区肉鸡饲料生产基地建设项目可行性研究报告

1 1 5三、问题与建议 8第二章市场预测 9一、国内外供求情况 9二、饲料原料进出口情况 三、国际市场形势 四、本项目销售市场分析 第三章建设规模与产品方案 第四章厂址选择 一、厂址现状 2第五章技术、设备和工程方案 一、工艺技术方案 三、项目的工程方案及占地 二、辅助材料供应 3三、公用工程供应 第七章总图运输与公用工程 34 43一、节能基本原则 三、节水原则 4五、能耗指标分析 第九章环境影响评价 46一、建设地区环境状况 二、建设项目对环境的影响 三、环境保护治理措施 四、环境保护投资 第十章劳动安全卫生与消防 一、企业组织及工作制度 三、人员培训 第十二章项目实施进度 二、实施进度安排 三、项目实施计划进度表 第十三章投资估算 57 第十四章融资方案 59 二、分年投资计划 第十五章财务评价 60 二、销售收入估算 四、成本费用估算 五、财务评价指标计算 六、不确定性分析 第十六章研究结论 66一、可行性研究结论 6 17、财务汇总表附件8、自筹资金证明第一章总论1.项目名称省有限责任公司成立于2004年10月，始建于2006年，坐落于德惠经济开发区。公司是集牧业养殖、饲料加工、父母代种鸡饲养繁育、鸡雏孵化与肉鸡放养、肉鸡回收及销售为一体的县 (市)级龙头民营企业。孵化器17台套，年处理种蛋2500万枚，产雏2150万只。年加工11万吨饲料厂1座。2008年末资产总计6300万元，其中：固定资产总计2900万元，流动资产合计3400万元，年销售收入19030万元，利润总额925万元。公司现有员工412人，其中：大学本科生5名，济收入6000万元，给运输包装等相关产业带来经济效益500万道。2008年德惠市畜牧业产值占农业总产值62%,畜牧业人均收入占农民人均收入的45%。从2009年开始，德惠市计划每年新建40至60个健康畜禽养殖小区，到2012年，德惠市将建健康畜禽养殖小区200至300个，每个乡镇每年新建和扩建2个以畜牧小区(场)200个，到2012年标准化牧业小区达到1000个。第四，是食品安全的需要。二、项目概况备338台套。年产40万吨肉鸡饲料(3)产品方案表1-1产品方案序号名称规格单位数量1全价肉鸡饲料25公斤/袋吨/年(1)市场条件(1)投资估算(3)效益情况财务内部收益率24.97%,投资回收期5.72年(含两年建设期),盈亏平衡点为35.07%(以生产能力计)。具体情况详见主要经序号项目名称数据备注1项目总投资建设投资建设期利息流动资金2资金筹措项目资本金项目债务资金其他资金3年均销售收入生产期平均4年均总成本费用生产期平均5年均销售税金及附加生产期平均6年均增值税生产期平均7年均息税前利润(EBIT)生产期平均8年均利润总额生产期平均9年均所得税生产期平均年均净利润生产期平均总投资收益率投资利税率项目资本金净利润率(%)贷款偿还期平均利息备付率平均偿债备付率项目投资税前指标财务内部收益率财务净现值全部投资回收期S项目投资税后指标财务内部收益率财务净现值全部投资回收期资本金内部收益率盈亏平衡点生产期平均生产能力利用率三、问题与建议第二章市场预测28.79%;3月2.59元，同比上涨27.59%,环比上涨1.57%。数别为2.66元和2.41元，同比分别上涨22.02%和22.33%,环比上涨3.10%和3.43%;3月肉鸡和蛋鸡配合饲料价格再创历史最高2003年1月～2007年3月肉、蛋鸡配合饲料月价格 数配合饲料价格上涨的主要因素：一是主要饲料原料价格基本呈现上升趋势，导致饲料生产成本增加，价格上涨；二是畜牧业快速发展，对育肥猪、肉鸡和蛋鸡等配合饲料的需求增加，拉动环比略有下降；2月份价格为3852元，同比上涨65.55%,环比上涨3.73%;3月份豆粕价格继续攀升，每吨达到3931元，创历史新高，同比上涨59.37%,环比上涨2.06%。