石化企业安全管理

石化企业安全管理一、安全管理体系构建（一）组织架构设计。石化企业应设立独立的安全管理部门，部门负责人直接向企业主要负责人汇报。安全管理部门下设综合管理、风险管控、隐患排查、应急指挥四个核心科室。各生产单位必须配备专职安全员，安全员数量按生产规模每万吨产能配备不低于3人。安全管理体系运行实行董事会领导下的总经理负责制，确保安全管理权力垂直穿透至基层班组。1.安全管理机构设置企业必须设立安全管理委员会，由总经理担任主任委员，各部门负责人担任委员。委员会每季度召开一次全体会议，每月召开一次执行会议。安全管理委员会负责制定企业安全生产方针、审批重大安全投入、裁决重大安全争议。委员会下设办公室于安全管理部门，负责日常事务协调。2.安全职责划分企业主要负责人对安全生产负全面领导责任，必须亲自研究部署安全工作。安全管理部门负责人对安全管理体系的运行负总责，必须具备注册安全工程师资格。生产单位负责人对本单位安全生产负直接责任，必须每日巡查现场。安全员对所辖区域安全负具体责任，必须每小时进行安全巡查。（二）制度标准建设。石化企业必须建立覆盖所有生产环节的安全生产标准化体系，标准体系应至少包含工艺安全、设备安全、作业安全、环境安全四个维度。所有制度文件必须经过法务部门审核，确保符合《安全生产法》等法律法规要求。制度文件实行编号管理，新制度发布必须同时废止旧制度。1.标准化体系构建企业应建立三级标准的编制、审核、发布流程。一级标准由安全管理委员会制定，如《安全生产责任制实施细则》；二级标准由各部门根据一级标准制定，如《危险化学品使用规范》；三级标准由生产单位制定，如《泵房巡检作业指导书》。所有标准必须定期评审，每年至少修订一次。2.制度执行监督安全管理部门每月组织一次制度执行检查，检查结果纳入各部门绩效考核。生产单位每班次班前会必须宣读当日执行的制度条款。对于违反制度的行为，必须按照《违规行为处理规定》进行处罚，处罚金额不得低于违规操作可能造成的损失金额。二、风险管控机制实施（一）危险源辨识。石化企业必须建立覆盖所有生产区域的危险源清单，清单应包含危险源名称、危险性质、可能后果、管控措施四项内容。危险源辨识工作每三年至少开展一次，每次辨识必须邀请外部安全专家参与。辨识结果必须公示，并征求员工意见。1.危险源辨识方法企业应采用工作安全分析（JSA）和危险与可操作性分析（HAZOP）两种方法进行危险源辨识。JSA适用于常规作业，HAZOP适用于变更管理。辨识过程必须形成书面记录，记录中必须包含辨识人员、辨识时间、辨识方法、辨识结果四项要素。2.危险源分级管控根据危险源可能造成的后果，将危险源分为重大危险源、较大危险源、一般危险源三个等级。重大危险源必须建立单独的管控档案，并安装视频监控设备。较大危险源必须设置警示标志，并制定专项管控方案。一般危险源必须纳入日常巡检范围。（二）风险评估管控。石化企业必须建立定量风险评估制度，风险评估结果必须与管控措施成本相匹配。风险评估工作应由具备注册安全工程师资格的人员实施，评估报告必须经企业主要负责人审批。风险评估结果必须动态更新，每次工艺变更后必须重新评估。1.风险评估流程风险评估工作必须按照"辨识危险源-分析后果-确定概率-计算风险值-制定措施"五个步骤进行。风险值超过企业设定标准的，必须升级管控措施。风险管控措施必须包含工程技术措施、管理措施、个体防护措施三个维度。2.风险管控效果验证每项风险管控措施实施后，必须进行效果验证。验证方法包括现场观察、数据统计、模拟演练三种方式。验证结果必须形成书面报告，报告必须包含验证人员、验证时间、验证方法、验证结论四项内容。验证不合格的措施必须立即整改。三、隐患排查治理体系（一）隐患排查机制。石化企业必须建立"全员参与、分级负责、闭环管理"的隐患排查机制。隐患排查工作实行"日排查、周检查、月总结"制度，排查结果必须与绩效考核挂钩。隐患排查必须采用"看听嗅触摸"五感检查法，检查记录必须包含隐患部位、隐患描述、隐患等级三项内容。