广西医疗机构安全生产管理标准化建设评分细则下载

广西医疗机构安全生产管理标准化建设评分细则下载本细则适用于广西壮族自治区行政区域内各级各类医疗机构（含综合医院、专科医院、民族医医院、基层医疗卫生机构、妇幼保健机构、门诊部、诊所等）安全生产管理标准化建设的自评与评定工作，总分为1000分，达标等级划分为三级：评分≥900分为一级达标单位，800≤评分<900分为二级达标单位，700≤评分<800分为三级达标单位，评分<700分为不达标单位。评分过程中所有指标扣分以本项分值为上限，不计负分；未涉及的考核项按缺项处理，最终得分换算公式为：最终得分=实际得分÷(1000-缺项总分值)×1000。一、安全生产责任体系建设（150分）（一）领导责任（60分）1.评分要点：明确医疗机构主要负责人为安全生产第一责任人，严格落实法定7项安全生产职责（建立健全全员安全生产责任制、组织制定安全生产规章制度与操作规程、组织制定并实施安全生产教育培训计划、保证安全生产投入足额落地、督促检查安全生产工作及时消除事故隐患、组织制定并实施生产安全事故应急救援预案、及时如实报告生产安全事故），每月至少主持召开1次安全生产专题会议，研究部署阶段性重点工作，会议需明确具体任务、责任部门、完成时限，形成规范的会议记录、纪要与跟进落实台账。分值20分。评分方法：查阅正式任命文件、会议台账、工作部署跟进记录，现场问询主要负责人法定职责掌握情况。扣分细则：未以正式文件明确第一责任人扣全分；主要负责人无法准确表述法定职责扣10分；每少1次专题会议扣5分；会议无具体部署内容、无跟进落实台账的视为无效会议，每次扣3分。2.评分要点：明确领导班子成员“一岗双责”安全生产责任清单，细化各班子成员分管领域安全生产管理职责，每季度至少开展1次分管领域安全生产专项检查，形成检查记录、问题清单与整改闭环台账。分值20分。评分方法：查阅一岗双责正式文件、检查记录、整改台账，问询班子成员分管领域安全责任。扣分细则：未印发一岗双责责任清单扣10分；清单未明确具体分管领域与责任内容扣5分；每少1次分管领域检查扣3分；检查发现的问题无整改闭环记录扣8分。3.评分要点：设置独立的安全生产管理机构，配备与机构规模匹配的专职安全生产管理人员：三级医院不少于3名、二级医院不少于2名、100张床位以下医疗机构不少于1名，所有专职安全员需经安全生产监管部门培训考核合格后持证上岗。分值20分。评分方法：查阅机构设置文件、人员任命文件、安全员资格证书。扣分细则：未设置独立安全生产管理机构扣全分；专职安全员配备数量不足扣10分；安全员未持证上岗扣5分。（二）岗位责任（60分）1.评分要点：各临床科室、医技科室、后勤科室全部配备兼职安全员，覆盖率100%，明确兼职安全员日常巡查、隐患上报、宣传培训等岗位职责。分值20分。评分方法：查阅兼职安全员任命文件、职责清单，现场核对科室覆盖情况。扣分细则：每缺1个科室配备兼职安全员扣2分；未明确岗位职责扣5分。2.评分要点：全员签订安全生产责任书，明确各岗位安全职责、考核标准与追责要求，签订覆盖率100%。分值25分。评分方法：查阅责任书签订台账，随机抽核岗位人员职责掌握情况。扣分细则：每少1人签订责任书扣1分；岗位人员无法准确表述本岗位安全职责每人扣2分。3.评分要点：将安全生产指标纳入医疗机构绩效考核体系，安全生产指标占绩效考核权重不低于5%，考核结果与岗位评优、绩效薪酬挂钩。分值15分。评分方法：查阅绩效考核文件、近12个月绩效考核结果。扣分细则：未将安全生产纳入绩效考核扣全分；权重不足5%扣8分；考核结果未与薪酬、评优挂钩扣5分。