鱼粉：价格1月中旬开始上扬，低于2007年同期水平。1环比下降1.98%;2月份价格环比上涨2.20%,达到7125元，同比下降16.87%;3月份进口鱼粉每吨价格上涨到7525元，同比下降12.73%,环比上涨5.62%。节过后鱼粉价格开始大幅上扬，到3月份第3周平均价格升至元/吨2006年1月～2008年3月进口鱼粉车船板周价涨1.18%,环比下降8.60%;2月价格同比上涨6.17%,环比下氨酸市场持续走弱，2月份第2周开始价格回升，3月第1周价格上涨到每公斤13.86元后再次下滑，3月第4周蛋氨酸价格降1月份进口蛋氨酸(固体)的平均价格为每公斤39.94元，同比上涨52.32%,环比下降7.93%;2月价格略低于1月，达到39.38元，同比上涨50.82%;3月价格再次大幅上扬，比上月上涨21.67%,价格为47.91元，同比上涨84.91%。元/公斤2006年1月-2008年3月进口赖氨酸周价1一11一44一41一11一44一47一410一4始迅速升高，3月第2周每公斤价格上涨到51.46元，之后价格豆粕：2008年1月份我国出口豆粕6.25万吨，同比减少30.79%;2月份豆粕出口2.91万吨，同比减少30.40%。我国豆2008年1月份我国进口豆粕2.32万吨，同比增加78.39%;2减少95.07%;2月份出口125.00吨，同比减少78.85%。全部出46.11%;2月份进口10.09万吨，同比增加99.06%。主要从秘鲁赖氨酸：2008年1月份我国出口赖氨酸9876吨，同比减少48.14%;2月份出口5642吨，同比减少58.30%。主要是从和山2008年1月份我国进口赖氨酸2777吨，是上年同期的1.3倍；2月份进口1447吨，比上年同期下降33.96%,同比下降1月份蛋氨酸出口量为90.82吨，同比增加31.70%;2月份出口2008年1月份我国进口蛋氨酸7888吨，同比增加49.91%;2月份进口6744吨，同比增加41.85%。主要从日本和比利时进价格为每吨331.28美元，同比上涨73.85%,环比上涨5.24%;2月份价格为345.88美元，同比上涨65.64%,环比上涨4.40%。普通级鱼粉1月份离岸价大约为每吨830-840美元，到3月份价部地区65%蛋白SD鱼粉报价为每吨800-830美元，3月份上涨欧洲赖氨酸价格坚挺。1月赖氨酸交易价格一般在每公斤省有限责任公司是集牧业养殖、饲料加工、父母代种鸡饲养繁育、鸡雏孵化与肉鸡放养、肉鸡回收及销售为一体的县(市)级龙头民营企业。巷道式幼雏孵化器34台套，年处理种蛋6000万枚，产雏51602.防范和降低风险对策 序号风险因素风险程度说明1市场风险产品价格较大按8%的基准收益率的要求，产品价格竞争力较大产品国内外市场的竞争，应健全销售网络2成本风险原材料一般市场比较充足，能保证供应。销售费用一般有降低的空间。3资金风险资金来源一般能保证自有资金的落实。4技术风险工艺设备一般是国内外成熟的先进设备。工艺技术一般已达到工业化生产。第三章建设规模与产品方案二、产品方案表4-1产品方案序号名称规格单位数量1全价肉鸡饲料25公斤/袋吨/年本产品标准执行《无公害食品肉鸡饲养饲料标准》第四章厂址选择二、建厂条件(1)地形、地貌和地震地表水一主要有一江(松花江)、四河(饮马河、伊通河、亩以上湖泊55处，面积958公顷。其余大小坑塘数百处，总面积为3477公顷。境内现有水库12座，其中中型水库2座，为跃进水库和高城子水库。有小(一)型水库2座，小(二)型水库面4000多公顷。