ca­

rn)+p

当实绩xVm

时，实得分

呆帐发生呆帐金额+发货金额=pX(X-b)-r

5W0.4%2

率X100%(m-b)

目标越小越好

时，当实绩

xWm时，实得

分二(m-x)

(A-p)4-(m-

(1)+p

当实绩x2m

时，实得分

二pX(b-x)-r

(b-m)

合计100实际得分W120

总经埋绩效目标与实际达成统计表

项目2004年2005年2006年2007年2008年合计

目标4.5亿6亿8亿11亿15亿44.5亿

销售额

实际

企业利目标4.5亿><6%6亿X7%8亿X9%11亿X10与15亿X10%8.813%

润实际2700万4200万7200万11000万15000万4.01亿

超额利润0、499万500~999万1000、1999万2000^2999万3000万以上

计划

奖金比例20%15%10%5%2%

超额利润

实际

奖金比例

说明：

总经理绩效考核评分表

考评项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

目标

销售目实绩

1标达成实际达成

率率

得分

目标

企业利实绩

2润达成实际达成

率率

得分

销售费目标

3

用率实绩

实际达成

得分

目标

产品制实绩

4造过程实际达成

合格率率

得分

目标

实绩

呆帐发

5实际达成

生率

率

得分

合计

共J

拟订审核批准

第J1

职务与姓名密级：

签批与日期保管：人力资源部

总经理绩效考核统计汇总表

项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

实际回收额

计划回款额

1

销售目标达成

率

实际回收额

计划【可款额

2

销售目标达成

率

实际回收额

计划回款额

3

销售目标达成

率

实际回收额

4

计划回款额

总经理考核费用统计一览表

项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10J]11月12月

工资

奖金

提成

补助

运输费

样板费

补发辅助物

样品费

给客户的资料费

促销礼品费

宣传物品

差旅费

招待费

折让

电话费

办公费

会议费

公关费

驻外办公费用

合计

中&页

拟订审核批准

乡页

职务与姓名密级：

签批与日期保管：人力资源部

人力资源中心-人力资源部部长绩效考核计划表

最高最低

目标配分计分

考核部

考评项目计算方式目标目标数据来源

门

mP方法

a/Ah

当期转正人数♦当

招聘合用人部门人

1期应转正人数290%15100%=18分W75S=0分

格率力资源中心

X100%

按期录用人数+

（当期计划招聘人

数+上期应招而未

招聘及

2招满的人数）280%5100%=6分<60%=0分

时率

X100%（以人力资

源部签收日期为总

准）

人事费用率：当期

实际发生人事费用

人事费

3・当期销售额（以<3.6%453%=54分24.5%=0分同前财务部裁

用率

货款回收为标准）

X100%

人员流

办

失率当期离职人数♦平用人部门人

4W20%8W15%=10分是25%=0分

（季度均在职人数X100%力资源中心

考核）

按照《满意度调查

员工满

5表》统计出的分数260分12230分=14分W45%=0分各部门

后、度

计算（半年一次）

行政办当期实际发牛.费用

6公费用・上年度平均费用W90%15<85%=18分>100%=0分财务部

控制率X100%

合计100<120

最高最低

目标配分计分

考评项目计算方式目标目标数据来源

mP方法

a/Ab

货款回

货款实际回笼额+货

1笼额达30财务部

款计划回笼额XI00%

成率

培训课已完成培训课时数+

2时完成计划培训课时数295%25

率X100%

同前学员培训统计

培训课已完成培训课程数小

表（学员签名

3程完成计划培训课程数>95%25

后生效）或考

率X100%

试试卷表

培训人

己参加培训人数+计

4员参加290%20

划培训人数X100%

率

合计100实际得分W120

人力资源中心-培训部部长绩效考核计划表

最局最低

目标配分计分考核

数据来

考评项目计算方式目标目标

源

mP方法部门

a/Ab

a-最高目标财

财务报表指各类财务报表的数(即思想目总裁办报

1数据准确据准确无误，每发生25标)务表使用部

性一次错误扣2分门

A-最高分m-目部

标(本表中制财

准确：提供给各部门

绩效考核定的目标)P-总裁办数

的绩效统计数据准确

2数据准确25基准配分(本务据使用部

无误，每发生一次错

率表中的配分)门

误2分

b-最低目标x-部

及时：各类报表在公实绩目标越大财

司《报表管理制度》越好时：当实总裁办报

报表编制

3规定的时间内按时完20绩x>m时，实务表使用部

及时率

成，每延迟一个工作得分二(XF)X门

日扣1分(A-p)4-(a-部

费用包括：制造费m)+p

财

用、管理费用、销售

费用降低费用财务费用。费用当实绩x<m

4务总裁办

率降低率=1-实际发生时，实得分

费用+计划费用=pX(x-b)-r

部

X100%(m-b)

