医院招标采购内控管理制度-1

医院招标采购内控管理制度为规范本院招标采购活动，强化内部权力运行制约，防范廉政风险、质量风险与资金风险，保障采购活动合法合规，依据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》《医疗机构内部控制管理规范》等法律法规及上级卫健、财政部门要求，结合本院运营实际，明确所有招标采购活动全流程内控要求如下。组织机构与职责制衡建立“三方分离、分级审批”的招标采购内控组织架构，需求申请、采购实施、验收付款三个核心环节权责相互分离，分别由不同部门承担，不得交叉兼任。业务使用科室作为需求发起方，负责提报真实合理的采购需求、参与技术参数论证、配合最终验收；招标采购管理科作为采购实施方，负责组织招标、开标、评标、定标全流程工作，落实各项内控要求；财务部门负责采购预算审核、资金支付管控；审计纪检部门负责全程监督核查，所有部门权责划分形成书面清单，每年度更新并在院内公示。任何部门不得越权审批采购项目，单项采购预算超过50万元的项目需经院采购管理委员会集体审议，超过200万元的项目需报院党委会研究审批，未履行审批程序的采购项目不得启动招标流程。采购范围与方式管控本院所有使用财政补助资金、医疗服务自筹资金的货物、工程、服务采购，包括医疗设备、医用耗材、药品、后勤物资、基建工程、信息系统建设、物业服务等，符合下列标准的必须纳入招标采购内控管理：单项或批量预算金额超过10万元的货物类采购、超过30万元的工程类采购、超过15万元的服务类采购，全部执行公开招标或邀请招标流程，任何部门不得通过化整为零拆分项目、更改资金用途等方式规避招标。因特殊情况，比如专利或专有技术独占、不可替代的公共服务延续等，需要采用竞争性谈判、单一来源、询价等非招标采购方式的，需由需求部门提交正式书面申请，详细说明理由，经审计纪检部门审核、院采购管理委员会全员签字审批后方可实施，非招标方式采购的全过程资料单独存档备查，保存期限不少于15年。全流程关键环节内控要求需求与参数论证环节采购需求由使用科室结合临床业务实际运营需求提报，严禁在需求中指定品牌、型号、生产厂家，严禁设置指向特定供应商的排他性参数。技术参数论证需由3名以上与采购项目无任何利益关联的相关专业专家参与，专家需提前签署利益回避声明，论证过程形成完整书面记录，所有参与人员签字存档。发现参数存在倾向性、排他性，不合理提高采购标准造成资金浪费的，直接退回需求部门修改，重新组织论证。招标公告与供应商资格审核环节公开招标项目需在法定指定媒介发布招标公告，公告期限不得低于法定最低时限，不得缩短公告期限提前开标。资格预审环节由采购部门、需求部门、审计部门各1名人员共同组成审核小组，严格按照招标公告载明的资格条件逐一审核，不得对潜在供应商实行歧视待遇，不得无故排除符合条件的供应商，资格审核结果由全体审核人员签字确认，禁止私下向供应商透露审核细节。所有参与本次采购项目的工作人员均需签署廉洁承诺书，与投标供应商存在亲属关系、经济利益关联的必须主动申请回避，隐瞒不回避的一经发现立即暂停工作，启动核查。开标评标定标环节开标活动严格按照招标公告载明的时间、地点公开进行，邀请所有投标供应商派代表到场，审计纪检部门安排专人现场监督，开标全过程录音录像，音像资料同纸质资料一并存档。评标委员会由采购人代表和随机抽取的技术、经济专家组成，专家成员从政府采购专家库或本院备案专家库随机抽取产生，抽取过程全程记录，禁止任何部门提前指定、更换专家。评标过程封闭进行，无关人员不得进入评标现场，评委独立打分出具评审意见，任何单位和个人不得通过暗示、授意等方式干预评标结果，定标严格按照评标委员会推荐的中标候选人顺序确定，排名第一的中标候选人放弃中标或不符合中标条件的，方可依次选择下一顺序候选人，不得随意更改中标结果。合同签订与验收付款环节中标通知书发出后30日内必须签订书面采购合同，合同条款必须与招标采购文件、中标人投标文件的核心内容完全一致，禁止另行订立背离合同实质性内容的补充协议、阴阳合同。货物、工程、服务交付完成后，由采购部门组织使用科室、财务部门、审计部门共同开展验收，大型医疗设备、复杂基建项目、信息系统项目需邀请第三方专业机构参与验收，验收人员对照合同约定的质量、数量、技术标准逐项核对，出具正式验收报告，所有参与验收人员签字确认，验收不合格的不得办理支付手续，要求供应商限期整改，整改后仍不合格的按合同约定追究违约责任。付款严格按照合同约定的进度、方式执行，财务部门核对验收报告、正规发票、采购合同三者一致后方可办理支付，不符合流程要求的一律拒绝支付。风险防控与档案管理建立招标采购风险季度排查机制，每季度由审计纪检部门对当期启动、完成的招标采购项目开展风险排查，重点排查规避招标、利益输送、参数设置排他、暗箱操作、验收失职等风险点，发现风险隐患及时下达整改通知书，限期整改到位，整改结果纳入部门年度绩效考核。所有招标采购项目从需求提报到资金支付完成的全部资料，包括需求申请、论证记录、招标公告、投标文件、评标记录、中标通知书、采购合同、验收报告、支付凭证等，由招标采购管理科安排专人统一整理归档，专柜保管，存档期限不得少于项目结束后10年，涉及政府采购的项目按照政府采购相关要求延长存档期限，任何部门不得私自留存、销毁采购资料。监督与责任追究审计纪检部门对本院所有招标采购活动进行全程监督，公开投诉举报渠道，对收到的投诉举报线索逐一核查核实，做到件件有回音。有下列行为之一的，依规依纪追究相关部门负责人及