信息化运维项目监理工作清单

信息化运维项目监理工作清单本清单依据《信息技术服务监理第3部分：运行维护监理规范》结合实操，采用“四控三管一协调”(即质量控制、进度控制、成本控制、变更控制、合同管理、信息管理、安全管理、组织协调)作为监理工作的核心框架，对运行维护监理项目各阶段的工作内容进行系统梳理，可供运行维护监理项目各参与方参考使用。一、运维采购阶段的监理工作1、预算与需求审核1.1运维预算审核协助采购人对运维服务年度预算进行审核，确保预算编制科学合理。输出文档：预算审核意见书1.2运维费用测算根据运维采购需求具体内容和相关计价标准，测算运维服务费用，确保资金投入合理。输出文档：费用测算报告1.3运维需求审核结合运维规范与实际运维现状，协助采购人明确运行维护的主要任务和服务标准，对各运维服务提出的运维需求进行审核确认。输出文档：需求审核意见工2协助编制运维项目采购需求文件，确保服务内容无缺失。输出文档：采购需求文件参与采购文件编制与审核，保障采购结果符合项目运维要求。输出文档：采购文件审核意见2.2合同草案审核对各运维服务完成招标后签订的合同进行审核，确保服务内容完整，合理设置约束条款。输出文档：合同审核意见书协助采购人完成运维项目的采购和合同签订工作。注：运维采购阶段的监理工作主要来源于GB/T19668.3-2017以及相应监理服务合同的要求。二、运维实施阶段的监理工作3、质量控制3.1质量保证体系审核3督促运维服务商建立运行维护质量保证体系，审核运维方案、管理制度及运维工作计划。输出文档：审核意见书3.2服务质量检查依据ITSS、ITIL等相关标准规范，对运维服务商服务情况进行抽查，检查服务的合规性、合理性、有效性。输出文档：服务质量检查记录3.3运维方案审核协助采购人对项目承建方的质量保障措施及实施方案进行审核确认。输出文档：方案审核意见在运维过程中全程、实时参与，检查、督促运维方严格按合同和规范、相关技术标准要求进行运维。输出文档：监理日志3.5故障处理监督检查运维服务商故障事件及其他日常需求管理流程的执行情况，是否按时按要求执行相关工作要求。输出文档：故障处理监督记录4监督运维服务商执行系统日常巡检、故障排除、性能优化、数据备份恢复等工作。输出文档：巡检监督记录3.7关键操作见证参与关键运维操作见证测试，验证结果合规性。输出文档：见证测试记录检查各类配置管理情况，流程执行情况，确保风险可控。输出文档：配置检查记录3.9质量事故处理处理运维过程中出现的各种质量事故，发现重大质量隐患及时报告。输出文档：质量事故报告4、进度控制审核运维服务商提交的整体运维计划及阶段性计划，确认计划可保证运维输出文档：计划审核意见4.2进度实时跟踪5对运维实施进度进行实时跟踪，掌握各项运维任务的执行情况。输出文档：进度跟踪记录4.3动态调整监督要求运维服务商对进度计划进行动态调整，确保阶段性和总体进度目标实输出文档：进度调整建议4.4进度偏离处置当进度严重偏离目标时，及时指出并协助采购人提出对策建议，督促运维方采取措施。输出文档：进度预警报告5、成本控制5.1成本合理性评估对运维实施方案中的成本进行合理性评估，确保成本控制在合理、性价比高的范围内。输出文档：成本评估报告审核运维服务商提交的阶段性和最终服务成果及付款申请，出具项目款支付意见。输出文档：付款审核意见65.3付款进度控制协助做好项目支付预算，将付款进度与服务质量及服务进度结合起来。输出文档：支付进度记录。6.变更控制对运维过程中发生的变更申请进行评估，分析变更对质量、进度、成本的影响。输出文档：变更评估报告根据实际情况，评估变更的风险，确保变更的合理性和正确性。输出文档：变更审核意见及时记录合同变更情况，经采购人审核确认后组织实施。输出文档：变更记录7、合同管理7.1合同履约监督跟踪检查合同的执行情况，监督运维服务商按时履行合同义务。7输出文档：合同执行记录7.2合同变更审核对合同变更、索赔等事宜进行审核确认。输出文档：合同变更审核意见7.3支付申请审核根据合同约定，审核运维服务商提交的支付申请。输出文档：支付审核意见8、信息管理8.1监理日报/周报/月报编制编制监理日志、监理周报、监理月报，记录运维过程中的重要事项。输出文档：监理日志、监理周报、监理月报做好运维协调会、监理例会、问题通报会等会议的会议纪要。输出文档：会议纪要8.3监理意见出具根据需要提交监理意见书、专题监理报告。输出文档：监理意见书、专题报告88.4运维文档审查审查运维文档编制与更新情况，保障其准确性、完整性。输出文档：文档审查意见8.5文档归档负责整理记录归档采购人与运维服务商来往的文件、合同、协议及会议记录等各种文档输出文档：归档目录8.6监理总结报告编制监理项目总结报告，对项目监理工作进行全面总结。输出文档：监理总结报告9.1运维过程信息安全监督对运维实施过程的信息安全进行监督管理，确保符合相关安全规定。输出文档：安全检查记录9.2技术文档安全审查管理运维过程中的技术文档的准确性、完整性和保密性，对工程文档进行审查、分析。输出文档：文档安全审查意见9管理与验收相关的文档和数据，确保满足验收要求并反映信息系统的实际情况。输出文档：验收文档清单监理文档信息管理符合与采购人签订的保密协议要求。输出文档：保密检查记录10.1例会组织组织召开运维协调会、监理例会，做好会议组织协调工作。输出文档：会议通知、会议纪要参与运维专题研讨会、问题通报会、工作总结会等相关会议。输出文档：会议纪要协调和督促各运维服务商对采购人提出的其他事项进行落实，负责监理范围内运维单位及其他有关部门的协调工作。输出文档：协调记录负责运维施工现场协调管理，协调解决运维过程中发生的各种问题。输出文档：现场协调记录三、人员与驻场管理11.1运维人员资质审核审核运维人员资质配置，确保符合项目要求。输出文档：人员资质审核记录定期对运维服务商驻场人员到岗情况进行抽查。输出文档：考勤检查记录11.3人员更换审核对运维服务商驻场人员更换进行审核，如发生关键人员离职，督促启动AB角替补机制。输出文档：人员变更审核意见四、运维验收阶段的监理工作12.1验收方案审核审核运维服务商提交的验收方案。输出文档：方案审核意见协助采购人组织运维项目验收工作。输出文档：验收通知监督运维服务商的验收测试工作，验证运维服务成果。输出文档：验收监督记录12.4验收报告编制组织编制初验报告、最终验收报告。输出文档：初验报告、验收报告12.5