固体制剂车间现场管理类隐患排查台账

二、现场管理类隐患治理台账（作业活动）风险点排查内容与排查标准计划过程排查过程整改过程验收过程类型名称风险点等级责任单位作业步骤危险源或潜在事件管控措施排查类型排查周期单位人排查结果描述级别排查人排查形成原因分析整改措施整改单位整改人整改期限额验收验收人验收情况（检查项目）序号名称1作业活动运输物料4投料工段1叉车挑料叉车过往压伤/大包倾斜砸伤行人工程技术厂区内限速和禁止超高运输日常检查/专业性检查1.班组级每日岗位职工检查2车间级每日值班主任检查3.车间综合性检查每周车间安全员组织检查4.工厂综合性检查每月工厂组织5.公司级综合性检查安全部组织每半年至少一次6.专业性检查安全部组织每季度一次管理措施车启动前先确认周边人员与物料摆放情况日常班组级检查/综合性检查/专业性检培训教育定期进行叉车人员培训综合性检查/专业性检查个体防护按照要求穿防砸鞋全部检查应急处置机械伤害已经处置方案综合性工厂级检查/专业性检查2作业活动运输物料4投料工段2叉车倒车后视镜坏、倒车喇叭坏导致撞伤工程技术定期保养日常检查/专业性检查2车间级每日值班主任检查3.车间综合性检查每周车间安全员组织检查4.工厂综合性检查每月工厂组织5.公司级综合性检查安全部组织每半年至少一次6.专业性检查安全部组织每季度一次管理措施及时维修损坏附件日常班组级检查/综合性检查/专业性检培训教育定期进行叉车人员培训综合性检查/专业性检查个体防护按照要求穿戴好劳动防护用品全部检查应急处置现场应急处置方案综合性工厂级检查/专业性检查3作业活动运输物料4投料工段3叉车前进物料过高导致视线受阻撞倒基础支架工程技术禁止超高运输2车间级每日值班主任检查3.车间综合性检查每周车间安全员组织检查4.工厂综合性检查每月工厂组织5.公司级综合性检查安全部组织每半年至少一次6.专业性检查安全部组织每季度一次管理措施降低货物高度日常班组级检查/综合性检查/专业性检培训教育定期进行叉车人员培训综合性检查/专业性检查个体防护按照要求穿戴好劳动防护用品全部检查应急处置现场应急处置方案综合性工厂级检查/专业性检查4作业活动运输物料4投料工段4手叉车拉料物料倾倒、叉车压脚、托盘砸脚工程技术2车间级每日值班主任检查3.车间综合性检查每周车间安全员组织检查4.工厂综合性检查每月工厂组织5.公司级综合性检查安全部组织每半年至少一次6.专业性检查安全部组织每季度一次管理措施强化培训教育，禁止超载日常班组级检查/综合性检查/专业性检培训教育定期进行安全培训教育综合性检查/专业性检查个体防护按照要求穿戴好劳动防护用品全部检查应急处置现场应急处置方案综合性工厂级检查/专业性检查5作业活动4投料工段2物料包装袋破损导致物料掉落或洒落，造成腐蚀伤害。工程技术1.安装有止脱销。2.增加隔离护栏日常检查/专业性检查2车间级每日值班主任检查3.车间综合性检查每周车间安全员组织检查4.工厂综合性检查每月工厂组织5.公司级综合性检查安全部组织每半年至少一次6.专业性检查安全部组织每季度一次7节假日检查安全部组织管理措施按照《投料操作规程》进行操作，物料放到电日常班组级检查/综合性检查/专业性检培训教育梯中要固定好定期培训取证综合性检查/专业性检查个体防护佩戴劳保手套皮围裙长橡胶手套全部检查应急处置现场应急处置方案综合性工厂级检查/专业性检查7.节假日检查安全部组织7.节假日检查安全部组织6作业活动4投料工段3升降物料同时按升降导致线路短路工程技术1.安装有止脱销。2.增加隔离护栏日常检查/专业性检查1.班组级每日岗位职工检查2车间级每日值班主任检查3.车间综合性检查每周车间安全员组织检查4.工厂综合性检查每月工厂组织5.公司级综合性检查安全部组织每半年至少一次6.专业性检查安全部组织每季度一次管理措施学习培训行吊的使用规范日常班组级检查/综合性检查/专业性检培训教育定期培训取证综合性检查/专业性检查个体防护佩戴劳保手套皮围裙长橡胶手套全部检查应急处置现场应急处置方案综合性工厂级检查/专业性检查7作业活动行吊起落重物4投料工段2行吊运输物料大包坠落撒料导致物料掉落或洒落，造成腐蚀伤害。工程技术1.安装有止脱销。2.增加隔离护栏日常检查/专业性检查2车间级每日值班主任检查3.车间综合性检查每周车间安全员组织检查4.工厂综合性检查每月工厂组织5.公司级综合性检查安全部组织每半年至少一次6.专业性检查安全部组织每季度一次管理措施上料之前要检查好打包带是否固定好，不会出日常班组级检查/综合性检查/专业性检培训教育现滑落或打包带断裂定期培训取证综合性检查/专业性检查个体防护佩戴劳保手套皮围裙长橡胶手套全部检查应急处置现场应急处置方案综合性工厂级检查/专业性检查8作业活动行吊起落重物4投料工段3升降物料同时按升降导致线路短路工程技术严禁同时按下多个按钮日常检查/专业性检查2车间级每日值班主任检查3.车间综合性检查每周车间安全员组织检查4.工厂综合性检查每月工厂组织5.公司级综合性检查安全部组织每半年至少一次6.专业性检查安全部组织每季度一次管理措施学习培训行吊的使用规范日常班组级检查/综合性检查/专业性检培训教育定期培训取证综合性检查/专业性检查个体防护按照要求穿戴好劳动防护用品全部检查应急处置现场应急处置方案综合性工厂级检查/专业性检查9作业活动备料4投料工段2备原药和助剂操作不当引起物料泄漏工程技术定期培训生产操作规程2车间级每日值班主任检查3.车间综合性检查每周车间安全员组织检查4.工厂综合性检查每月工厂组织5.公司级综合性检查安全部组织每半年至少一次6.专业性检查安全部组织每季度一次管理措施佩戴好劳保用品日常班组级检查/综合性检查培训教育定期培训生产操作规程综合性检查/专业性检查个体防护佩戴防护用品，戴橡胶手套，带防护面屏全部检查应急处置现场应急处置方案综合性工厂级检查/专业性检查作业活动备料4投料工段3称重电线老化或损坏导致人员触电工程技术定期进行专业检查日常检查/专业性检查2车间级每日值班主任检查3.车间综合性检查每周车间安全员组织检查4.工厂综合性检查每月工厂组织5.公司级综合性检查安全部组织每半年至少一次6.专业性检查安全部组织每季度一次管理措施定期检查日常班组级检查/综合性检查/专业性检培训教育定期培训生产操作规程综合性检查/专业性检查个体防护佩戴防护用品，戴橡胶手套，带防护面屏全部检查应急处置现场应急处置方案综合性工厂级检查/专业性检查作业活动取样操作4气流粉碎工段2取样劳保佩戴不齐全导致人体灼伤工程技术定期进行专业检查日常检查/专业性检查2车间级每日值班主任检查3.车间综合性检查每周车间安全员组织检查4.工厂综合性检查每月工厂组织5.公司级综合性检查安全部组织每半年至少一次6.专业性检查安全部组织每季度一次管理措施定期检查日常班组级检查/综合性检查/专业性检培训教育定期进行安全培训教育综合性检查/专业性检查个体防护佩戴防护用品，戴橡胶手套、护目镜全部检查应急处置现场应急处置方案综合性工厂级检查/专业性检查7.节假日检查安全部组织7.节假日检查安全部组织作业活动中控监测4气流粉碎工段1取样操作取样劳保防护不到位导致物料喷溅灼伤、工程技术设置专用取样口1.班组级每日岗位职工检查2车间级每日值班主任检查3.车间综合性检查每周车间安全员组织检查4.工厂综合性检查每月工厂组织5.公司级综合性检查安全部组织每半年至少一次6.专业性检查安全部组织每季度一次管理措施取样前先确认好劳保佩戴情况日常班组级检查/综合性检查/专业性检培训教育学习安全操作规程综合性检查/专业性检查个体防护佩戴好劳保全部检查应急处置现场应急处置方案专业性检查作业活动中控监测4气流粉碎工段3测样操作测样采样时未佩戴劳保用品导致人体灼伤工程技术定期培训操作规程日常检查/专业性检查2车间级每日值班主任检查3.车间综合性检查每周车间安全员组织检查4.工厂综合性检查每月工厂组织5.公司级综合性检查安全部组织每半年至少一次6.