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文档简介

▎检验检测机构质量管理体系程序文件使用说明适用标准：CNAS-CL018.7/RB/T2147.7使用说明：可结合本单位实际情况修改使用文档性质：检验检测机构质量管理体系程序文件模板【脱敏声明】本模板已对原始文件进行脱敏处理，机构名称、地址、联系方式等信息已做泛化/删除处理，请以本单位实际情况为准进行修改。本模板仅供学习参考及同类机构建立/完善质量管理体系时借鉴使用。当出现一般不符合或严重不符合时及时采取有效的纠正措施，确保不符合得到控制，确保检定/校准/检测结果质量，实现4.1.1通过《不符合工作控制程序》识别出一般不4.1.2投诉、外部审核、质量控制过程中发现不符合4.1.4管理评审、客户反馈、监督检查等手段发现不符合项目并评价有可能重复发4.2.1为明确不符合工作的识别，《纠正措施控制程序》明确规定不符合工作识别的职责和权利，当经评价，认为不符合项目可能再次发生时，必须制定相应的纠正4.2.3由质量负责人根据不符合项目实际情况向责任室负责人发出《纠正措施整改4.3.1.1责任室负责人在收到质量负责人发出的《纠正措施整改记录》应立即组织本室相关人员，对不符合项目产生的根本原因进行分析，以确保后续制定的纠正措4.3.1.2原因的分析过程应尽可能采取统计技术或试验方法来确定根本原因，包括从客户、人员、设备、供应品、方法、环境条件、测量溯源性和样品等方面进行考4.3.2.1查明根本原因后责任室负责人组织本室专业技术或相关人员制定最可能消4.3.2.2纠正措施的制定应切实有效，应与问题严重程度相适应，权衡风险、利益和成本。当纠正措施较复杂或过程环节较多时，应制定详细的文件指导纠正措施的4.3.2.3纠正措施应包括如何实施整4.3.2.4责任室负责人负责填写《纠正措施整改4.4.1质量负责人组织相关人员对纠正措施的切实有效性和4.4.2经评价通过后由质量负责人签字批准后交4.4.3经评价没有通过的纠正措施由责任室按照本程序的要求重新进行原因分析和4.5.1责任室负责人组织人员按照批准的要求实施纠正措施，并将完成情况记录在4.5.2责任室负责人对纠正措施的实施情况和进度进行监控，保证纠正措施的顺利4.6.1在纠正措施运行完毕后，责任室负4.6.2质量负责人指定人员对纠正措施实施情况及其有效性进行验证，并在《纠正4.6.3经验证有效的纠正措施则闭合本次4.6.4经验证无效的纠正措施由责任室重新按照本程序的要求制定纠正措施并直到验证有效，必要时按照《风险管理程序》的要求，持续跟踪风险，直至风险解除或4.6.5办公室负责人及时跟踪不符合项目的整改4.7.1由纠正措施导致对文件的任何改变，按《文件管理及控制程序》的相关要求4.7.2当某项活动区域发现不符合项目或偏离，引起对本机构是否符合自身的方针和程序产生怀疑时，由质量负责人按《内部审核控制程序》组织对相应的活动区域迅

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