财

目标越小越好

流动资金流动资金平均余额！

572天560天90天时，当实绩务总裁办

周转天数销售收入X365

xWm时，实得

分二(m-x)部

(A-p)4-(m-财

a)+p

呆帐发生当期呆帐发生数额+

6W0.4%5W0.2%W0.6%务总裁办

率当期销售收入X100$

当实绩x>m

时，实得分部

=pX(b-X)-r财

指在规定的时间内及报销16

费用、报报销8小报销4小(b~m)相关

时完成各部门的报小时，

7销审核及时，审核20时，审核务

销、费用审核工作，审核32

时性16小时8小时部门

被投诉一次扣2分小时

部

合计

财务中心-财务总监绩效考核计划表

市场中心-市场总监绩效考核计划表

目标配分

考评项目计算方式最高目标最低目标计分方备注数据来源/考

mPa/Ab法核部门

货款实际回笼额小

贷款回笼

1货款计划1可笼额60

达成率

X100%同

包括卜.属各部门财务部

部门费用实际费用♦费用预前的费用+传播促销

240

率算xioo与费用+服务费用-

培训费用

合计100实际得分S12()

市场中心-市场部长绩效考核计划表

目标配分

最高目标最低目标计分方数据来源/考

考评项目计算方式备注

a/Ab法核部门

mP

货款实际回笼额。

货款回笼

1货款计划回笼额50同

达成率

X100%

部门费用实际费用小费用预降低前

220

率算xioo与20%

传播促销传播促销费用♦实

310%10

费用率际销售额X100%

部门费用包括工财务部

资、奖金、补

助、办公费用、

部门费用实际费用+费用预差旅费、电话

420

率算X100%费、手机话费、

IP卡、低值易耗

品、分摊费用、

折旧费

合计100实际得分W120

商务中心-商务总监绩效考核计划表

目标配分

最高目最低目标计分方数据来源/考

考评项目计算方式备注

标a/Ab法核部门

mP

贷款回笼货款实际回笼额+同

14()财务部

达成率计划货款回笼额

X100%前

呆帐回收己收回的呆帐额彳

2>35%15

率呆帐总额

部门费用包括工

资、奖金、补

助、办公费用、

诉讼费、调查

费、执行费、保

部门费用部门费用小发费金

320全费、公关费、

率额X100%

招待费、差旅

费、电话费、手

机话费、IP卡、

低值易耗品、分

摊费用、折旧费

呆帐金额+发货金

4呆帐率W0.4%1()

额X100%

合同处理及时性指两个工直接服务的

5100%15投诉一次扣5分

及时性作日内回复内外部客户

合计100实际得分W120

说明：

拟订审核批准

职务与姓名密级：

签批与日期保管：人力资源部

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办公室主任（科员）绩效考核表

（年—月）

考核人：考核对象：考评得分:

1、基本绩效考核表指标（总分20分）

考核

考核内容及标准满分实得分备注

项目

工作，作积极性、自觉性；是否止确履行岗位职贡、敢于担当；_L作投入

5

态度程度、责任心、学习精神、进取精神、事业心等。

（13紧否沔干律己.以身作则.带头夷套作用.力由效宓加何等C4

分）肖守国家法隹法协、公司冬琬热自制庶和管理掘宗.俣宓公司秘密C4

团队州U户公司的利益和形袋.和彬配合公司各就门开廨丁作C3

精神大局意识.1那从领导.关心尊重同事，不参与赌博笺述法活动C2

分）

（7个人思相帮悟状况、传表、言行举1卜和立明礼位程序C2

合计20

2、关键绩效考核表指标（总分80分）

考核

考核内容及标准满分实得分备注

项目

工作的计划能力。工作事前计划程度，对工作（内容、时间、数量、5

程序）专挑介阳的合理性、右柄性.