专业性检查安全部组织每季度一次管理措施取样前先确认好劳保佩戴情况日常班组级检查/综合性检查/专业性检培训教育学习安全操作规程综合性检查/专业性检查个体防护佩戴好劳保全部检查应急处置现场应急处置方案综合性工厂级检查/专业性检查作业活动中控监测4气流粉碎工段4测样操作测样时由于仪器线路老化损坏、仪器未接地或者接地失效导致触电工程技术定期确认接地情况，确认仪器线路情况日常检查/专业性检查2车间级每日值班主任检查3.车间综合性检查每周车间安全员组织检查4.工厂综合性检查每月工厂组织5.公司级综合性检查安全部组织每半年至少一次6.专业性检查安全部组织每季度一次管理措施学习安全操作规程日常班组级检查/综合性检查/专业性检培训教育佩戴好劳保综合性检查/专业性检查个体防护佩戴好防静电手套全部检查应急处置现场应急处置方案综合性工厂级检查/专业性检查作业活动捏合机操作4捏合造粒工段2开启加水计量罐操作加水计量罐加压导致物料喷溅泄漏致使人身伤害工程技术定期检查日常检查/专业性检查2车间级每日值班主任检查3.车间综合性检查每周车间安全员组织检查4.工厂综合性检查每月工厂组织5.公司级综合性检查安全部组织每半年至少一次6.专业性检查安全部组织每季度一次管理措施发现泄露及时维修损坏配件日常班组级检查/综合性检查/专业性检培训教育定期培训学习安全操作规程综合性检查/专业性检查个体防护佩戴劳保手套/防护眼镜全部检查应急处置现场应急处置方案综合性工厂级检查/专业性检查作业活动捏合机操作4捏合造粒工段3泵开关开关损坏、漏电导致触电工程技术漏电保护器日常检查/专业性检查2车间级每日值班主任检查3.车间综合性检查每周车间安全员组织检查4.工厂综合性检查每月工厂组织5.公司级综合性检查安全部组织每半年至少一次6.专业性检查安全部组织每季度一次管理措施定期检查开关的完好情况日常班组级检查/综合性检查/专业性检培训教育设备操作规程培训综合性检查/专业性检查个体防护佩戴劳保手套全部检查应急处置执行现场应急处置方案综合性工厂级检查/专业性检查作业活动捏合机操作4捏合造粒工段4开关机泵损坏机泵的开关损坏导致人员触电工程技术漏电保护器日常检查/专业性检查2车间级每日值班主任检查3.车间综合性检查每周车间安全员组织检查4.工厂综合性检查每月工厂组织5.公司级综合性检查安全部组织每半年至少一次6.专业性检查安全部组织每季度一次管理措施定期检查日常班组级检查/综合性检查/专业性检培训教育定期培训学习安全操作规程综合性检查/专业性检查个体防护佩戴劳保手套全部检查应急处置现场应急处置方案综合性工厂级检查/专业性检查7.节假日检查安全部组织7.节假日检查安全部组织作业活动放料操作4捏合造粒工段1检查料仓料仓内物料较多转入物料过量导致泄漏工程技术先检查后转料日常检查/专业性检查1.班组级每日岗位职工检查2车间级每日值班主任检查3.车间综合性检查每周车间安全员组织检查4.工厂综合性检查每月工厂组织5.公司级综合性检查安全部组织每半年至少一次6.专业性检查安全部组织每季度一次管理措施转料前先检查液位情况日常班组级检查/综合性检查/专业性检培训教育定期培训学习安全操作规程综合性检查/专业性检查个体防护佩戴劳保手套全部检查应急处置现场应急处置方案综合性工厂级检查/专业性检查作业活动放料操作4捏合造粒工段3清理捏合机放完物料清理捏合机产生机械伤害工程技术定期检查日常检查/专业性检查2车间级每日值班主任检查3.车间综合性检查每周车间安全员组织检查4.工厂综合性检查每月工厂组织5.公司级综合性检查安全部组织每半年至少一次6.专业性检查安全部组织每季度一次管理措施确保设备上的安全措施到位日常班组级检查/综合性检查/专业性检培训教育定期设备操作规程培训综合性检查/专业性检查个体防护佩戴防护用品，戴橡胶手套全部检查应急处置执行现场应急处置方案综合性工厂级检查/专业性检查作业活动进料蛟龙操作4捏合造粒工段2清理绞龙物料清理进料蛟龙时先断电，后清理避免造成机械伤害工程技术定期检查日常检查/专业性检查2车间级每日值班主任检查3.车间综合性检查每周车间安全员组织检查4.工厂综合性检查每月工厂组织5.公司级综合性检查安全部组织每半年至少一次6.专业性检查安全部组织每季度一次管理措施设备清理之前必须先断日常班组级检查/综合性检查/专业性检培训教育定期设备操作规程培训综合性检查/专业性检查个体防护佩戴劳保手套/防护眼镜全部检查应急处置执行现场应急处置方案综合性工厂级检查/专业性检查作业活动造粒机操作4捏合造粒工段3开启造粒机造粒机进入杂物或加料太快造成憋机工程技术造粒机严禁进入杂物或加料太快日常检查/专业性检查2车间级每日值班主任检查3.车间综合性检查每周车间安全员组织检查4.工厂综合性检查每月工厂组织5.公司级综合性检查安全部组织每半年至少一次6.专业性检查安全部组织每季度一次管理措施增加篦子日常班组级检查/综合性检查/专业性检培训教育定期设备操作规程培训综合性检查/专业性检查个体防护佩戴劳保手套/防护眼镜全部检查应急处置增加过载保护器综合性工厂级检查/专业性检查作业活动冷水机组操作4捏合造粒工段2开启冷水机组冷水机组憋压造成内部压力过大工程技术开启前先检查确认日常检查/专业性检查2车间级每日值班主任检查3.车间综合性检查每周车间安全员组织检查4.工厂综合性检查每月工厂组织5.公司级综合性检查安全部组织每半年至少一次6.专业性检查安全部组织每季度一次管理措施开启前先检查确认综合性检查/专业性检查培训教育定期设备操作规程培训综合性检查/专业性检查个体防护佩戴劳保手套/防护眼镜全部检查应急处置增加过载保护器综合性工厂级检查/专业性检查作业活动加水计量罐操作4捏合造粒工段3开启加水计量，进行捏合操作造粒机进入杂物或加料太快造成憋机工程技术定期检查日常检查/专业性检查2车间级每日值班主任检查3.车间综合性检查每周车间安全员组织检查4.工厂综合性检查每月工厂组织5.公司级综合性检查安全部组织每半年至少一次6.专业性检查安全部组织每季度一次管理措施发现泄露及时维修损坏配件日常班组级检查/综合性检查/专业性检培训教育设备操作规程培训综合性检查/专业性检查个体防护佩戴劳保手套/防护眼镜全部检查应急处置执行现场应急处置方案综合性工厂级检查/专业性检查7.节假日检查安全部组织7.节假日检查安全部组织作业活动转料操作4捏合造粒工段1检查料仓料仓内物料较多转入物料过量导致泄漏工程技术定期检查1.班组级每日岗位职工检查2车间级每日值班主任检查3.车间综合性检查每周车间安全员组织检查4.工厂综合性检查每月工厂组织5.公司级综合性检查安全部组织每半年至少一次6.专业性检查安全部组织每季度一次管理措施转料前先检查液位情况日常班组级检查/综合性检查/专业性检培训教育定期培训操作规程综合性检查/专业性检查个体防护佩戴防护用品全部检查应急处置执行现场应急处置方案综合性工厂级检查/专业性检查作业活动转料操作4捏合造粒工段3清理捏合机放完物料清理捏合机产生机械伤害工程技术定期检查2车间级每日值班主任检查3.车间综合性检查每周车间安全员组织检查4.工厂综合性检查每月工厂组织5.公司级综合性检查安全部组织每半年至少一次6.专业性检查安全部组织每季度一次管理措施确保设备上的安全措施到位日常班组级检查/综合性检查/专业性检培训教育定期培训操作规程综合性检查/专业性检查个体防护佩戴防护用品，戴橡胶手套全部检查应急处置执行现场应急处置方案综合性工厂级检查/专业性检查作业活动湿捕器加水操作4烘干工段2换水由于劳保佩戴不全或不规范导致物料灼伤工程技术2车间级每日值班主任检查3.车间综合性检查每周车间安全员组织检查4.工厂综合性检查每月工厂组织5.公司级综合性检查安全部组织每半年至少一次6.专业性检查安全部组织每季度一次管理措施日常班组级检查/综合性检查/专业性检培训教育综合性检查/专业性检查个体防护换水操作一定佩戴好劳保齐全全部检查应急处置综合性工厂级检查/专业性检查作业活动烘干操作4烘干工段1行吊吊起重物违规操作，斜拉歪吊导致物料脱落、行吊短路工程技术日常检查/专业性检查2车间级每日值班主任检查3.车间综合性检查每周车间安全员组织检查4.工厂综合性检查每月工厂组织5.公司级综合性检查安全部组织每半年至少一次6.