来料检验控制程序

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1.目的

来料检验控制程序

确保所采购之的物料符合本公司规格要求，达成本公司产

品满足客户要求

2.适用范围

适用对所有原物料供应商和外发加工供应商的来料检验

3.参考文件

3.1《不合格品控制程序》

3.2《产品标总值和追溯性控制程序》

3.3《供应商评估控制程序》

4.定义

致命不良：对人的身体造成伤害或危及生命、财产安全之

不良称为致命不良。说明书、警告纸、贴纸中有对安规要求印

刷错误、漏印、安规材料来错料、丝印错等均属致命不良。如:

高压漏电、火牛来错料

严重不良：对产品价值造成下降或对功能造成影响的不良

属严重不良

轻微不良：不会造成产品价值下降，仅对外观造成影响的

不良均属轻微不良

5.职责

5.1品质部IQC：负责来料的检验与判定

5.2资材部原料仓：负责物料收发和贮存

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5.3资材部采购：负责生产用物料的采购

5.4开发部：负责新物料核准、检验样品之核准与签认

5.5市场部：负责卡通箱唆资料之提供

6.程序

6.1来料检验方式

来料检验分全检、免检、抽样检验三种检验方式。旧

DRAMIC作全数检验；生产辅料和因条件不足而无法做检验

或不良率低之物料纳入免检（具体免检物料依据R&D免检物

料通知单执行）；通常物料按照抽样标准进行抽样检验

6.2来料检验文件制定

6.3检验项目

•新纳入供应商或更换供应商之物料，按《物料核准通知

书》进

行逐项验；正常交货之物料，作常规外观、尺寸、结构、

电性能

及安规指标检验

•常规信赖性检测项目及抽检数量：

物料名称检测项目数量

变压器、电源线、电

耐压/绝缘测试抽样品数

源插座、电源开关

变压器温升、寿命试验5PCS

备注

每批抽检

同一编号同

一P/O抽检

一次

每批抽检喇叭、马达寿命试验5-10PCS

3-5PCS需做焊锡元器件可焊性试验

变压器、电源线、

破坏试验

FUSE

五金（螺丝、弹片等）盐雾试验

1-2PCS

5-10PCS

每批抽检

每批抽检

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6.2.3检验标准：

开发部的《物料核准书》和核准样品及市场订单中的箱唆

要求文件为品质部IQC检验来料的依据

6.2.4抽样标准和抽样方案：

来样抽样检验采用MIL-STD-105E抽样检验标准；抽样方

案为正常检验单次抽样方案；IL=II,AQL：致命不良：，严

重不良：五金、电子类0.4,包装类0.65,轻微不良：五金、

电子类1.0,包装类1.5o运用抽样方案表遇到箭头时，采用箭

头所指的第一个抽样方案，样本大小（n）、合格判定数（Ac）

和不合格判定数（Re）需同时转移

6.2.5缺陷定义见上

6.3来料检验实施

6.3.1物料的点收、待检

•供应商依据资材产交货日期通知，在规定期限内，将货

送到资

材部原料仓，由原料仓收货组依据P/0进行数量点收和

P/N核对，

无误后将物料移致待验区内，并按规定放于卡板上，箱头

LABLE

朝外，以便品质部IQC查找

•资材部原料仓收货员把《送货单》交由文员入电脑，制

作《入

库检验单》交品质部IQC检验

6.3.2检验文件、样品的准备

•依据《入库检验单》上的物料编号，查找对应的《物料

核准书》，

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查找时先依P/N的头三位编号查找《物料核准书》所在

的

EASYFIL,再在EASYFIL对应的目录中找到该P/N对应

的序号，

即可找到所要的《物料核准书》

•样品的查找：一般体积较小的样品会直接附在《物料核

准书》

上，如《物料核准书》上没有，则按该物料的P/N,到样

品柜内

查找，先在样品柜前的目录中找到该P/N,再取出对应的

样品6.3.3仪器的连接及夹具的准备

品质部IQC检验员依检查测量仪器作业指导书中工具栏

对应的工具，准备测试所需的夹具或仪表，对照夹具上的说明

连接好仪器，调节对应的档位准备测试，如有疑问，请向工程

师或组长请求协助

6.3.4抽样检测

•《检验指导书》、《物料核准书》、样品、工具准备齐

全后品质部

IQC即开始抽取样本，开箱时应从不同的卡板，不同的层,

不同

的边角抽箱，抽箱数量，可根据以下标准执行：

电子元件或电子成品

交货批量总箱数应开箱数

1-5箱全开箱

6-12箱抽5箱

13-30箱抽10箱

31-50箱抽30%开箱

51-100箱抽25%开箱

101箱以上抽15%开箱

包装、印刷、五金、塑胶部品

交货批量总箱数应开箱数

1-5箱全开箱

6・10箱抽6箱

11-20箱抽8箱

21-50箱抽10开箱

51-100箱抽15开箱

100箱以上抽20开箱•通常一个交货批量为一个检验批量,

但交货数量不足50pcs时作

全数检查

•取本抽样：

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根据来货批量的大小范围，对照MIL・STD・1O5E抽样标准