（三）责任考核与追责（30分）1.评分要点：每半年开展1次全员安全生产责任制落实情况考核，形成考核报告与结果运用台账。分值15分。评分方法：查阅考核方案、考核记录、考核报告。扣分细则：每少1次考核扣7分；考核无结果运用记录扣5分。2.评分要点：建立安全生产责任追究机制，对履职不到位、隐患整改不及时的人员有明确的追责记录。分值15分。评分方法：查阅追责机制文件、追责处理台账。扣分细则：未建立追责机制扣10分；无实际追责记录扣5分。二、安全生产管理制度与操作规程（130分）（一）制度建设（80分）1.评分要点：结合医疗机构实际制定完善15项核心安全生产制度：安全生产会议制度、风险分级管控制度、隐患排查治理制度、消防管理制度、危险化学品（含麻醉精神药品）管理制度、生物安全管理制度、特种设备管理制度、用电安全管理制度、建筑施工安全管理制度、应急管理制度、安全生产教育培训制度、职业健康防护制度、外包作业安全管理制度、燃气安全管理制度、安保防暴制度，所有制度需符合现行法律法规与地方监管要求。分值50分。评分方法：查阅制度文件，核对内容符合性。扣分细则：每缺1项核心制度扣5分；制度内容不符合法律法规要求、未结合医疗机构实际的每项扣3分。2.评分要点：每年至少开展1次安全生产制度修订，结合新出台的法规政策、机构运营变化、隐患整改要求更新制度内容，留存修订依据与版本更新记录。分值15分。评分方法：查阅制度修订记录、版本台账。扣分细则：未按年度修订制度扣10分；修订无明确依据扣5分。3.评分要点：所有安全生产制度发放至对应科室与岗位，留存发放签收记录，确保相关人员可随时查阅制度内容。分值15分。评分方法：查阅发放签收台账，随机抽查科室制度获取情况。扣分细则：发放覆盖率不足80%扣8分；无发放签收记录扣7分。（二）操作规程（50分）1.评分要点：针对重点岗位制定专项安全操作规程，覆盖高压氧舱、压力容器、放射源操作、危险化学品储存使用、医疗废物处置、消防控制室、配电室、氧气站、锅炉房、病原微生物实验室等岗位，操作规程需明确操作流程、风险点、防护要求、应急处置措施。分值30分。评分方法：查阅操作规程汇编，核对岗位覆盖情况。扣分细则：每缺1个岗位操作规程扣4分；操作规程内容缺失风险提示、应急处置内容的每项扣2分。2.评分要点：所有重点岗位操作规程上墙公示，岗位操作人员熟练掌握操作规程内容。分值20分。评分方法：现场核对公示情况，随机问询岗位人员操作要求。扣分细则：每少1个岗位操作规程上墙扣2分；岗位人员无法准确表述操作要求每人扣3分。三、风险分级管控与隐患排查治理（150分）（一）风险辨识评估（60分）1.评分要点：每年至少开展1次全覆盖安全生产风险辨识，覆盖所有场所、设备、岗位、作业环节，重点包含汛期低洼区域防汛、极端天气供电保障、人员密集场所踩踏、危险化学品泄漏、生物安全泄露等广西高发风险点，形成完整的风险辨识报告。分值25分。评分方法：查阅风险辨识报告、风险清单。扣分细则：未开展年度风险辨识扣全分；风险辨识覆盖不全、遗漏重点风险点的扣15分。2.评分要点：对辨识出的风险按照红（重大风险）、橙（较大风险）、黄（一般风险）、蓝（低风险）四个等级划分，建立风险管控清单，明确每个风险点的管控责任部门、责任人、具体管控措施。分值20分。评分方法：查阅风险分级清单、管控责任台账。扣分细则：未开展风险分级扣10分；风险清单未明确管控责任与措施的扣10分。3.评分要点：在所有风险点醒目位置设置风险告知牌，标明风险等级、危害因素、防控措施、应急处置方式、责任联系人。