专业性检查安全部组织每季度一次管理措施定期检查接地情况日常班组级检查/综合性检查/专业性检培训教育培训航吊可视化操作规程综合性检查/专业性检查个体防护操作前佩戴好劳保用品全部检查应急处置到就近的应急柜取用应急药品急救综合性工厂级检查/专业性检查作业活动接料操作4烘干工段1接料操作物料不下落，用铁质工具敲击设备导致触发火花工程技术安装自动气动锤日常检查/专业性检查2车间级每日值班主任检查3.车间综合性检查每周车间安全员组织检查4.工厂综合性检查每月工厂组织5.公司级综合性检查安全部组织每半年至少一次6.专业性检查安全部组织每季度一次管理措施配备橡胶锤日常班组级检查/综合性检查/专业性检培训教育定期进行安全教育培训综合性检查/专业性检查个体防护操作前佩戴好劳保用品全部检查应急处置启动应急预案综合性工厂级检查/专业性检查作业活动封口操作4分装工段1清理封口机加热条清理过程中未断电导致挤伤或烫伤工程技术先断电再操作日常检查/专业性检查2车间级每日值班主任检查3.车间综合性检查每周车间安全员组织检查4.工厂综合性检查每月工厂组织5.公司级综合性检查安全部组织每半年至少一次6.专业性检查安全部组织每季度一次管理措施清理时先断电断气日常班组级检查/综合性检查/专业性检培训教育操作前佩戴好劳保用品综合性检查/专业性检查个体防护带好劳保用品全部检查应急处置执行现场应急处置方案综合性工厂级检查/专业性检查7.节假日检查安全部组织7.节假日检查安全部组织作业活动封口操作4分装工段2封口封口过程中手指误放到加热条上工程技术日常检查/专业性检查1.班组级每日岗位职工检查2车间级每日值班主任检查3.车间综合性检查每周车间安全员组织检查4.工厂综合性检查每月工厂组织5.公司级综合性检查安全部组织每半年至少一次6.专业性检查安全部组织每季度一次管理措施增加技能培训，禁止手指放入日常班组级检查/综合性检查/专业性检培训教育操作前佩戴好劳保用品综合性检查/专业性检查个体防护佩戴劳保手套全部检查应急处置执行现场应急处置方案综合性工厂级检查/专业性检查作业活动码托打托操作4分装工段1将封好口的物料码到托盘上物料摆放不规则导致歪垛砸伤人员工程技术日常检查/专业性检查2车间级每日值班主任检查3.车间综合性检查每周车间安全员组织检查4.工厂综合性检查每月工厂组织5.公司级综合性检查安全部组织每半年至少一次6.专业性检查安全部组织每季度一次管理措施按照要求物料码放规整日常班组级检查/综合性检查/专业性检培训教育增加码放标准的培训综合性检查/专业性检查个体防护操作前佩戴好劳保用品全部检查应急处置执行现场应急处置方案综合性工厂级检查/专业性检查作业活动码托打托操作4分装工段2物料运输物料运输过程中出现挤伤、压伤或撞伤等情况工程技术2车间级每日值班主任检查3.车间综合性检查每周车间安全员组织检查4.工厂综合性检查每月工厂组织5.公司级综合性检查安全部组织每半年至少一次6.专业性检查安全部组织每季度一次管理措施运输过程中确认好周围日常班组级检查/综合性检查/专业性检培训教育定期进行安全教育培训综合性检查/专业性检查个体防护佩戴防护用品，戴橡胶手套，带防护面屏全部检查应急处置执行现场应急处置方案综合性工厂级检查/专业性检查作业活动码托打托操作4分装工段3缠膜缠膜过程中出现歪垛或挤压工程技术严禁转速太快日常检查/专业性检查2车间级每日值班主任检查3.车间综合性检查每周车间安全员组织检查4.工厂综合性检查每月工厂组织5.公司级综合性检查安全部组织每半年至少一次6.专业性检查安全部组织每季度一次管理措施缠膜过程中缠膜机转速严禁过快日常班组级检查/综合性检查/专业性检培训教育定期进行安全教育培训综合性检查/专业性检查个体防护佩戴防护用品，戴橡胶手套全部检查应急处置执行现场应急处置方案综合性工厂级检查/专业性检查作业活动停车检修2各工段9进入容器作业工程技术制定计划和措施后严格按照实施日常检查/专业性检查2车间级每日值班主任检查3.车间综合性检查每周车间安全员组织检查4.工厂综合性检查每月工厂组织5.公司级综合性检查安全部组织每半年至少一次6.专业性检查安全部组织每季度一次管理措施1.严格执行《安全作业管理制度》办理进入受日常班组级检查/综合性检查/专业性检培训教育设备检修前进行安全培限空间作业票证2加设备检修前进行安全培训教育再实施综合性检查/专业性检查个体防护按照要求佩戴劳保用品全部检查应急处置执行现场处置方案综合性工厂级检查/专业性检查作业活动停车检修3各工段6设备吊装落工程技术制定计划和措施后严格按照实施日常检查/专业性检查2车间级每日值班主任检查3.车间综合性检查每周车间安全员组织检查4.工厂综合性检查每月工厂组织5.公司级综合性检查安全部组织每半年至少一次6.专业性检查安全部组织每季度一次管理措施1.严格办理吊装作业证。2.吊装半径内严禁站日常班组级检查/综合性检查/专业性检培训教育设备检修前进行安全培人设置警戒绳设备检修前进行安全培训教育再实施综合性检查/专业性检查个体防护按照要求佩戴劳保用品全部检查应急处置执行现场处置方案综合性工厂级检查/专业性检查7.节假日检查安全部组织7.节假日检查安全部组织作业活动停车检修3各工段7焊接、气割未实施安全措施工程技术制定计划和措施后严格按照实施日常检查/专业性检查1.班组级每日岗位职工检查2车间级每日值班主任检查3.车间综合性检查每周车间安全员组织检查4.工厂综合性检查每月工厂组织5.公司级综合性检查安全部组织每半年至少一次6.专业性检查安全部组织每季度一次管理措施严格办理动火作业证，落实各类防火措施。日常班组级检查/综合性检查/专业性检培训教育设备检修前进行安全培训教育再实施综合性检查/专业性检查个体防护按照要求佩戴劳保用品全部检查应急处置执行现场处置方案综合性工厂级检查/专业性检查作业活动停车检修3各工段8清理现场清理不全面工程技术制定计划和措施后严格按照实施日常检查/专业性检查2车间级每日值班主任检查3.车间综合性检查每周车间安全员组织检查4.工厂综合性检查每月工厂组织5.公司级综合性检查安全部组织每半年至少一次6.专业性检查安全部组织每季度一次管理措施严格遵守公司“工完料净场地清”要求。日常班组级检查/综合性检查/专业性检培训教育设备检修前进行安全培训教育再实施综合性检查/专业性检查个体防护按照要求佩戴劳保用品全部检查应急处置执行现场处置方案综合性工厂级检查/专业性检查作业活动停电、停水或发生意外3各工段2停水火灾无法扑救工程技术厂区配备消防车日常检查/专业性检查2车间级每日值班主任检查3.车间综合性检查每周车间安全员组织检查4.工厂综合性检查每月工厂组织5.公司级综合性检查安全部组织每半年至少一次6.专业性检查安全部组织每季度一次管理措施停水后立即停止现场作业及操作日常班组级检查/综合性检查/专业性检培训教育增强异常处置方面培训综合性检查/专业性检查个体防护按照要求佩戴劳保用品全部检查应急处置执行现场处置方案综合性工厂级检查/专业性检查作业活动停电、停水或发生意外3各工段3火灾设备、厂房烧毁、人员被火工程技术1.厂区配备消防车。2.现场配备灭火器日常检查/专业性检查2车间级每日值班主任检查3.车间综合性检查每周车间安全员组织检查4.工厂综合性检查每月工厂组织5.公司级综合性检查安全部组织每半年至少一次6.专业性检查安全部组织每季度一次管理措施定期进行演练及检查日常班组级检查/综合性检查/专业性检培训教育定期进行演练综合性检查/专业性检查个体防护按照要求佩戴劳保用品全部检查应急处置执行现场处置方案综合性工厂级检查/专业性检查40作业活动3各工段1使用电器设备触电工程技术安装漏电保护器日常检查/专业性检查2车间级每日值班主任检查3.车间综合性检查每周车间安全员组织检查4.工厂综合性检查每月工厂组织5.公司级综合性检查安全部组织每半年至少一次6.专业性检查安全部组织每季度一次管理措施1.