(3)气象条件年平均气压：986.6毫巴常年主导风向：西南风第五章技术、设备和工程方案序号工程类别规模(平方备注一1饲料加工车间5层，24.9米高，钢架结构2原料库1层，7米高，钢架结构3成品库1层，7米高，钢架结构二1机修、车队、洗浴等1层，排架结构2地秤间1层，砖混结构3变电所1层，砖混结构4车库1层，砖混结构S锅炉房1层，砖混结构6深井泵房1层，砖混结构7循环水泵房1层，砖混结构8原料收储库(烘干塔10米高，砖混结构9钢板仓(2个)堆场地下消防水池300立方米化粪池300立方米三1办公楼4层，框架结构2综合楼(食堂等)4层，框架结构3门卫4厂区地沟150延长米5厂区道路6围墙、大门(2个)800延长米7厂区绿化8征地(1)工艺流程粉碎包装辅助原料添加剂60目。序号名称单位数量备注一豆粕万吨/年3当地玉米万吨/年当地其它辅料万吨/年1本省包装袋万个/年本省二燃料及动力水吨/年电万度/年煤吨/年序号规格型号单位数量产能备注一1烘干机台12热风机台13冷风机台14热风炉360万大卡/时台1出渣机台1上煤机台1鼓风机台1引风机台1套15换热器360万大卡/时台16烟囱及紧线器套1等7烟气管道套18热风管道套19冷风管道套1塔前提升机台1塔前提升机塔架台1圆筒初清筛台1皮带机台2450吨钢板仓台2烘前仓提升机台1烘后仓提升机台1提升机架台2控制盘个1电线电缆套1布线附件等套1测温仪表个4测温传感器个4二套1风机台22脉冲除尘器台23投料斗及格栅宽3.0米套24埋刮板机台25提升机台26风机台27脉冲除尘器台28投料斗及格栅宽3.0米套29埋刮板机台2气动三通度套2初清筛台2永磁筒台24路分配器套2分级筛套2气动三通度套2提升机台2初清筛台210路分配器套2料位器套4待粉碎料仓套4气动闸门套4缓冲斗套2变频喂料器套2水滴式粉碎机牧羊水滴型台2风机台2脉冲除尘器套2沉降室套2卸料绞龙TLSS28总长4米套2提升机套2料位器套4待粉碎料仓套4气动闸门套4缓冲斗套2变频喂料器套2水滴式粉碎机牧羊水滴型台2风机台2脉冲除尘器台2沉降室套2卸料绞龙TLSS25总长4米套2提升机套28路分配器套28路分配器套2料位器套配料仓套配料绞龙套配料绞龙套配料秤套2配料秤套2风机套2脉冲除尘器套2微量料投料口套2气动闸门套2双轴混合机牧羊SHJS-4台2批缓冲斗套2料位器套2埋刮板机台2提升机台2保险筛台2永磁筒台24路分配器套2料位器ABCD套8成品仓ABCD套8气动闸门套8气动三通度套2汇集斗套2电脑打包系统套2包/h缝口输送组合机台2电脑打包系统套2300包/h缝口输送组合机台2风机台2脉冲除尘器套2关风机台2三套1电子天平台22通风橱台13农药残毒检测仪套14台式干燥箱台1S水浴氮吹仪套16医用离心机台17酸度仪套18气相色谱仪部19液相色谱仪部1显微镜部1四1采暖锅炉套12蒸汽锅炉套13热风炉套14变电器及配电设备套15机井眼26柴油发电机组台17运输车辆10吨台8叉车2吨台89消防设备套1大门套2合计序号建(构)筑物名称物面积(平方米)层数建(构)筑物占地(平方备注1饲料加工车间5钢架结构2原料库1钢架结构3成品库1钢架结构4机修、车队、洗浴等1排架结构5地秤间砖混结构6变电所1砖混结构7车库1砖混结构8锅炉房1砖混结构9深井泵房1砖混结构循环水泵房1砖混结构原料收储库(烘干塔旁)1砖混结构钢板仓(2个)堆场钢筋混凝土地下消防水池300立方米钢筋混凝土化粪池300立方米钢筋混凝土厂区给排水管网厂区电力线路及照明厂区地沟150延长米钢筋混凝土厂区道路钢筋混凝土围墙、大门800延长米铁栅栏办公楼4框架结构综合楼(食堂等)4框架结构门卫1砖混结构厂区绿化征地第六章主要原材料、燃料供应本工程装机总容量为560KW,选用第七章总图运输与公用工程指标见表7-1。序号指标名称单位数量备注1厂区占地面积2建(构)筑物占地3建(构)筑物建筑面积4堆场操作场占地5道路占地面积6厂区绿化面积7建筑系数%8利用系数%9厂区绿化率%(2)总图布置原则c)根据工艺流程布置，避免流程迂回往复，使管网线路短捷。总图布置主要依据工艺流程、生产特点、运输要求条件以及风向等因素进行布置。