分值15分。评分方法：现场核对风险告知牌设置情况。扣分细则：每少1个风险点设置告知牌扣2分；告知牌内容不全每处扣1分。（二）隐患排查治理（90分）1.评分要点：建立“日巡、周查、月检”三级隐患排查机制：每日由科室兼职安全员开展岗位巡查，每周由科室负责人组织科室自查，每月由安全生产管理部门组织院级全面检查，所有排查留存完整记录，明确排查时间、排查人员、排查点位、发现问题。分值30分。评分方法：查阅近12个月三级排查记录。扣分细则：未建立三级排查机制扣20分；每少1个层级的排查记录扣10分；排查记录要素不全视为无效记录，每次扣2分。2.评分要点：对排查出的隐患建立统一台账，实行闭环管理，明确整改责任人、整改时限、整改措施、整改资金，一般隐患整改率100%，重大隐患制定专项整改方案、挂牌督办，整改完成后逐一验收销号。分值40分。评分方法：查阅隐患台账、整改方案、验收记录。扣分细则：无隐患统一台账扣20分；一般隐患整改率每低1%扣2分；重大隐患未挂牌督办扣20分；隐患整改后未验收销号扣10分。3.评分要点：每季度向属地卫生健康、应急管理部门报送隐患排查治理情况，不得迟报、瞒报、漏报。分值20分。评分方法：查阅报送记录、监管部门反馈回执。扣分细则：每少报1次扣5分；存在瞒报、漏报重大隐患情况扣15分。四、重点场所安全管理（180分）（一）消防重点场所（70分）1.评分要点：消防控制室实行24小时双人持证上岗制度，值班记录完整，应急处置流程上墙，消防联动系统运行正常。分值15分。评分方法：查阅值班记录、人员资格证书，现场测试系统运行情况。扣分细则：存在单人上岗情况扣5分；值班人员无证上岗扣10分；值班记录不全扣3分；联动系统故障未及时整改扣10分。2.评分要点：疏散通道、安全出口保持畅通，无占用、堵塞、封闭情况，应急照明、疏散指示标志完好率100%，发热门诊、隔离点、ICU、手术室等封闭场所设置双向疏散指示标识。分值20分。评分方法：现场抽查不少于10个点位的畅通情况与标识完好情况。扣分细则：每发现1处疏散通道堵塞扣5分；疏散指示标志、应急照明损坏每处扣2分。3.评分要点：病房、门诊、手术室、高压氧舱、库房、厨房等场所按规范配备灭火器材，灭火器压力处于合格区间、部件完好，消火栓压力符合要求，消防水源充足。分值20分。评分方法：现场抽查不少于20具灭火器、10个消火栓。扣分细则：每少1具灭火器扣2分；灭火器过期、压力不合格、部件损坏每具扣2分；消火栓压力不足每个扣3分。4.评分要点：电动自行车实行集中停放、集中充电，充电区设置在室外独立安全区域，配备充电安全保护装置，严禁在建筑内、疏散通道、楼梯间停放或充电。分值15分。评分方法：现场核查停放、充电区域设置情况。扣分细则：发现1辆电动自行车在室内停放或充电扣3分；未设置集中充电区扣10分；充电区无安全保护装置扣5分。（二）医疗相关重点场所（60分）1.评分要点：医疗废物暂存点设置符合规范，分区明确、标识清晰，具备防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防盗窃措施，医疗废物分类收集、转运、交接记录完整，包含废物种类、重量、交接时间、双方签字等要素，暂存时间不超过48小时。分值20分。评分方法：现场核查暂存点设置情况，查阅交接台账。扣分细则：暂存点设置不符合规范扣10分；交接记录要素不全每处扣2分；暂存时间超期扣5分。2.评分要点：危险化学品库房符合防爆、通风、防静电要求，安装气体泄漏报警装置，实行双人双锁管理，出入库台账完整、账实相符，存量不超过7天使用量，麻醉、精神药品管理符合国家相关规定。