定期对电器设备进行检查、维护，及时更换日常班组级检查/综合性检查/专业性检培训教育受损部件2严禁湿手定期进行安全培训教育综合性检查/专业性检查个体防护按照要求佩戴劳保用品全部检查应急处置执行现场处置方案综合性工厂级检查/专业性检查41作业活动3各工段3登高打扫卫生人的高空坠落工程技术日常检查/专业性检查2车间级每日值班主任检查3.车间综合性检查每周车间安全员组织检查4.工厂综合性检查每月工厂组织5.公司级综合性检查安全部组织每半年至少一次6.专业性检查安全部组织每季度一次管理措施超过2m系安全带日常班组级检查/综合性检查/专业性检培训教育定期进行安全培训教育综合性检查/专业性检查个体防护按照要求佩戴劳保用品全部检查应急处置执行现场处置方案综合性工厂级检查/专业性检查7.节假日检查安全部组织7.节假日检查安全部组织42作业活动上下班途中3各工段2上下班途中违反交通规则工程技术日常检查/专业性检查1.班组级每日岗位职工检查2车间级每日值班主任检查3.车间综合性检查每周车间安全员组织检查4.工厂综合性检查每月工厂组织5.公司级综合性检查安全部组织每半年至少一次6.专业性检查安全部组织每季度一次管理措施定期维护、保养，及时更换损坏的安全设施。日常班组级检查/综合性检查/专业性检培训教育加强对交通法律法规及交通知识的学习，严格综合性检查/专业性检查个体防护遵守交通规则按照要求佩戴劳保用品全部检查应急处置执行现场处置方案综合性工厂级检查/专业性检查43作业活动废旧设备拆除3各工段1拆除方案制定拆除方案不正确工程技术制定施工方案及处理方案日常检查/专业性检查2车间级每日值班主任检查3.车间综合性检查每周车间安全员组织检查4.工厂综合性检查每月工厂组织5.公司级综合性检查安全部组织每半年至少一次6.专业性检查安全部组织每季度一次管理措施组织工艺技术、设备、安全专业人员制定评审日常班组级检查/综合性检查/专业性检培训教育设备拆除方案按照施工方案进行培训综合性检查/专业性检查个体防护按照要求佩戴劳保用品全部检查应急处置执行现场处置方案综合性工厂级检查/专业性检查44作业活动废旧设备拆除3各工段2废旧设备处理未经处理或处理不彻底导致物料泄漏工程技术制定施工方案及处理方案日常检查/专业性检查2车间级每日值班主任检查3.车间综合性检查每周车间安全员组织检查4.工厂综合性检查每月工厂组织5.公司级综合性检查安全部组织每半年至少一次6.专业性检查安全部组织每季度一次管理措施1.严格执行检维修作业管理制度；2.严格办理日常班组级检查/综合性检查/专业性检培训教育各类安全作业票证落按照施工方案进行培训综合性检查/专业性检查个体防护按照要求佩戴劳保用品全部检查应急处置执行现场处置方案综合性工厂级检查/专业性检查45作业活动停车检修4各工段2大修及检维修过程中落实安全措施安全措施落实不到位工程技术制定计划和措施后严格按照实施日常检查/专业性检查2车间级每日值班主任检查3.车间综合性检查每周车间安全员组织检查4.工厂综合性检查每月工厂组织5.公司级综合性检查安全部组织每半年至少一次6.专业性检查安全部组织每季度一次管理措施1.所有人员严格执行作业票证规定的各项安全日常班组级检查/综合性检查/专业性检培训教育理规定的现象进行严肃综合性检查/专业性检查个体防护处理按照要求佩戴劳保用品全部检查应急处置执行现场处置方案综合性工厂级检查/专业性检查46作业活动停车检修4各工段3大修及检维修过程中现场、验收监督监督不到位工程技术制定计划和措施后严格按照实施日常检查/专业性检查2车间级每日值班主任检查3.车间综合性检查每周车间安全员组织检查4.工厂综合性检查每月工厂组织5.公司级综合性检查安全部组织每半年至少一次6.专业性检查安全部组织每季度一次管理措施1.严格执行《安全作业管理制度》办理各类安日常班组级检查/综合性检查/专业性检培训教育设备检修前进行安全培全作业票证杜绝违章设备检修前进行安全培训教育再实施综合性检查/专业性检查个体防护按照要求佩戴劳保用品全部检查应急处置执行现场处置方案综合性工厂级检查/专业性检查47作业活动停车检修4各工段4大修及检维修过程中各种票证的签发、管理相关票证不安要求办理或不办理相关票证工程技术制定计划和措施后严格按照实施日常检查/专业性检查2车间级每日值班主任检查3.车间综合性检查每周车间安全员组织检查4.工厂综合性检查每月工厂组织5.公司级综合性检查安全部组织每半年至少一次6.专业性检查安全部组织每季度一次管理措施1.严格执行《安全作业管理制度》办理各类安日常班组级检查/综合性检查/专业性检培训教育设备检修前进行安全培全作业票证杜绝违章设备检修前进行安全培训教育再实施综合性检查/专业性检查个体防护按照要求佩戴劳保用品全部检查应急处置执行现场处置方案综合性工厂级检查/专业性检查7.节假日检查安全部组织7.节假日检查安全部组织48作业活动停车检修4各工段5X射线探伤辐射工程技术制定计划和措施后严格按照实施日常检查/专业性检查1.班组级每日岗位职工检查2车间级每日值班主任检查3.车间综合性检查每周车间安全员组织检查4.工厂综合性检查每月工厂组织5.公司级综合性检查安全部组织每半年至少一次6.专业性检查安全部组织每季度一次管理措施1.及时办理探伤申请。2.及时通知员工探伤范日常班组级检查/综合性检查/专业性检培训教育设备检修前进行安全培围及注意事项探伤区设备检修前进行安全培训教育再实施综合性检查/专业性检查个体防护按照要求佩戴劳保用品全部检查应急处置执行现场处置方案综合性工厂级检查/专业性检查49作业活动停电、停水或发生意外4各工段1停电停电导致备料、空压机、搅拌等无法正常运行，夜班行走困难工程技术安装有应急灯日常检查/专业性检查2车间级每日值班主任检查3.车间综合性检查每周车间安全员组织检查4.工厂综合性检查每月工厂组织5.公司级综合性检查安全部组织每半年至少一次6.专业性检查安全部组织每季度一次管理措施人员撤离日常班组级检查/综合性检查/专业性检培训教育增强异常处置方面培训综合性检查/专业性检查个体防护按照要求佩戴劳保用品全部检查应急处置执行现场处置方案综合性工厂级检查/专业性检查作业活动4各工段2工程技术日常检查/专业性检查2车间级每日值班主任检查3.车间综合性检查每周车间安全员组织检查4.工厂综合性检查每月工厂组织5.公司级综合性检查安全部组织每半年至少一次6.专业性检查安全部组织每季度一次管理措施定时休息，及时调节显示器亮度和闪频。日常班组级检查/综合性检查/专业性检培训教育定期进行安全培训教育综合性检查/专业性检查个体防护按照要求佩戴劳保用品全部检查应急处置执行现场处置方案综合性工厂级检查/专业性检查作业活动4各工段4登高清洗门窗玻璃坠落工程技术日常检查/专业性检查2车间级每日值班主任检查3.车间综合性检查每周车间安全员组织检查4.工厂综合性检查每月工厂组织5.公司级综合性检查安全部组织每半年至少一次6.专业性检查安全部组织每季度一次管理措施打扫前要确保玻璃固定安全，打扫时要方法得日常班组级检查/综合性检查/专业性检培训教育当定期进行安全培训教育综合性检查/专业性检查个体防护按照要求佩戴劳保用品全部检查应急处置执行现场处置方案综合性工厂级检查/专业性检查作业活动外来人员进入现场检查或参观4各工段1进入现场检查或参观学习未佩戴劳动防护用品进入生产区域。工程技术日常检查/专业性检查2车间级每日值班主任检查3.车间综合性检查每周车间安全员组织检查4.工厂综合性检查每月工厂组织5.公司级综合性检查安全部组织每半年至少一次6.专业性检查安全部组织每季度一次管理措施1.厂区内设置佩戴劳动防护用品警示标志。2.日常班组级检查/综合性检查/专业性检培训教育制度，进入厂区前进行综合性检查/专业性检查个体防护人员必须佩戴齐全人员必须佩戴齐全、有效的防护措施全部检查应急处置配备应急包综合性工厂级检查/专业性检查作业活动外来人员进入现场检查或参观4各工段2进入现场检查或参观学习乱动按钮、开关、阀门等现场设备。工程技术日常检查/专业性检查2车间级每日值班主任检查3.车间综合性检查每周车间安全员组织检查4.工厂综合性检查每月工厂组织5.公司级综合性检查安全部组织每半年至少一次6.专业性检查安全部组织每季度一次管理措施1.