本项目占地42910m²,厂区建有2个出口，其中建2座10货物名称来处或去处火车运输量(吨/年)汽车运输量(吨/年)备注工原辅材料东北地区包装材料本地煤本地其他2运出成品等各地灰渣本地等其他33.储运道)、冷凝水管道等。5.土建(2)抗震、防冻胀措施(1)建、构筑物的设计原则(2)建、构筑物一览表序号建(构)筑物名称物面积(平方米)层数建(构)筑物占地(平方备注1饲料加工车间5钢架结构新建2原料库1钢架结构新建3成品库1钢架结构新建4机修、车队、洗浴等1排架结构新建5地秤间砖混结构新建6变电所1砖混结构新建7车库1砖混结构新建8锅炉房1砖混结构新建9深井泵房1砖混结构新建循环水泵房1砖混结构新建原料收储库(烘干塔旁)1砖混结构新建钢板仓(2个)新建堆场钢筋混凝土新建地下消防水池300立方米钢筋混凝土新建化粪池300立方米钢筋混凝土新建厂区给排水管网新建厂区电力线路及新建照明厂区地沟150延长米钢筋混凝土新建厂区道路钢筋混凝土新建围墙、大门800延长米铁栅栏新建办公楼4框架结构新建综合楼(食堂等)4框架结构新建门卫l砖混结构新建二、公用工程为0.7MPa(G)。消防泵房与给水泵房分别布置，泵房内设2台厂区车间及室内饮用热水供应均由设在各建筑物内的(3)供电方案及主要设备选择①变电所本项目机电设备装机容量560kW,计算负荷420kW,设置对讲系统2套、调度电话4部以及火灾报警器2部；在生产装置原料烘干设300吨/天配套热风炉1台，烟囱高40米。为满足环炉渣780吨。为保证生产车间的生产环境，拟选用T40-11N03型轴流风机，对车间进行定时排风换气，换气次数为24小时6次。5.采暖与通风第八章节能措施二、节能措施8.设冷凝水回收装置，回收部分冷凝水。(1)综合能耗表8-1综合能耗计算表序号能源种类年耗量单位折标煤系数折标煤单位折标煤(t)1煤t2电3水吨合计(2)可比能耗(吨/吨)。(吨/万元)。第九章环境影响评价生炉渣780吨。1.废气治理响。建筑物1米外噪音应控制在65分贝以下。第十章劳动安全卫生与消防1.危害因素3.消防设施的设置原则(1)总图布置该新建装置设置消防水池及消防水泵房，内设2台消防水第十一章组织机构与人力资源配置1.组织机构这些措施的实施，保证了公司有序、健康、高效运行，为公司业务的发展创造了一个可靠的制度保障系统和良好的操作平台，是公司可持续发展的机制依托，其管理优势所产生的效益将愈益被外界所认知、认同和认可。第十二章项目实施进度一、建设工期二、实施进度安排2009年6月完成初步设计。2009年7-8月完成施工图设计，2010年9月完成土建施工。2010年9月～10月完成设备安装调试。并进行产前准备及2010年9月进行人员培训2010年11月联合试运营；2010年12月正式生产。序号时间项目名称2009年2010年1可研及审批2初步设计及3施工图设计4土建工程5设备订购6其它工程7设备安装调试8原料采购9人员培训试生产正式生产第十三章投资估算4、基本预备费按10%估算。二、投资估算(2)编制依据c)安装工程费：根据设备原价的5%、8%、15%估算。基本预备费按10%计算。见附表1建设投资估算表。4.项目总投资第十四章融资方案一、资金筹措二、分年投资计划详见附表3:投资计划与资金筹措表。第十五章财务评价a)本报告技术经济分析与评价根据《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)进行。序号材料名称单位数量单价一原辅材料1豆粕吨2玉米吨3其它辅料吨4包装袋万个二燃料、动力1水吨2电万度3媒吨产品名称单位数量单价(元)金额(万元)全价肉鸡饲料吨合计全厂定员114人，其中管理人及技术员10人(1500元),工人104人(800元)。劳动力来源面向社会招聘，择优录用，项目计算期为12年，其中建设期为2年，投产期1年，达产期为9年