中的正常检验单次抽样方案表，查找一般检查水平II所对应

的大小字代码（A-Q）,再查找出对应的样本数抽取样本进行

检测

6.3.5检查结果的判定

检验员先将所有样本中检验出的不良品根据缺陷分类，把

致命不良品、严重不良品、轻微不良品分开点数，看实际不良

数有无超过AQL值允许的不良品数，致命不良品、严重不良

品、轻微不良品中只要任一项达到拒收（RE）数，则整批来

料判定为不合格，如小于或等于接收（AC）数，则整批来料

判定为合格

6.4物料检查的标识

检验员根据判定的结果一般有三种标识：一种是合格，标

识为IQC（PASSED）贴纸（绿色）或允收印章，第二种是不

合格，标识为IQC特采贴纸（黄色）或特采印章，为便于追

踪，本部规定所有合格物料，每箱或每袋（盒）箱上均应有标

识。不合格物料、特采物料仅在每箱上贴一张相应的贴纸

6.5检验样品的管理

6.5.1品质部IQC检验用料品由采购向供应商索取再提

供给开发部核准，核准样品四份分发给开发部、品质部IQC、

资材部采购以及供应商保存

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6.5.2品质部IQC检验用样品须开发部签认，注明签发

日期方6.5.3品质部IQC检验用样品作为来料的颜色、外

观、结构、性能方面的检测依据

6.5.4卡通箱检验样品，开发部仅对其用外观、尺寸、

材质、颜色的核准，箱唆内容同市场部核准在市场订单中的箱

唆栏内6.5.5品质中IQC文员先确认《物料核准书》中的

物料名称、物料编号，是否注明附有检验用样品和有条件核准

或正式核准，然后确认检验样品之编号、名称是否与规格书相

符以及是否有签认日期和有效日期。确认OK后进行签收并将

之记录于电脑

6.5.6品质部IQC检验用样品登记后交各组长签认（签

名于核准书最后一页的反面）。组长对体积较小的样品可将之

钉或贴附于，《物料核准书》上，体积较大的样品分类存放于

样品柜内，并在记录本和样板柜上的目录中登记

6.5.7检验样品使用后须放回原处，如发现样品不良或

损坏或丢失，立即向组长或主管汇报，以便及时向开发部申请

重新签样6.5.8检验样品变更：开发部在《物料核准书》和

样品上注是明就更版次，收到变更检验样品，品质部IQC文

员须重新登记，更新电脑记录。将新样品交组长存放，作废样

品交开发部报废处理，并在样品记录本中记录

6.6不合格夹料的处理

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6.6.1不合格批量，IQC检验员开出《IQC物料不合格

报告单》，将之与同不良品交组长确认签名，再交品质部IQC

主管批准。不合格报告分发资材部采购、MC、原料仓、并传

真给供应商6.6.2不合格品这处理依《不合格品控制程序》

执行

6.7检验记录

6.7.1品质部IQC检验员将检验结果填入《入库检验

单》，签名确认交品质部IQC主管批准后由文员将之录入电

脑，守钺转库工作

6.7.2每日所做进料检验，各检验员须完整记录于

《IQC验货日报表》中并有效果保存

6.7.3品质记录须每日、每周、每月进行统计上交上份

品质经理，以便做为品质持续改进之依据

6.7.4每月对所有供应商进行来料品质总结，评出最佳

十家、最差十家厂商，将排行榜分发资材部采购、原材仓、开

发部、ISO办公室等部门和正、副总经理并传真给最佳十家、

最差十家厂商，对最差十家供应商依据《供应商评估程序》处

理

6.8紧急放行的规定

被品质部IQC检验判定不合格，但需急用之物料，经资

材部MC提出申请，副总经理以上领导批准可紧急放行使用

或按《不合格品控制程序》中来料不合格控制要求处理

7.附件

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