严格遵守各项安全规章制度，禁止乱动乱日常班组级检查/综合性检查/专业性检培训教育进入厂区前进行安全教碰发现违章行为严肃进入厂区前进行安全教育培训。综合性检查/专业性检查个体防护按照要求佩戴劳保用品全部检查应急处置执行现场处置方案综合性工厂级检查/专业性检查7.节假日检查安全部组织7.节假日检查安全部组织作业活动外来人员进入现场检查或参观4各工段3进入现场检查或参观学习进入防爆区不关闭手机、不采取防静电措工程技术门口安装有静电导除柱日常检查/专业性检查1.班组级每日岗位职工检查2车间级每日值班主任检查3.车间综合性检查每周车间安全员组织检查4.工厂综合性检查每月工厂组织5.公司级综合性检查安全部组织每半年至少一次6.专业性检查安全部组织每季度一次管理措施1.要求关闭手机。2.入口处设置安全危害告知日常班组级检查/综合性检查/专业性检培训教育和警示标志牌增加警示标志综合性检查/专业性检查个体防护按照要求佩戴劳保用品全部检查应急处置执行现场处置方案综合性工厂级检查/专业性检查作业活动外来人员进入现场检查或参观4各工段4进入现场检查或参观学习未向参观或学习人员讲明本公司的安全要求和注意事项。工程技术日常检查/专业性检查2车间级每日值班主任检查3.车间综合性检查每周车间安全员组织检查4.工厂综合性检查每月工厂组织5.公司级综合性检查安全部组织每半年至少一次6.专业性检查安全部组织每季度一次管理措施安排专人陪同。日常班组级检查/综合性检查/专业性检培训教育对所有入厂参观学习的人员必须进行安全教育综合性检查/专业性检查个体防护和危害告知按照要求佩戴劳保用品全部检查应急处置执行现场处置方案综合性工厂级检查/专业性检查作业活动上下班途中4各工段1检查交通工具安全设施失效工程技术日常检查/专业性检查2车间级每日值班主任检查3.车间综合性检查每周车间安全员组织检查4.工厂综合性检查每月工厂组织5.公司级综合性检查安全部组织每半年至少一次6.专业性检查安全部组织每季度一次管理措施定期维护、保养，及时更换损坏的安全设施。日常班组级检查/综合性检查/专业性检培训教育加强对交通法律法规及交通知识的学习，严格综合性检查/专业性检查个体防护按照要求佩戴劳保用品全部检查应急处置执行现场处置方案综合性工厂级检查/专业性检查作业活动废旧设备拆除4各工段3废旧设备拆除施工施工过程中违章作业工程技术制定施工方案及处理方案日常检查/专业性检查2车间级每日值班主任检查3.车间综合性检查每周车间安全员组织检查4.工厂综合性检查每月工厂组织5.公司级综合性检查安全部组织每半年至少一次6.专业性检查安全部组织每季度一次管理措施1.严格执行检维修作业管理制度；2.严格办理日常班组级检查/综合性检查/专业性检培训教育各类安全作业票证落按照施工方案进行培训综合性检查/专业性检查个体防护按照要求佩戴劳保用品全部检查应急处置执行现场处置方案综合性工厂级检查/专业性检查作业活动废旧设备拆除4各工段4废旧设备丢弃设备内残存物料或随意丢弃工程技术制定施工方案及处理方案日常检查/专业性检查2车间级每日值班主任检查3.车间综合性检查每周车间安全员组织检查4.工厂综合性检查每月工厂组织5.公司级综合性检查安全部组织每半年至少一次6.专业性检查安全部组织每季度一次管理措施对废旧设备残存物料进行清理，并取样分析合日常班组级检查/综合性检查/专业性检培训教育格后方可处理按照施工方案进行培训综合性检查/专业性检查个体防护按照要求佩戴劳保用品全部检查应急处置执行现场处置方案综合性工厂级检查/专业性检查作业活动4各工段1洪涝装置被淹，配工程技术日常检查/专业性检查2车间级每日值班主任检查3.车间综合性检查每周车间安全员组织检查4.工厂综合性检查每月工厂组织5.公司级综合性检查安全部组织每半年至少一次6.专业性检查安全部组织每季度一次管理措施制定夏季防汛方案日常班组级检查/综合性检查/专业性检培训教育定期培训防汛方案综合性检查/专业性检查个体防护按照要求佩戴劳保用品全部检查应急处置进入雨季做好防洪防汛检查、地沟清理。综合性工厂级检查/专业性检查作业活动4各工段2大风高处物体刮落工程技术日常检查/专业性检查1.班组级每日岗位职工检查2车间级每日值班主任检查3.车间综合性检查每周车间安全员组织检查4.工厂综合性检查每月工厂组织5.公司级综合性检查安全部组织每半年至少一次6.专业性检查安全部组织每季度一次管理措施对高处标识牌等定期检查，发现隐患及时处理日常班组级检查/综合性检查/专业性检培训教育定期进行班组安全活动，进行相关教育综合性检查/专业性检查个体防护按照要求佩戴劳保用品全部检查应急处置执行现场应急处置方案综合性工厂级检查/专业性检查作业活动4各工段3地震设备损坏，物料泄漏工程技术日常检查/专业性检查2车间级每日值班主任检查3.车间综合性检查每周车间安全员组织检查4.工厂综合性检查每月工厂组织5.公司级综合性检查安全部组织每半年至少一次6.专业性检查安全部组织每季度一次管理措施定期演练日常班组级检查/综合性检查/专业性检培训教育加强对防震知识的学习。综合性检查/专业性检查个体防护按照要求佩戴劳保用品全部检查应急处置执行现场应急处置方案综合性工厂级检查/专业性检查作业活动周边环境4各工段2厂区墙外存在高压线装置区出现可燃气体泄漏工程技术日常检查/专业性检查2车间级每日值班主任检查3.车间综合性检查每周车间安全员组织检查4.工厂综合性检查每月工厂组织5.公司级综合性检查安全部组织每半年至少一次6.专业性检查安全部组织每季度一次7节假日检查安全部组织管理措施每小时巡回检查一次，杜绝跑冒滴漏。日常班组级检查/综合性检查/专业性检培训教育定期进行班组安全活动，进行相关教育综合性检查/专业性检查个体防护按照要求佩戴劳保用品全部检查应急处置执行现场应急处置方案综合性工厂级检查/专业性检查目目二、现场管理类隐患治理台账（设备设施）风险点排查内容与排查标准计划过程排查过程整改过程验收过程编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤危险源或潜在事件管控措施排查类型排查周期责任单位责任人排查结果隐患描述隐患级别排查人排查时间形成原因分析整改措施整改责任单位整改责任人整改期限资金额验收时间验收人验收情况（检查项序号)名称)1设备设施空压机4气流粉碎工段1基础固定支架牢固无腐蚀工程技术固定支架牢固无腐蚀日常检查/专业性检查1.班组级每日岗位职工检查2车间级每日值班主任检查3.车间综合性检查每周车间安全员组织检查4.工厂综合性检查每月工厂组织5.公司级综合性检查安全部组织每半年至少一次6.专业性检查安全部组织每季度一次7.节假日检查安全部组织管理措施执行点检每班一次（空压机点检标准）日常班组级检查/综合性检查/专业性检查培训教育人员全部培训合格之后上岗综合性检查/专业性检查个体防护佩戴劳保用品全部检查应急处置执行现场应急处置方案综合性工厂级检查/专业性检查2设备设施空压机4气流粉碎工段2安全阀操作灵敏、在检验周期内工程技术操作灵敏、在检验周期内日常检查1.班组级每日岗位职工检查2车间级每日值班主任检查3.车间综合性检查每周车间安全员组织检查4.工厂综合性检查每月工厂组织5.公司级综合性检查安全部组织每半年至少一次6.专业性检查安全部组织每季度一次7.节假日检查安全部组织管理措施执行点检每班一次（空压机点检标准）日常班组级检查/综合性检查/专业性检查培训教育人员全部培训合格之后上岗综合性检查/专业性检查个体防护佩戴劳保用品全部检查应急处置执行现场应急处置方案综合性工厂级检查/专业性检查3设备设施空压机4气流粉碎工段3压力表1.压力表外观完好。2.在检验周期内。3.在规定范围内。工程技术1.压力表外观完好。2.在检验周期内。3.在规定范围内。1.班组级每日岗位职工检查2车间级每日值班主任检查3.车间综合性检查每周车间安全员组织检查4.工厂综合性检查每月工厂组织5.公司级综合性检查安全部组织每半年至少一次6.专业性检查安全部组织每季度一次7.