1.隐患排查方式日常隐患排查由安全员负责，每周至少开展三次。专项隐患排查由安全管理部门组织，每月至少开展一次。季节性隐患排查由企业主要负责人带队，每季度至少开展一次。重大活动隐患排查由安全管理委员会审批，重大活动前必须开展。2.隐患分级处置根据隐患可能造成的后果，将隐患分为重大隐患、较大隐患、一般隐患三个等级。重大隐患必须立即停产整改，并报政府安监部门备案。较大隐患必须在七日内完成整改，并形成整改报告。一般隐患必须在三十日内完成整改，并接受复查。（二）隐患整改监督。石化企业必须建立隐患整改督办制度，督办工作由安全管理委员会负责。督办措施包括约谈、通报、处罚三种方式。隐患整改过程必须全程留痕，整改结果必须经第三方机构验收。隐患整改档案必须永久保存，并纳入企业安全生产档案体系。1.整改过程控制隐患整改必须按照"定措施、定资金、定人员、定时间、定预案"五定原则实施。整改期间必须设置警示标志，并安排专人监护。整改完成后必须进行效果验证，验证合格后方可恢复生产。验证不合格的必须重新整改。2.整改效果评估每项隐患整改完成后，必须进行效果评估。评估内容包括整改措施有效性、员工掌握程度、长效机制建立三项指标。评估结果必须形成书面报告，报告必须包含评估人员、评估时间、评估方法、评估结论四项内容。评估不合格的必须立即补充整改。四、变更管理控制程序（一）变更申请流程。石化企业必须建立"评估-审批-实施-验证"四步变更管理流程。所有变更必须填写《变更申请表》，表内必须包含变更内容、变更原因、变更风险、变更措施四项要素。变更申请表必须经生产单位负责人、安全管理部门负责人、企业主要负责人三级审批。1.变更分类管理变更分为工艺变更、设备变更、人员变更、管理变更四类。工艺变更必须进行HAZOP分析，设备变更必须进行安全验收，人员变更必须进行安全培训，管理变更必须进行风险评估。变更管理流程必须形成书面记录，记录必须包含申请时间、审批时间、实施时间、验证时间四项要素。2.变更风险控制变更实施前必须制定应急预案，变更实施中必须安排专人监护，变更实施后必须进行效果验证。变更过程中发生异常必须立即停止，并按照应急预案处置。变更完成后必须进行总结，总结内容必须包含变更效果、经验教训、改进建议三项要素。（二）变更实施监督。石化企业必须建立变更管理监督机制，监督工作由安全管理部门负责。监督措施包括现场检查、资料审核、人员访谈三种方式。监督结果必须形成书面报告，报告必须包含监督人员、监督时间、监督方法、监督结论四项内容。监督不合格的必须立即整改。1.变更过程控制变更实施必须按照"审批-交底-演练-实施-验证"五步流程进行。变更前必须进行安全技术交底，变更中必须进行应急演练，变更后必须进行效果验证。变更过程中必须做好影像记录，记录内容必须包含变更前状态、变更过程、变更后状态三项要素。2.变更效果评估每项变更完成后，必须进行效果评估。评估内容包括变更目标达成度、安全风险降低度、操作人员掌握度三项指标。评估结果必须形成书面报告，报告必须包含评估人员、评估时间、评估方法、评估结论四项内容。评估不合格的必须立即补充整改。五、应急管理体系建设（一）应急预案编制。石化企业必须建立覆盖所有突发事件的应急预案体系，预案体系应至少包含火灾爆炸、中毒窒息、泄漏污染、自然灾害四种类型。所有预案必须经过桌面推演，每年至少推演一次。预案必须定期评审，每两年至少评审一次。1.预案编制要求应急预案必须包含事件特征、组织指挥、响应程序、应急保障四部分内容。事件特征必须描述事件的类型、原因、危害、影响四项要素。响应程序必须明确预警、响应、处置、善后四个阶段。应急保障必须包含人员、物资、经费、信息四项要素。2.预案备案管理所有预案必须报政府安监部门备案，备案前必须经过法律顾问审核。预案变更必须重新备案，预案失效必须及时销毁。政府安监部门每年至少对企业开展一次预案演练检查，检查结果必须纳入企业安全生产考核。（二）应急资源配备。石化企业必须建立应急物资储备库，储备库必须配备应急照明、应急通讯、应急防护三类物资。