分值20分。评分方法：现场核查库房设置情况，查阅出入库台账，核对账实匹配情况。扣分细则：库房不具备防爆、通风条件扣10分；未实行双人双锁管理扣5分；台账不全、账实不符扣5分；超量储存扣10分。3.评分要点：病原微生物实验室符合对应生物安全等级要求，人员准入、样本管理、消毒灭菌、废弃物处置符合规范，高致病性样本管理实行双人双锁。分值20分。评分方法：现场核查实验室设置、操作流程，查阅管理台账。扣分细则：实验室安全等级不达标扣15分；操作流程不规范每处扣5分；高致病性样本未实行双人双锁管理扣10分。（三）公共区域与后勤场所（50分）1.评分要点：门诊、住院部等人员密集区域按每100张床位不少于3名的标准配备安保人员，配备防暴头盔、盾牌、橡胶棍等防暴装备，公共区域视频监控全覆盖，监控录像保存时间不少于30天。分值20分。评分方法：查阅安保人员配备台账、监控设备运行记录，现场核查防暴装备配备情况。扣分细则：安保人员配备不足扣10分；监控覆盖率不足扣10分；录像保存时间不足扣5分。2.评分要点：食堂燃气使用符合规范，安装燃气泄漏报警装置并定期校验，液化气钢瓶无超期、违规存放情况，食品加工操作符合食品安全规范。分值20分。评分方法：现场核查燃气使用、钢瓶存放情况，查阅报警装置校验记录。扣分细则：未安装燃气泄漏报警装置扣10分；钢瓶超期、违规存放扣8分；食品加工操作不规范扣5分。3.评分要点：在建施工区域设置封闭围挡，安全警示标识齐全，施工人员按要求佩戴安全防护用品，施工区域与诊疗区域物理隔离。分值10分。评分方法：现场核查施工区域管理情况。扣分细则：未设置封闭围挡扣5分；警示标识不全扣3分；施工人员未佩戴防护用品每人扣2分。五、重点设备设施安全管理（140分）（一）特种设备（50分）1.评分要点：压力容器、压力管道、电梯、锅炉、高压氧舱等特种设备注册登记率100%，按要求定期检验，检验合格标志张贴在醒目位置。分值20分。评分方法：查阅特种设备注册登记证书、检验报告，现场核查标志张贴情况。扣分细则：每发现1台特种设备未注册登记扣10分；未按要求定期检验扣15分。2.评分要点：特种设备操作人员100%持证上岗，日常运行、维护保养记录完整，设备运行无故障隐患。分值20分。评分方法：查阅操作人员资格证书、运行与保养记录，现场问询操作规范。扣分细则：每发现1人无证上岗扣5分；运行、保养记录不全扣10分。3.评分要点：特种设备安全附件（安全阀、压力表、爆破片、限位装置等）定期校验，完好率100%。分值10分。评分方法：查阅校验记录，现场核查附件完好情况。扣分细则：每发现1个安全附件未校验扣3分；附件损坏未及时更换扣5分。（二）医疗专用设备（50分）1.评分要点：放射诊疗设备、核医学设备、放射源按要求配置防护装置，定期开展辐射检测，从业人员配备个人防护用品，佩戴个人剂量计，剂量监测记录完整，监测结果如实告知从业人员。分值25分。评分方法：查阅检测报告、剂量监测记录，现场核查防护装置配备情况。扣分细则：无防护装置扣15分；未定期开展辐射检测扣10分；无个人剂量监测记录扣10分。2.评分要点：大型医疗设备定期维护保养，留存运行故障与维修记录，设备接地、漏电保护装置完好，无用电安全隐患。分值25分。评分方法：查阅维护保养、维修记录，现场测试防护装置完好情况。扣分细则：无维护保养记录扣10分；接地、漏电保护装置缺失每处扣5分。（三）通用设备设施（40分）1.