节假日检查安全部组织管理措施执行点检每班一次（空压机点检标准）日常班组级检查/综合性检查/专业性检查培训教育人员全部培训合格之后上岗综合性检查/专业性检查个体防护佩戴劳保用品全部检查应急处置执行现场应急处置方案综合性工厂级检查/专业性检查4设备设施空压机4气流粉碎工段4出口压力不超过指定范围工程技术不超过指定范围1.班组级每日岗位职工检查2车间级每日值班主任检查3.车间综合性检查每周车间安全员组织检查4.工厂综合性检查每月工厂组织5.公司级综合性检查安全部组织每半年至少一次6.专业性检查安全部组织每季度一次7.节假日检查安全部组织管理措施执行点检每班一次（空压机点检标准）日常班组级检查/综合性检查/专业性检查培训教育人员全部培训合格之后上岗综合性检查/专业性检查个体防护佩戴劳保用品全部检查应急处置执行现场应急处置方案综合性工厂级检查/专业性检查5设备设施空压机4气流粉碎工段5运行不超过额定工程技术不超过额定电流1.班组级每日岗位职工检查2车间级每日值班主任检查3.车间综合性检查每周车间安全员组织检查4.工厂综合性检查每月工厂组织5.公司级综合性检查安全部组织每半年至少一次6.专业性检查安全部组织每季度一次7.节假日检查安全部组织管理措施执行点检每班一次（空压机点检标准）日常班组级检查/综合性检查/专业性检查培训教育人员全部培训合格之后上岗综合性检查/专业性检查个体防护佩戴劳保用品全部检查应急处置执行现场应急处置方案综合性工厂级检查/专业性检查6设备设施空压机4气流粉碎工段6润滑油油质良好、无泄漏工程技术油质良好、无泄漏日常检查/专业性检查1.班组级每日岗位职工检查2车间级每日值班主任检查3.车间综合性检查每周车间安全员组织检查4.工厂综合性检查每月工厂组织5.公司级综合性检查安全部组织每半年至少一次6.专业性检查安全部组织每季度一次7.节假日检查安全部组织管理措施执行点检每班一次（空压机点检标准）日常班组级检查/综合性检查/专业性检查培训教育人员全部培训合格之后上岗综合性检查/专业性检查个体防护佩戴劳保用品全部检查应急处置执行现场应急处置方案综合性工厂级检查/专业性检查7设备设施空压机4气流粉碎工段7轴承温度不超过指定范围工程技术不超过指定范围日常检查1.班组级每日岗位职工检查2车间级每日值班主任检查3.车间综合性检查每周车间安全员组织检查4.工厂综合性检查每月工厂组织5.公司级综合性检查安全部组织每半年至少一次6.专业性检查安全部组织每季度一次7.节假日检查安全部组织管理措施执行点检每班一次（空压机点检标准）日常班组级检查/综合性检查/专业性检查培训教育人员全部培训合格之后上岗综合性检查/专业性检查个体防护佩戴劳保用品全部检查应急处置执行现场应急处置方案综合性工厂级检查/专业性检查8设备设施空压机4气流粉碎工段8接线盒温度不超过指定范围工程技术不超过指定范围1.班组级每日岗位职工检查2车间级每日值班主任检查3.车间综合性检查每周车间安全员组织检查4.工厂综合性检查每月工厂组织5.公司级综合性检查安全部组织每半年至少一次6.专业性检查安全部组织每季度一次7.节假日检查安全部组织管理措施执行点检每班一次（空压机点检标准）日常班组级检查/综合性检查/专业性检查培训教育人员全部培训合格之后上岗综合性检查/专业性检查个体防护佩戴劳保用品全部检查应急处置执行现场应急处置方案综合性工厂级检查/专业性检查9设备设施空压机4气流粉碎工段9声音无异常工程技术无异常1.班组级每日岗位职工检查2车间级每日值班主任检查3.车间综合性检查每周车间安全员组织检查4.工厂综合性检查每月工厂组织5.公司级综合性检查安全部组织每半年至少一次6.专业性检查安全部组织每季度一次7.节假日检查安全部组织管理措施执行点检每班一次（空压机点检标准）日常班组级检查/综合性检查/专业性检查培训教育人员全部培训合格之后上岗综合性检查/专业性检查个体防护佩戴劳保用品全部检查应急处置执行现场应急处置方案综合性工厂级检查/专业性检查设备设施空压机4气流粉碎工段滤芯运行正常工程技术运行正常1.班组级每日岗位职工检查2车间级每日值班主任检查3.车间综合性检查每周车间安全员组织检查4.工厂综合性检查每月工厂组织5.公司级综合性检查安全部组织每半年至少一次6.专业性检查安全部组织每季度一次7.节假日检查安全部组织管理措施按照保养计划定期更换日常班组级检查/综合性检查/专业性检查培训教育人员全部培训合格之后上岗综合性检查/专业性检查个体防护佩戴劳保用品全部检查应急处置执行现场应急处置方案综合性工厂级检查/专业性检查设备设施压缩空气储罐5投料工段1安全阀操作灵敏、在检验周期内工程技术操作灵敏、在检验周期内日常检查/专业性检查1.班组级每日岗位职工检查2车间级每日值班主任检查3.车间综合性检查每周车间安全员组织检查4.工厂综合性检查每月工厂组织5.公司级综合性检查安全部组织每半年至少一次6.专业性检查安全部组织每季度管理措施日常巡检、每年进行校检，发现问题及时处理。日常班组级检查/综合性检查/专业性检查√培训教育人员全部培训合格之后上岗综合性检查/专业性检查个体防护佩戴劳保用品全部检查应急处置执行现场应急处置方案综合性工厂级检查/专业性检查一次7.节假日检查安全部组织设备设施压缩空气储罐4投料工段2压力表1.耐压等级及量程符合实际。2.设有上限红线。3.完好无损坏。工程技术1.耐压等级及量程符合实际。2.设有上限红线。3.完好无损坏。日常检查1.班组级每日岗位职工检查2车间级每日值班主任检查3.车间综合性检查每周车间安全员组织检查4.工厂综合性检查每月工厂组织5.公司级综合性检查安全部组织每半年至少一次6.专业性检查安全部组织每季度一次7.节假日检查安全部组织管理措施1.每小时巡检一次，发现问题及时通知仪表处理。2.压力表定期日常班组级检查/综合性检查/专业性检查培训教育检定检定合格人员全部培训合格之后上岗综合性检查/专业性检查个体防护佩戴劳保用品全部检查应急处置执行现场应急处置方案综合性工厂级检查/专业性检查设备设施压缩空气储罐5投料工段3接口法兰无泄漏工程技术无泄漏1.班组级每日岗位职工检查2车间级每日值班主任检查3.车间综合性检查每周车间安全员组织检查4.工厂综合性检查每月工厂组织5.公司级综合性检查安全部组织每半年至少一次6.专业性检查安全部组织每季度一次7.节假日检查安全部组织管理措施日常巡检、发现泄漏立即处理。日常班组级检查/综合性检查/专业性检查培训教育人员全部培训合格之后上岗综合性检查/专业性检查个体防护佩戴劳保用品全部检查应急处置执行现场应急处置方案综合性工厂级检查/专业性检查设备设施压缩空气储罐4投料工段4管道壁厚壁厚符合标准工程技术壁厚符合标准1.班组级每日岗位职工检查2车间级每日值班主任检查3.车间综合性检查每周车间安全员组织检查4.工厂综合性检查每月工厂组织5.公司级综合性检查安全部组织每半年至少一次6.专业性检查安全部组织每季度一次7.节假日检查安全部组织管理措施每年外部检测一次。日常班组级检查/综合性检查/专业性检查培训教育人员全部培训合格之后上岗综合性检查/专业性检查个体防护佩戴劳保用品全部检查应急处置执行现场应急处置方案综合性工厂级检查/专业性检查设备设施压缩空气储罐4投料工段5支撑底座支撑牢固工程技术支撑牢固1.班组级每日岗位职工检查2车间级每日值班主任检查3.车间综合性检查每周车间安全员组织检查4.工厂综合性检查每月工厂组织5.公司级综合性检查安全部组织每半年至少一次6.专业性检查安全部组织每季度一次7.节假日检查安全部组织管理措施每日巡检一次日常班组级检查/综合性检查/专业性检查培训教育人员全部培训合格之后上岗综合性检查/专业性检查个体防护佩戴劳保用品全部检查应急处置执行现场应急处置方案综合性工厂级检查/专业性检查设备设施压缩空气储罐4投料工段6操作压力≤0.8MPa工程技术≤0.8MPa日常检查/专业性检查1.班组级每日岗位职工检查2车间级每日值班主任检查3.车间综合性检查每周车间安全员组织检查4.工厂综合性检查每月工厂组织5.公司级综合性检查安全部组织每半年至少一次6.