应急物资必须定期检查，每季度至少检查一次。应急物资必须定期维护，每年至少维护一次。应急物资必须建立台账，台账必须包含物资名称、规格型号、数量、存放地点四项内容。1.应急物资管理应急物资必须分类存放，存放地点必须设置明显标识。应急物资必须定期盘点，盘点结果必须与台账核对。应急物资必须定期维护，维护记录必须形成档案。应急物资必须定期更换，更换记录必须形成档案。2.应急队伍建设企业必须建立应急抢险队伍，队伍人数不得低于员工总数的10%。应急队伍必须定期培训，每月至少培训一次。应急队伍必须定期演练，每季度至少演练一次。应急队伍必须建立花名册，花名册必须包含队员姓名、联系方式、技能特长三项内容。六、安全教育培训机制（一）培训体系构建。石化企业必须建立"分层分类、全员覆盖、注重实效"的安全教育培训体系。培训体系应至少包含新员工三级培训、特种作业人员培训、管理人员培训、全员安全意识培训四类培训。培训内容必须与岗位风险相匹配，培训效果必须与绩效考核挂钩。1.培训内容设置新员工培训必须包含企业安全文化、规章制度、岗位操作、应急处置四项内容。特种作业人员培训必须符合国家规定标准，培训合格后方可上岗。管理人员培训必须包含安全领导力、风险管理、事故调查三项内容。全员安全意识培训必须每月开展一次，培训内容必须包含事故案例、安全知识、应急技能三项要素。2.培训效果评估培训效果评估采用考试、实操、观察三种方式。考试评估必须采用闭卷考试，实操评估必须现场考核，观察评估必须记录行为表现。培训效果评估结果必须形成书面报告，报告必须包含评估人员、评估时间、评估方法、评估结论四项内容。评估不合格的必须重新培训。（二）培训档案管理。石化企业必须建立安全教育培训档案，档案必须包含培训计划、培训记录、培训评估三项内容。培训计划必须提前制定，培训记录必须完整规范，培训评估必须客观公正。培训档案必须电子化保存，保存期限不得少于三年。1.培训档案内容培训计划必须包含培训对象、培训内容、培训时间、培训讲师四项要素。培训记录必须包含培训时间、培训地点、培训人员、培训内容四项要素。培训评估必须包含评估方式、评估结果、改进建议三项要素。培训档案必须定期检查，检查结果必须纳入企业安全生产考核。2.培训档案应用培训档案必须作为员工绩效考核的依据，必须作为员工岗位调整的参考，必须作为员工职称评定的材料。培训档案必须作为事故调查的线索，必须作为责任认定的证据，必须作为改进管理的依据。培训档案必须作为对外交流的素材，必须作为品牌宣传的载体，必须作为持续改进的基础。七、安全文化建设（一）安全理念塑造。石化企业必须建立具有行业特色的安全文化理念体系，理念体系应至少包含安全愿景、安全使命、安全价值观、安全行为准则四项内容。安全理念必须融入企业文化建设，必须融入员工行为规范，必须融入生产经营活动。1.理念体系构建安全愿景必须具有前瞻性，如"零事故、零伤害、零污染"。安全使命必须具有导向性，如"安全发展、绿色发展、和谐发展"。安全价值观必须具有共识性，如"生命至上、安全第一、预防为主"。安全行为准则必须具有操作性，如"不违章指挥、不违章作业、不违反劳动纪律"。2.理念传播途径安全理念必须通过企业网站、宣传栏、内部刊物等途径传播。安全理念必须通过班前会、安全活动日、安全演讲比赛等途径传播。安全理念必须通过安全标语、安全漫画、安全视频等途径传播。安全理念必须通过典型宣传、事迹报告、模范评选等途径传播。（二）安全氛围营造。石化企业必须建立"人人讲安全、事事为安全、时时想安全、处处要安全"的安全氛围。安全氛围必须通过环境建设、活动开展、激励约束三种方式营造。安全氛围必须具有持续性，必须具有渗透性，必须具有实效性。1.环境建设企业必须建立安全生产示范区域，示范区域必须包含安全文化长廊、安全警示教育室、安全体验馆三项内容。安全文化长廊必须展示企业安全发展历程，安全警示教育室必须展示典型事故案例，安全体验馆必须设置安全体验项目。示范区域必须定期更新，每年至少