评分要点：配电室设置符合规范，绝缘用具齐全并定期校验，线路敷设整齐，无私拉乱接、线路老化情况，设置高度不低于50厘米的防鼠挡板。分值20分。评分方法：现场核查配电室设置、线路情况，查阅绝缘用具校验记录。扣分细则：配电室设置不符合规范扣10分；私拉乱接线路每处扣3分；未设防鼠挡板扣5分。2.评分要点：氧气站、中心供氧系统符合防爆要求，安装氧气泄漏报警装置，定期开展泄漏检测，管线无破损、泄漏情况。分值20分。评分方法：现场核查供氧系统运行情况，查阅检测记录。扣分细则：未安装泄漏报警装置扣10分；发现管线泄漏扣15分；未定期检测扣5分。六、应急管理（120分）（一）应急预案与演练（70分）1.评分要点：制定总体应急预案、专项应急预案（消防、危险化学品泄漏、生物安全事件、医疗废物泄漏、突发群体性伤亡事件、极端天气停水停电、防汛防台风等）、现场处置方案，预案结合机构实际具备可操作性，每年至少修订1次。分值30分。评分方法：查阅应急预案汇编、修订记录。扣分细则：每缺1项专项预案扣5分；预案内容不具备可操作性每项扣3分；未按年度修订扣10分。2.评分要点：每年组织不少于2次综合性应急演练，各专项预案演练每年不少于1次，演练后形成评估报告，明确存在问题、整改措施、整改时限，整改闭环管理。分值40分。评分方法：查阅演练记录、评估报告、整改台账。扣分细则：每少1次综合演练扣15分；每少1次专项演练扣5分；无评估报告扣10分；演练发现的问题未整改扣10分。（二）应急物资与队伍（50分）1.评分要点：建立应急物资储备清单，配备消防、急救、防暴、个人防护、应急照明、应急通讯、防汛沙袋、抽水泵等物资，定期检查维护，台账完整，物资完好率100%。分值30分。评分方法：查阅物资台账，现场核查物资储备、完好情况。扣分细则：每缺1类应急物资扣5分；无维护记录扣10分；物资过期、损坏每类扣3分。2.评分要点：建立专兼职应急救援队伍，人员配备与机构规模匹配，定期开展应急技能培训，具备初期火灾处置、伤员急救、人员疏散等基本应急能力。分值20分。评分方法：查阅队伍组建文件、培训记录，现场抽核应急技能掌握情况。扣分细则：未建立应急队伍扣15分；未开展年度技能培训扣10分；队员无法掌握基本应急技能每人扣2分。七、安全生产教育培训（70分）（一）全员培训（40分）1.评分要点：每年组织不少于2次全员安全生产培训，新员工、转岗员工上岗前开展院、科、岗位三级安全教育培训，培训内容包含安全生产法规、岗位安全操作规程、风险防控、应急处置等，培训有记录、有考核，考核合格率100%。分值25分。评分方法：查阅培训记录、考核试卷，抽核员工培训内容掌握情况。扣分细则：每少1次全员培训扣10分；未开展三级安全教育培训扣15分；考核合格率每低1%扣2分。2.评分要点：主要负责人、安全生产管理人员每年参加安全生产监管部门组织的培训不少于40学时，取得培训合格证明。分值15分。评分方法：查阅培训证明、学时记录。扣分细则：学时不足扣10分；无培训合格证明扣8分。（二）重点岗位培训（30分）1.评分要点：特种设备操作人员、消防控制室值班人员、危险化学品管理人员、生物安全实验室人员等特种作业人员100%持证上岗，每年开展不少于1次专项技能培训。分值20分。评分方法：查阅人员资格证书、培训记录。扣分细则：每发现1人无证上岗扣5分；未开展年度专项培训扣10分。2.评分要点：每年组织不少于1次消防逃生、急救技能、职业暴露处置等实操培训，全员覆盖。分值10分。评分方法：查阅培训记录、现场抽核技能掌握情况。扣分细则：未开展实操培训扣全分；员工无法掌握基本技能每人扣2分。八、职业健康管理