专业性检查安全部组织每季度一次7.节假日检查安全部组织管理措施组织工艺技术人员审定操作压力控制指标，并对操作规程进行完日常班组级检查/综合性检查/专业性检查培训教育善人员全部培训合格之后上岗综合性检查/专业性检查个体防护佩戴劳保用品全部检查应急处置执行现场应急处置方案综合性工厂级检查/专业性检查设备设施货运电梯5投料工段1导轨无间隙工程技术导轨无弯曲日常检查1.班组级每日岗位职工检查2车间级每日值班主任检查3.车间综合性检查每周车间安全员组织检查4.工厂综合性检查每月工厂组织5.公司级综合性检查安全部组织管理措施每月进行例行检查，确保无异常日常班组级检查/综合性检查/专业性检查培训教育人员全部培训合格之后上岗综合性检查/专业性检查个体防护按照要求佩戴劳保用品全部检查每半年至少一次6.专业性检查安全部组织每季度一次7.节假日检查安全部组织应急处置执行现场应急处置方案综合性工厂级检查/专业性检查设备设施货运电梯5投料工段2油丝绳无缺油、无起刺、无打折工程技术油丝绳无毛刺1.班组级每日岗位职工检查2车间级每日值班主任检查3.车间综合性检查每周车间安全员组织检查4.工厂综合性检查每月工厂组织5.公司级综合性检查安全部组织每半年至少一次6.专业性检查安全部组织每季度一次7.节假日检查安全部组织管理措施每月进行例行检查，确保无异常日常班组级检查/综合性检查/专业性检查培训教育人员全部培训合格之后上岗综合性检查/专业性检查个体防护按照要求佩戴劳保用品全部检查应急处置执行现场应急处置方案综合性工厂级检查/专业性检查设备设施货运电梯5投料工段3限位器无失效工程技术限位器无异常，轿厢与地面齐平1.班组级每日岗位职工检查2车间级每日值班主任检查3.车间综合性检查每周车间安全员组织检查4.工厂综合性检查每月工厂组织5.公司级综合性检查安全部组织每半年至少一次6.专业性检查安全部组织每季度一次7.节假日检查安全部组织管理措施每月进行例行检查，确保无异常日常班组级检查/综合性检查/专业性检查培训教育人员全部培训合格之后上岗综合性检查/专业性检查个体防护按照要求佩戴劳保用品全部检查应急处置执行现场应急处置方案综合性工厂级检查/专业性检查20设备设施货运电梯5投料工段4控制按钮灵敏，方向一致工程技术按钮灵敏无问题1.班组级每日岗位职工检查2车间级每日值班主任检查3.车间综合性检查每周车间安全员组织检查4.工厂综合性检查每月工厂组织5.公司级综合性检查安全部组织每半年至少一次6.专业性检查安全部组织每季度一次7.节假日检查安全部组织管理措施执行点检，每班一次日常班组级检查/综合性检查/专业性检查培训教育人员全部培训合格之后上岗综合性检查/专业性检查个体防护按照要求佩戴劳保用品全部检查应急处置执行现场应急处置方案综合性工厂级检查/专业性检查21设备设施货运电梯5投料工段5轿厢无裂缝、无点焊，防脱落自动装置完好工程技术轿厢无腐蚀或开焊日常检查/专业性检查1.班组级每日岗位职工检查2车间级每日值班主任检查3.车间综合性检查每周车间安全员组织检查4.工厂综合性检查每月工厂组织5.公司级综合性检查安全部组织每半年至少一次6.专业性检查安全部组织每季度一次7.节假日检查安全部组织管理措施每月进行例行检查，确保无异常日常班组级检查/综合性检查/专业性检查培训教育人员全部培训合格之后上岗综合性检查/专业性检查个体防护按照要求佩戴劳保用品全部检查应急处置执行现场应急处置方案综合性工厂级检查/专业性检查22设备设施货运电梯5投料工段6导绳器有序排列工程技术导绳器正常，无问题日常检查1.班组级每日岗位职工检查2车间级每日值班主任检查3.车间综合性检查每周车间安全员组织检查4.工厂综合性检查每月工厂组织5.公司级综合性检查安全部组织每半年至少一次6.专业性检查安全部组织每季度一次7.节假日检查安全部组织管理措施1执行点检，每班一次2周度进行保养3吊装区增加隔离栏日常班组级检查/综合性检查/专业性检查培训教育人员全部培训合格之后上岗综合性检查/专业性检查个体防护按照要求佩戴劳保用品全部检查应急处置执行现场应急处置方案综合性工厂级检查/专业性检查防火出现斜拉时工程技术连接电线绝缘包皮良好，绝缘性1.班组级每日岗位职工检查2车间级每日值班主任检查3.车间综合性检查每周车间安全员组织检查管理措施动力定期进行绝缘性检查日常班组级检查/综合性检查/专业性检查23设备设施货运电梯5投料工段7防火花装置出现斜拉时油丝绳先接触铜片培训教育人员全部培训合格之后上岗综合性检查/专业性检查4.工厂综合性检查每月工厂组织5.公司级综合性检查安全部组织每半年至少一次6.专业性检查安全部组织每季度一次7.节假日检查安全部组织个体防护按照要求佩戴劳保用品全部检查应急处置执行现场应急处置方案综合性工厂级检查/专业性检查24设备设施货运电梯4投料工段8急停装置有效运行工程技术电梯刹车正常1.班组级每日岗位职工检查2车间级每日值班主任检查3.车间综合性检查每周车间安全员组织检查4.工厂综合性检查每月工厂组织5.公司级综合性检查安全部组织每半年至少一次6.专业性检查安全部组织每季度一次7.节假日检查安全部组织管理措施每月进行例行检查，确保无异常日常班组级检查/综合性检查/专业性检查培训教育人员全部培训合格之后上岗综合性检查/专业性检查个体防护按照要求佩戴劳保用品全部检查应急处置执行现场应急处置方案综合性工厂级检查/专业性检查25设备设施行吊5投料/分装工段1导轨无间隙工程技术无间隙1.班组级每日岗位职工检查2车间级每日值班主任检查3.车间综合性检查每周车间安全员组织检查4.工厂综合性检查每月工厂组织5.公司级综合性检查安全部组织每半年至少一次6.专业性检查安全部组织每季度一次7.节假日检查安全部组织管理措施按照施工标准，每2年检测而一次日常班组级检查/综合性检查/专业性检查培训教育人员全部培训合格之后上岗综合性检查/专业性检查个体防护佩戴劳保用品全部检查应急处置执行现场应急处置方案综合性工厂级检查/专业性检查26设备设施行吊5投料/分装工段2油丝绳无缺油、无起刺、无打折工程技术无缺油、无起刺、无打折日常检查/专业性检查1.班组级每日岗位职工检查2车间级每日值班主任检查3.车间综合性检查每周车间安全员组织检查4.工厂综合性检查每月工厂组织5.公司级综合性检查安全部组织每半年至少一次6.专业性检查安全部组织每季度一次7.节假日检查安全部组织管理措施1.执行点检，每班一次；2.周度进行保养；3.吊装区增加隔离栏日常班组级检查/综合性检查/专业性检查培训教育人员全部培训合格之后上岗综合性检查/专业性检查个体防护佩戴劳保用品全部检查应急处置执行现场应急处置方案综合性工厂级检查/专业性检查27设备设施行吊5投料/分装工段3限位器无失效工程技术无失效日常检查1.班组级每日岗位职工检查2车间级每日值班主任检查3.车间综合性检查每周车间安全员组织检查4.工厂综合性检查每月工厂组织5.公司级综合性检查安全部组织每半年至少一次6.专业性检查安全部组织每季度一次7.节假日检查安全部组织管理措施1执行点检，每班一次；2周度进行保养；3吊装区增加隔离栏日常班组级检查/综合性检查/专业性检查培训教育人员全部培训合格之后上岗综合性检查/专业性检查个体防护佩戴劳保用品全部检查应急处置执行现场应急处置方案综合性工厂级检查/专业性检查28设备设施行吊5投料/分装工段4手柄灵敏，方向一致工程技术灵敏，方向一致1.班组级每日岗位职工检查2车间级每日值班主任检查3.车间综合性检查每周车间安全员组织检查4.工厂综合性检查每月工厂组织5.公司级综合性检查安全部组织每半年至少一次6.专业性检查安全部组织每季度一次7.节假日检查安全部组织管理措施执行点检，每班一次日常班组级检查/综合性检查/专业性检查培训教育人员全部培训合格之后上岗综合性检查/专业性检查个体防护佩戴劳保用品全部检查应急处置执行现场应急处置方案综合性工厂级检查/专业性检查工程技术无裂缝、无点焊，防脱落自动装置完好1.班组级每日岗位职工检查2车间级每日值班主任检查29设备设施行吊5投料/分装工段5无裂缝、无点焊，防脱落自动装置完好管理措施1执行点检，每班一次；2周度进行保养日常班组级检查/综合性检查/专业性检查3.