工作的应变能力。针对客观变化，采取措施（行动）的主动性、有效5

桂乃T作中对卜郎的依始程唐.

工作的改善创新能力,问题意识强否，为有效工作，在改进工作方面5

的主动性乃碗里.

工作的业务水平和发展潜力。对本岗位业务知识的掌握、运用，工作5

的秋续程由一星杏旦右学以、涵美.昌杏且右用朔杵一

周全缜密"T作认直程唐,考虎问题的全面性、避漏率.5

工作

工作的协调能力。与各方面的关系协调以及人际交往能力。5

能力

业绩相关规章制度和一般性文件起草编写、传阅、下发、整理和汇编；上8

（80尔十件的在利信息的W聿和皆刊L

5

分）各种会务的通知、准备、记录和会议精神的常彻落实情况。

人事招聘、合同签订、员工考勤、绩效考核、员工社保和各类人事关8

东办理笺楮海一

各种公章、证件等使用和保管情况。4

网站维护、企业文化宣传等工作。4

对内、外公共关系的维护和改善。4

重大活动和联谊的保障和服务工作。8

来宾接待工作、卫生环境和食堂管理等。5

临时性任务完成情况。4

合计80

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说明；被考核人基本满足考核表中所列每一项条件的，得基本分80分，反之，在基本分的基础上酌情增

（减），增（减）原则是不超过标准分。

材料科科长（员）绩效考核表

（年—月）

考核人：考核对象：考评得分:

1、基本绩效考核表指标（总分20分）

考核

考核内容及标准满分实得分备注

项目

工作积极性、自觉性；是否正确履行岗位职责、敢于担当；工作投入

工作5

程度、责任心、学习精神、进取精神、事业心等。

态度

（13是否严于律己，以身作则，带头表率作用，办事效率如何等。4

分）

遵守国家法律法规、公司各项规章制度和管理规定，保守公司秘密。4

3

团队维护公司的利益和形象，积极配合公司各部门开展工作。

精神大局意识，服从领导，关心尊重同事；不参弓赌博等违法活动v2

（7分）

个人思想觉悟状况、仪表、言行举止和文明礼仪程度。2

合计20

2、关键绩效考核表指标（总分80分）

考核

考核内容及标准满分实得分备注

项目

工作的计划能力。工作事前计划程度，对工作（内容、时间、数豉、8

程岸）右排外酊的合理性、右勃怦一

工作的应变能力。制对客观变化，采取措施（行动）的主动性、有效5

神乃丁作中对卜尔的依市俗程由C

工作的改善创新能力,问题意识强否，为有效工作，在改进工作方面5

的主动网:乃效栗八

工作的业务水平和发展潜力。对本岗位业务知识的掌握、运用，工作6

的秋续程席C是杏旦右举以、涵养.是花且右可朔件.

工作工作的周全缜密能力。工作认真细致及深入程度，考虑问题的全面5

棒、油漏索.

能力

业绩工作的协调能力。与各方面的关系协调以及人际交往能力。6

（80

公司材料采购和管理制度执行情况。材料采购计划性和全面性。8

分）

材料采购合同是否按合同流程执行；重大材料采购是否履行了招标程8

建立完善材料合同分类管理、出入库管理，编写材料统计报表。6

对项目部材料使用与消耗进行监督和检杳，并建立检查台帐。8

采购材料设备遵循货比三家的原则；5

及时掌握材料市场行恃，建立采购及供应商资料。6

临时性任务完成情况。4

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合计80

说明：被考核人基本满足考核表中所列每一项条件的，得基本分80分，反之，在基本分的基础上酌情增

（减），增（减）原则是不超过标准分。

销售科科长（科员、统计员）绩效考核表

（年—月）

考核人：考核对象：考评得分:

1、基本绩效考核表指标（总分20分）

考核

考核内容及标准满分实得分备注

项目

工作工作积极性、自觉性：是否正确履行岗位职责、敢于担当；工作投入

5

态度程度、责任心、学习精神、进取精神、事业心等。

（13昆无诃平得曰.以白住皿1.揖江去本作HL人事油库力n布f竺一4

分）懑交困笳沙隹法柳、公司幺前柳音制庶利管理掘宗.便#公司秘案。4

团队维护公司的利苦和杉绐.和