车间综合性检查每周车间安全员组织检查4.工厂综合性检查每月工厂组织5.公司级综合性检查安全部组织每半年至少一次6.专业性检查安全部组织每季度一次7.节假日检查安全部组织培训教育人员全部培训合格之后上岗综合性检查/专业性检查个体防护佩戴劳保用品全部检查应急处置执行现场应急处置方案综合性工厂级检查/专业性检查30设备设施行吊5投料/分装工段6导绳器有序排列工程技术有序排列1.班组级每日岗位职工检查2车间级每日值班主任检查3.车间综合性检查每周车间安全员组织检查4.工厂综合性检查每月工厂组织5.公司级综合性检查安全部组织每半年至少一次6.专业性检查安全部组织每季度一次7.节假日检查安全部组织管理措施1执行点检，每班一次2周度进行保养3吊装区增加隔离栏日常班组级检查/综合性检查/专业性检查培训教育人员全部培训合格之后上岗综合性检查/专业性检查个体防护佩戴劳保用品全部检查应急处置执行现场应急处置方案综合性工厂级检查/专业性检查31设备设施行吊5投料/分装工段7防火花装置出现斜拉时油丝绳先接触铜片工程技术出现斜拉时油丝绳先接触铜片日常检查/专业性检查1.班组级每日岗位职工检查2车间级每日值班主任检查3.车间综合性检查每周车间安全员组织检查4.工厂综合性检查每月工厂组织5.公司级综合性检查安全部组织每半年至少一次6.专业性检查安全部组织每季度一次7.节假日检查安全部组织管理措施执行点检，每班一次日常班组级检查/综合性检查/专业性检查培训教育人员全部培训合格之后上岗综合性检查/专业性检查个体防护佩戴劳保用品全部检查应急处置执行现场应急处置方案综合性工厂级检查/专业性检查32设备设施行吊4投料/分装工段8急停装置有效运行工程技术有效运行日常检查1.班组级每日岗位职工检查2车间级每日值班主任检查3.车间综合性检查每周车间安全员组织检查4.工厂综合性检查每月工厂组织5.公司级综合性检查安全部组织每半年至少一次6.专业性检查安全部组织每季度一次7.节假日检查安全部组织管理措施1执行点检，每班一次；2周度进行保养日常班组级检查/综合性检查/专业性检查培训教育人员全部培训合格之后上岗综合性检查/专业性检查个体防护佩戴劳保用品全部检查应急处置执行现场应急处置方案综合性工厂级检查/专业性检查33设备设施预混釜4投料工段1基础地基无明显沉降，无凹陷、裂缝工程技术地基无明显沉降，无凹陷、裂缝1.班组级每日岗位职工检查2车间级每日值班主任检查3.车间综合性检查每周车间安全员组织检查4.工厂综合性检查每月工厂组织5.公司级综合性检查安全部组织每半年至少一次6.专业性检查安全部组织每季度一次7.节假日检查安全部组织管理措施执行点检每班一次日常班组级检查/综合性检查/专业性检查培训教育人员全部培训合格之后上岗综合性检查/专业性检查个体防护佩戴劳保用品全部检查应急处置执行现场应急处置方案综合性工厂级检查/专业性检查34设备设施预混釜4投料工段2基础固定支架牢固无腐蚀工程技术固定支架牢固无腐蚀1.班组级每日岗位职工检查2车间级每日值班主任检查3.车间综合性检查每周车间安全员组织检查4.工厂综合性检查每月工厂组织5.公司级综合性检查安全部组织每半年至少一次6.专业性检查安全部组织每季度一次7.节假日检查安全部组织管理措施执行点检每班一次日常班组级检查/综合性检查/专业性检查培训教育人员全部培训合格之后上岗综合性检查/专业性检查个体防护佩戴劳保用品全部检查应急处置执行现场应急处置方案综合性工厂级检查/专业性检查35设备设施预混釜4投料工段3接地接地电阻≤10.0Ω工程技术接地电阻≤10.0Ω1.班组级每日岗位职工检查2车间级每日值班主任检查3.车间综合性检查每周车间安全员组织检查4.工厂综合性检查每月工厂组织5.公司级综合性检查安全部组织每半年至少一次6.专业性检查安全部组织每季度一次7.节假日检查安全部组织管理措施1.每年检测二次（接地电阻≤10.0Ω)、防护二次。2．组织日常班组级检查/综合性检查/专业性检查培训教育专项防雷防静电检查发现问题人员全部培训合格之后上岗综合性检查/专业性检查个体防护佩戴劳保用品全部检查应急处置执行现场应急处置方案综合性工厂级检查/专业性检查36设备设施预混釜5投料工段4釜体釜体无腐蚀工程技术釜体无腐蚀日常检查/专业性检查1.班组级每日岗位职工检查2车间级每日值班主任检查3.车间综合性检查每周车间安全员组织检查4.工厂综合性检查每月工厂组织5.公司级综合性检查安全部组织每半年至少一次6.专业性检查安全部组织每季度一次7.节假日检查安全部组织管理措施执行点检每班一次日常班组级检查/综合性检查/专业性检查培训教育人员全部培训合格之后上岗综合性检查/专业性检查个体防护佩戴劳保用品全部检查应急处置设置有收集池综合性工厂级检查/专业性检查37设备设施预混釜4投料工段5釜体自控阀门压力正常工程技术自控阀门压力正常日常检查1.班组级每日岗位职工检查2车间级每日值班主任检查3.车间综合性检查每周车间安全员组织检查4.工厂综合性检查每月工厂组织5.公司级综合性检查安全部组织每半年至少一次6.专业性检查安全部组织每季度一次7.节假日检查安全部组织管理措施执行点检每班一次日常班组级检查/综合性检查/专业性检查培训教育人员全部培训合格之后上岗综合性检查/专业性检查个体防护佩戴劳保用品全部检查应急处置执行现场应急处置方案综合性工厂级检查/专业性检查38设备设施预混釜3投料工段6减速机轴承无异响工程技术轴承无异响1.班组级每日岗位职工检查2车间级每日值班主任检查3.车间综合性检查每周车间安全员组织检查4.工厂综合性检查每月工厂组织5.公司级综合性检查安全部组织每半年至少一次6.专业性检查安全部组织每季度一次7.节假日检查安全部组织管理措施执行点检每班一次日常班组级检查/综合性检查/专业性检查培训教育人员全部培训合格之后上岗综合性检查/专业性检查个体防护佩戴劳保用品全部检查应急处置执行现场应急处置方案综合性工厂级检查/专业性检查39设备设施预混釜4投料工段7减速机机封无泄漏工程技术机封无泄漏1.班组级每日岗位职工检查2车间级每日值班主任检查3.车间综合性检查每周车间安全员组织检查4.工厂综合性检查每月工厂组织5.公司级综合性检查安全部组织每半年至少一次6.专业性检查安全部组织每季度一次7.节假日检查安全部组织管理措施执行点检每班一次日常班组级检查/综合性检查/专业性检查培训教育人员全部培训合格之后上岗综合性检查/专业性检查个体防护佩戴劳保用品全部检查应急处置执行现场应急处置方案综合性工厂级检查/专业性检查40设备设施预混釜4投料工段8减速机电机绝缘性符合要求工程技术电机绝缘性符合要求1.班组级每日岗位职工检查2车间级每日值班主任检查3.车间综合性检查每周车间安全员组织检查4.工厂综合性检查每月工厂组织5.公司级综合性检查安全部组织每半年至少一次6.专业性检查安全部组织每季度管理措施执行点检每班一次日常班组级检查/综合性检查/专业性检查培训教育人员全部培训合格之后上岗综合性检查/专业性检查个体防护佩戴劳保用品全部检查应急处置执行现场应急处置方案综合性工厂级检查/专业性检查一次7.节假日检查安全部组织41设备设施预混釜4投料工段9减速机支架无损坏工程技术支架无损坏日常检查/专业性检查1.班组级每日岗位职工检查2车间级每日值班主任检查3.车间综合性检查每周车间安全员组织检查4.工厂综合性检查每月工厂组织5.公司级综合性检查安全部组织每半年至少一次6.专业性检查安全部组织每季度一次7.节假日检查安全部组织管理措施定期检查维护保养日常班组级检查/综合性检查/专业性检查培训教育人员全部培训合格之后上岗综合性检查/专业性检查个体防护佩戴劳保用品全部检查应急处置执行现场应急处置方案综合性工厂级检查/专业性检查42设备设施预混釜4投料工段轴承无异响工程技术轴承无异响日常检查1.班组级每日岗位职工检查2车间级每日值班主任检查3.车间综合性检查每周车间安全员组织检查4.工厂综合性检查每月工厂组织5.公司级综合